差旅費管理制度4

1、差旅費管理制度【各位讀友，本文僅供參考，望各位讀 者知悉，如若喜歡或者需要本文，可點 擊下載下載本文，謝謝！】祝大家工作順利】差旅費是指工作人員臨時到常駐 地以外地區(qū)公務出差，所發(fā)生的城市間 交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交 通費。下面是由收集整理的差旅費管理 制度范文，歡迎閱讀。差旅費管理制度一根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司 實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又 要保證岀差人員工作與生活需要的原 則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公岀 差支領(lǐng)旅費的員工。二、岀差旅費分交通費、宿費及 特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵電或

2、招 待費等。三、員工因公出差，應事先填明員 工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈 報總經(jīng)理批準后岀差，如因事情緊急而 未及時填表，須事先由部門負責人口頭 報告總經(jīng)理，等公司后，應立即補辦手 續(xù)，員工岀差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級別、 姓名、出差事由、搭乘交通工具、岀差 日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后 呈報總經(jīng)理批準。2、出差人憑核準的預支金額，填 寫借款單，向財務部預支差旅費。八、3、岀差人后7日內(nèi)應填寫差旅費 報銷單，注明實際岀差日期、起始訖地 點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由 所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng) 理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務

3、需要按崗位職務分成如下幾個包干：1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員， 差旅費實報實銷。2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇 的人員，宿費上限150元/日。3、享受部門負責人待遇的人員， 宿費上限100元/日，其他人員宿費上限 80元/日，另伙食補助30元/天。交通費 以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實 報實銷。4、公司員工出差期間，確因工作 需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票 據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。5、公司員工岀差期間，因游覽或 非工作需要的參觀而開支的一切費用， 由個人自理。差旅費管理制度二1、總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作 效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控 制與管理，特制定本制度。2、

4、出差管理出差的申請、登記及報銷時限員工出差應填寫岀差申請表，岀 差申請表必須詳細填寫岀差任務、岀差 地點，公司特別委派的岀差及參觀學習 還應填寫岀差所要達到的目的。出差期限由派遣負責人視業(yè)務需 要安排，由分管領(lǐng)導核定。出差人員憑核準的岀差申請表向 財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批 流程簽批后支取。員工岀差以及公司，應到綜合部 辦理登記。員工岀差公司后應在3個工作日 內(nèi)（本市業(yè)務）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務） 限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加 收的罰息并由經(jīng)辦人寫岀書面說明， 報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給 予報銷。出差審批權(quán)限一般員工岀差由分管領(lǐng)導審核， 派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事

5、長 審批。部門經(jīng)理助理以上人員出差由總 經(jīng)理或董事長審批。銷售人員異地出差，應電話向銷 售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代 辦岀差申請和出差審批。岀差交通工具公司領(lǐng)導岀差可使用公司車輛， 其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申 請使用本公司車輛。員工岀差以乘坐火車、汽車、輪 船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司 領(lǐng)導在事務緊急或路程較遠情況下，經(jīng) 總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。3差旅費管理辦法臨時出差岀差紀律臨時岀差一般指出差地在合肥 市以外，如岀差地在長豐、肥東、肥西, 且當日不能回合肥市的也可視為臨時出 差。員工岀差未按規(guī)定乘坐交通：! 具的，費用超支部分由個人承擔。出差路線的選擇以最佳路線為 準，如

6、出差人員繞道到旅游地或回家， 繞道部分的車船費由個人承擔。岀差途中，岀差人員因病或其它 不可抗力原因不能按期回公司，應電話 申請延期，不得因私事借故延長岀差時 間，否則，除不報銷差旅費外，同時視 情節(jié)輕重給予處罰。差旅費補助員工岀差，除車、船、飛機等交 通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費 和其它雜費實行包干制，補助標準詳見 表二員工差旅費補助標準一覽表。上述條款中市內(nèi)交通費指岀差 地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費 管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。差旅費報銷的有效憑證乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵 路局、汽車公司、輪船公司印制的車船 發(fā)票。住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā) 票，收據(jù)不得作為報銷憑證。車

7、船及住宿發(fā)票要與岀差時間、 岀差地點相吻合。車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人 寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導或同行人證 明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分 的費用。住宿費包干管理住宿費按出差人員實際住宿天數(shù) 發(fā)放補助，補助標準見員工差旅費補 助標準一覽表。連續(xù)乘車超過8小時并 在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準 發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助 20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按 乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車 補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí) 行此項規(guī)定。住親戚朋友家或其它方式自行解 決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。出差參觀、學習、考察，由主辦 單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿

8、的，如果 收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則 不再補助、報銷住宿費。誤餐費包干管理員工出差誤餐費按實際天數(shù)計 發(fā)，不滿一天按半天計算。員工如已享受岀差誤餐費，不再 享受正常上班誤餐費（按岀差天數(shù)扣除）。員工出差期間繞道回家不計發(fā) 誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱 時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在 報銷時扣除）。外出學習、培訓，誤餐費按50% 執(zhí)行。出差期間如因業(yè)務原因需要招 待業(yè)務單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導。 回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百 元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。 否則，財務不予報銷。市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理出差期間市內(nèi)交通費及其它雜 費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi) 交通費及其它雜費。員工岀差繞道回家不補助市內(nèi) 交通費及其它雜費。外岀參觀、學習按標準的50%執(zhí) 行。其他規(guī)定公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費 可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提咼50%0一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一 人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。一般員工岀差如住宿費實報實 銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按 對應標準的50%執(zhí)行。因工作需