5.新穎2015版三合一體系管理系統(tǒng)評審2017

1、實用標準XX有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系管理評審2017年第次管理評審文案大全實用標準管理評審計劃編號：QEHS/COP08-01-A編制/日期：批準/日期：1 評審目的確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜陛、充分性、有效性。2評審內容(1) 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？(2) 現(xiàn)有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是 否有效？(3) 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？(4) 過程控制情況如何(包括過程是否

2、受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化)？(5) 產品質量狀況如何(有無重大質量問題)？(6) 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。(7) 事故和事件的調查處理情況。(8) 糾正和預防措施實施情況。(9) 顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。(10) 相關方的投訴、建議及其要求。(11) 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？(12) 資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目標的要求？(13) 組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調？活動及其相應文件是否需要修正？(14) 自前次管理評審以來所進行的內部審核和外部審核的結果及其有效性。(15) 管理體系適應環(huán)境變化的應變能力。(16)

3、需要改進和加強的領域是什么？3. 管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內容進行討論、分析、評價，最后確認結果并形成管理評審報告。4. 評審人員及分工(1) 管理評審會議由總經理主持，管理者代表協(xié)助。(2) 各部門經理/主管參加管理評審。(3) 總經理指定的其他人員：5. 管理評審的時間安排及地點2017年9月2日在會議室進行2017年第一次管理評審。6. 評審輸入的準備各部門/人員準備下列報告，并在 8月23日前提交給管理者代表： 質量環(huán)境安全部危險源辨識、風險評價和風險控制狀況的總結報告。環(huán)境因素的識別與評價總結報告。應急準備和響應情況總結，事件、事故調查處理情況總結報告。糾正

4、和預防措施實施情況報告。監(jiān)視和測量報告(在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(污染物排放的監(jiān)測，資源、能源消耗的 文案大全實用標準監(jiān)測）情況，OHS!行參數(shù)的監(jiān)測情況，運行控制的監(jiān)控制情況，產品質量統(tǒng)計分析情況，目標、指標的符合情況，管理方案完成進度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進行總結）。相關方的投訴、建議及其要求報告。改進建議（可涉及目標、管理方案的調整，資源增加等內容），本部門目標、管理方案實施情 況報告）o 開發(fā)部產品開發(fā)、改進情況報告。新產品開發(fā)中的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。新產品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況。減少電腦輻射的措施。改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。

5、 生產部技術組生產過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程的確認及監(jiān)控情況，生產過程的能力信息等 ）設備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設備安全運行情況）。設施、設備更新、調整時的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。設備運行中的環(huán)境保護情況（如對設備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等 ）。設施、設備更新、調整時的環(huán)境因素控制情況。新、改、擴建工程中環(huán)境保護的情況。生產用電、用水、用氣情況分析報告。污水處理情況。對工程施工單位環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 生產部生產計劃的執(zhí)行情況報告。生產成本、物料耗損情況報告。生產現(xiàn)場質量控制情況報告。工作場所

6、的風險（噪音、有毒化學品的使用等）控制情況報告。工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。工藝紀律執(zhí)行情況報告。工時合理性分析報告。生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。物料消耗分析報告。改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 倉庫倉庫管理、產品貯存狀況報告。倉庫安全管理情況（防火、化學品的管理等）。改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 采購部供應商業(yè)績情況報告。對生產物資供應商施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的報告。改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 辦公室組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低職業(yè)健 康安全風險、消除和降低環(huán)境污染

7、相適應等）。人員培訓情況報告。消防演習情況總結報告。員工健康情況檢查、勞動紀律檢查總結報告。對生活物資供應商、廢棄物回收商環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。改進建議（包括員工合理化建議），本部門目標、管理方案實施情況報告。 營銷部服務情況報告（包括顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋 的其他信息）。本年度銷售及市場分析報告（報告中應說明有無對管理體系產生影響的市場環(huán)境變化等 ） 對運輸公司、報關公司環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。新產品開發(fā)建議（含產品環(huán)境、安全建議）?？蛻羰褂卯a品過程中產生的環(huán)境問題。出差過程中出現(xiàn)的事故情況總結。合同的執(zhí)行狀況報告。改進建議，本部

8、門目標、管理方案實施情況報告。 生產車間生產計劃完成情況報告。生產過程安全控制情況報告。生產現(xiàn)場質量控制情況報告。生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。物料、能源消耗分析報告。工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。生產安全情況報告。改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。 總經理必要時，總經理就企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全戰(zhàn)略提交報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系運行情況報告”，內容包括：方針、目標實施情況。前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。內、外部審核的結果。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的變

9、動、組織結構的變動以及其他內外部環(huán)境的變 化（如法律法規(guī)的變化等）。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價。改進建議。文案大全管理評審會議議程一、 總經理主持會議，說明管理評審的有關事項(9 : 00 9: 10)二、 各部門負責人報告本部門負責的事項，在部門報告后，與會者對該部門工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進建議進行評價并作出改進決策。a) 管理者代表(匯報管理體系運行情況，公司方針、目標與指標實施情況，前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價，內、外部審核的總結及分析.可能引起管理體系變化的企業(yè)內部和外 部環(huán)境，管理體系適宜性、充分性、有效性的初步

10、總體評價，以及改進的建議)(9 : 10 9: 25);b) 質量環(huán)境安全部匯報危險源辨識、風險評價和風險控制情況，環(huán)境因素的識別、評價與控 制情況，應急準備和響應實施情況，事件、事故調查處理情況，糾正和預防措施實施情況，產品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量情況，相關方(顧客)的投訴和建議，以及改進的建議和本部門目標與指標、管理方案實施的情況(9 : 25 9: 40);c) 生產部(9 : 40 9: 55)(報告的內容見評審輸入，這里不再詳述)；d) 生產部技術組(9 : 5510: 10);e) 營銷部(10 : 10、10: 25);f) 采購部(10 : 2510: 40);( 休

11、息20分鐘)g) 開發(fā)部(11 : 0011: 15);h) 行政人事部(11 : 1511 : 30);i) 倉庫(11 : 30-11 : 45);( 午餐和午休)j) 生產各車間(14 : 0014: 40)。三、 對管理體系實施和保持的整體效果進行評審(14 : 4015: 20)a) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審；b) 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標與指標的適宜性進行評審；c) 對組織結構、職責分配、資源配備是否適宜進行評審；d) 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(管理)手冊及其支持性文件是否需要修改進行評審。四、總經理總結評審結果(15 : 20-15 : 40)a)

12、 管理體系的適宜性、充分性、有效性的結論。b) 組織機構是否需要調整，管理體系及其過程 (或要素)是否需要改進？c) 管理體系文件(主要指質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件)是否需要修改？d) 資源配備是否充足，是否需要調整增加？e) 產品是否需要改進？環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險是否需要調整更新？f）管理方針、目標、管理方案是否適宜？是否需要修改？g）提出相應的糾正和預防措施的要求。注：每次的管理評審會議，可酌情增刪內容和調整時間分配管理評審報告編號：QEHS/COP08-02-A評審目的：確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；質量，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體

13、系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審主持人：評審時間：評審內容現(xiàn)狀陳述存在冋題及改進建議評審結論（包括改進措施）2017年一次內審的情況總結a）第一次內審開出的3項不合格 項報告，已于8月23日驗證完 畢。對于運作過程中的問題，能迅 速采取糾正和預防措施相關方（顧客） 投訴的處理情 況無投訴產品質量狀況a）2017年1月份至現(xiàn)在，出窯 產品合格率達到93%,比上 一年度提咼了 1個百分點， 總體上來說，產品質量處于 上升狀態(tài)。b）產品出廠合格率 99%a）產品質量處于上升狀態(tài)。過程質量趨勢1. 成型合格率提高1%包裝合格 率提高0.5%。2. 生產計劃達成率100%過程質量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢環(huán)境

14、因素識別、 評價和控制的 狀況a）公司確定了 9個重大環(huán)境因 素，應該說是很全面、很準 確的。b）就9個重大環(huán)境因素，公司 制定了環(huán)境目標、指標、管 理方案和控制程序。這一系 列措施使得所有重大環(huán)境因 素得到了有效控制環(huán)境因素識別與評價充分、準 確。重大環(huán)境因素的控制措施 得力危險源辯識、風 險評價和風險 控制狀況a）公司確定了 4個重大危險源及 其風險，應該說是很全面、很準 確的。b）就4個重大危險源及其風險， 公司制定了職業(yè)健康安全目標、官理方案和控制程序。這一系列 措施使得所有重大危險源得到 了有效控制。危險源辨識充分，風險評價準 確，風險控制措施得力評審內容現(xiàn)狀陳述存在冋題及改進建議評

15、審結論（包括改進措施）環(huán)境，職業(yè)健康 安全績效趨勢2017年5月份以來到現(xiàn)在：a）廢水/廢氣/廠界噪聲達標排 放。b）公司能逐漸節(jié)能。c）無工傷事故發(fā)生。d）生產、生活廢棄物分類收集處理率100%e）職業(yè)病發(fā)生率為零。f）杜絕火災事故。a）環(huán)境污染的治理取得效果， 污染物的排放濃度/強度不斷 降低。b）公司單位產品的耗電量不斷 減少。c）公司的職業(yè)健康安全得到改 善，工傷事故發(fā)生率不斷降低重大質量、環(huán)境 事故。重大、特 大傷亡事故及 職業(yè)病的調查 處理情況2017年未發(fā)生重大質量、環(huán)境事 故，未發(fā)生重大、特大傷亡事故 及職業(yè)病公司對重大質量、環(huán)境事故， 重大、特大傷亡事故及職業(yè)病 的預防措施很

16、得力糾正和預防措 施實施情況2017年1月份至今，無發(fā)出“糾 正和預防措施要求單”。公司自我完善能力比較好上次管理評審 跟蹤措施的完 成情況4項糾正措施已按時驗證完畢公司自我完善能力比較好法律法規(guī)遵循 狀況法律法規(guī)得到了嚴格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀守法的自覺性有無影響質量、 環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系 的變化環(huán)境不存在影響質量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系的變化環(huán)境不存在影響質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系的變化環(huán)境部門報告中的 改進建議含相 關方（顧客）、部 門員工的建議質量環(huán)境安全部建設倉庫用顏 色標識的方法對化學品進行標 識倉庫制定化學品顏色標識管 理規(guī)定），并從2017年11月 13開始對化

17、學品進行顏色標 識方針、目標與指 標、管理方案實 施情況a）顧客滿意率公司在8月份進行了一次顧 客滿意率調查，顧客的平均滿意 率為95%高于公司的規(guī)定值（ 95%）建議對下列目標與指標進 行調整：a）將“出窯產品合格率” 適當提咼，提咼到 94%a）通過管理目標與指標的分 析，可以看出公司的方針、目 標與指標是適宜的，制定的管 理方案是可行的。方針、目標與指 標、管理方案實 施情況均能完成。（祥見各項管理目標 與指標、管理方案實施完成情 況）對下列目標與指標進行調整： 將“顧客滿意率”適當提高 到 96%。評審內容現(xiàn)狀陳述存在冋題及改進建議評審結論（包括改進措施）組織結構、管理職能從運作的效果來看， 是合理的組織結構、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體 上能夠滿足實現(xiàn)公司 的方針和達到公司的 管理目標與指標資源配置得當質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管 理手冊、程序文 件等體系文件質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理