03管理評審控制程序.doc

1、1.02.03.03.13.23.33.44.04.14.1.14.1.2a.b.c.d.e.f.g.4.1.34.24.2.14.2.24.2.34.2.4目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織與準(zhǔn)備工作。 品質(zhì)督察部做好管理評審資料的收集、記錄及管理評審后改進措施的檢查督促和 驗證工作。各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審， 并提供本部門質(zhì)量管理體系運行情況的信息和資料， 制定和實施評審結(jié)果要求的改進措施。工作程序評審計劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不

2、超過 12 個月。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評審頻次 : 外部市場與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營效益時； 組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化； 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時； 重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時；ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時； 第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時； 質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時。每次管理評審前一月， 品質(zhì)督察部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時間、 地點， 負(fù)責(zé)編制年度管理評審計劃 ，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審內(nèi)容質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實施情況。 組織機構(gòu)（包括人員配置和資源利用等）滿足需要的程度。 質(zhì)量改進和服務(wù)

3、績效分析，如：經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信 息分析等。發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核實施情況及其效果。4.2.6 糾正和預(yù)防措施實施情況及其效果。4.2.7 以前管理評審的跟蹤措施的實施及有效性；4.2.8 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如資源的配置，內(nèi)、外環(huán)境變化，法律、法 規(guī)的變化等；4.2.9 相關(guān)方的建議。4.2.10 總經(jīng)理認(rèn)為其他尚需評審的內(nèi)容。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 年度管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給參加管理評審的部門 （ 人員） 。4.3.2 各部門（人員）按計劃要求在評審前 14天提交評審所需資料， 做好評審的準(zhǔn)備， 并 確保在評審進行前

4、 7 天將評審材料提交品質(zhì)督察部確認(rèn)后交管理者代表審閱。4.3.3 參加評審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定，原則上公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各 部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加評審。4.3.4 各部門需準(zhǔn)備下列資料：a. 市場拓展部：服務(wù)項目開發(fā)；市場分析資料；b. 客戶服務(wù)中心：服務(wù)過程控制；顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結(jié)果與顧客溝 通等資料；c. 人力資源部：人力資源控制；d. 工程維修部：設(shè)備的維護、保養(yǎng)等資料；e. 保安部、財務(wù)部：本部門過程控制等資料。f. 品質(zhì)督察部：內(nèi)、外審結(jié)果；質(zhì)量管理體系運行情況；糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改 進實施情況；質(zhì)量管理體系需要改進的重大項目等資料；4.4 管理評審的形式

5、和程序4.4.1 管理評審以會議形式進行。4.4.2 總經(jīng)理主持管理評審會議，會議程序如下 :a. 總經(jīng)理主持會議宣布管理評審會議開始， 并對管理評審的目的、 要求作簡短發(fā)言 ;b. 管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行情況，各有關(guān)部門按評審內(nèi)容要求做書面報 告。如管理者代表認(rèn)為有必要且事先做了布置和準(zhǔn)備，則報告的書面化文件應(yīng)分 發(fā)至每個參加評審的人員。c. 與會者討論、分析、評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性；分析質(zhì)量體系運行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題，提出改進質(zhì)量體系的措施、意見。d. 總經(jīng)理歸納評審意見， 對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、 充分性、有效性做出結(jié)論， 提出或裁定質(zhì)量體系改進措施。4.4.3

6、 部門負(fù)責(zé)人參加管理評審，須在會議簽到記錄表中簽到，品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)會 議記錄。4.4 管理評審輸出4.4.1 品質(zhì)督察部在會議簽到記錄表記錄會議情況。4.4.2 品質(zhì)督察部根據(jù)評審議題和記錄編寫管理評審報告 ，其內(nèi)容包括與以下方面 有關(guān)的任何決定和措施：a 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制 等方面的評價；b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行 產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c 資源需求。4.4.3 管理評審報告需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按文件控制程序中 文件發(fā)放的規(guī)定發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。4.4.4 管理評審

7、所形成的各種文件、資料和記錄由品質(zhì)督察部按質(zhì)量記錄控制程序 妥善保存。4.5 管理評審決定的執(zhí)行和驗證4.5.1 責(zé)任部門和人員根據(jù)管理評審報告中有關(guān)決定編制管理評審改進措施及驗 證記錄表，并組織實施，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.5.2 改進措施實施結(jié)束后，各責(zé)任部門應(yīng)將結(jié)果報品質(zhì)部，品質(zhì)督察部對實施情況進 行檢查后報管理者代表，以便對實施效果是否達到預(yù)期目標(biāo)進行評價；4.5.3 實施結(jié)果有效的，品質(zhì)督察部應(yīng)將其措施納入或編制相關(guān)文件，以鞏固其改進效 果；4.5.4 經(jīng)驗證，改進措施未達到預(yù)期目標(biāo)的，由責(zé)任部門重新制定并實施改進措施，直 至達到預(yù)期目標(biāo)。品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)組織對各種措施計劃的

8、實施進行跟蹤、監(jiān)督和 驗證。4.6 管理評審如導(dǎo)致質(zhì)量方針、目標(biāo)及體系文件更改時，按文件控制程序執(zhí)行。5.0 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序5.3糾正和預(yù)防措施控制程序6.0質(zhì)量記錄6.1年度管理評審計劃6.2會議簽到記錄表6.3管理評審報告6.4管理評審改進措施及驗證記錄表品味人生1、很多時候，看的太透反而不快樂，還不如幼稚的沒心沒肺。2、 睡吧，合上雙眼，世界就與我無關(guān)。 顧城生命幻想曲3、你來人間一趟，你要看看太陽，和你的心上人，一起走在街上。4、我不唱聲嘶力竭的情歌，不表示沒有心碎的時刻。我不曾攤開傷口 任宰割，愈合就無人曉得我內(nèi)心挫折。5、永遠(yuǎn)不要隔著屏幕說分手，最

9、大的遺憾是連離開都不能當(dāng)面說清。6、最先道歉的人最勇敢，最先原諒的人最堅強，最先釋懷的人最幸福。7、好像每次都是這樣，沒有例外。在我們最需要有一個人去依靠的時 候，往往到最后都是自己一個人挺過去。8、對我不滿意，請直接來給我說，別到別人那里去宣泄你無處安放的 情緒。9、有些事，你把它藏到心里，也許還更好，等時間長了，也就變成了 故事。10、不要對自己太過苛刻，對自己太苛刻的人只會消耗掉更多讓自己 幸福的能力。11、人，相互幫扶才感到溫暖；事，共同努力才知道簡單；路，有人 同行才不覺漫長；愛情，要相互記掛才體味情深。12、只有當(dāng)痛苦在可以承受的時候，我們會自怨自艾。當(dāng)痛苦無法承 受，我們就只會一

10、笑置之。13、愛情是一顆心找到另一顆心，而不是一張臉找到另一張臉。為了 找到那顆心，我們要學(xué)會不要臉。14、比失去你更令我傷心的事是，你都沒有為了和我在一起而努力過。15、這世上有一條路無論如何也不能走，那就是歧途，只要走錯一步 結(jié)果都會是粉身碎骨。一一千與千尋16、保持一份自信，做最好的自己，寧可高傲地發(fā)霉，不要低調(diào)地戀 愛。17、親愛的，我在這座陌生的城市，流浪流浪。燈火闌珊或是煙火燦 爛，我總是愣在某個角落，靜靜的等你走來。18、其實愛情里處得好不好，標(biāo)準(zhǔn)就兩個字：不累。因為，對的人， 不會讓你覺得累。19、明知是錯的，也要去堅持，因為不甘心；有些人，明知是愛的， 也要去放棄，因為沒結(jié)局；有時候，明知沒路了，卻還在前行，因為習(xí)慣 了。20、如果曾有那么一個人，跟我說只要心里想一想我，就會鋪天蓋地 地難受。那么不管是拿前程作賭也好，還是拿幸福下注也好，我都會心甘 情愿。做學(xué)問要花功夫，持之以恒，日積月累。21、我們最大的弱點在于放棄。成功的必然之路就是不斷的重來一次。 托馬斯愛迪生22、點點滴滴的藏，集成了一大倉。