蔬菜產(chǎn)品HACCP計(jì)劃0001

1、谷裕蔬果專業(yè)合作社2015年11月01公布2015年12月01實(shí)施食品安全和質(zhì)量管理體系HACC計(jì)戈1文件編碼:GY -CX04-2015受控狀態(tài):受控發(fā)放序號(hào):01持有者:食品安全小組長(zhǎng)海谷裕蔬果專業(yè)合作社HACC計(jì)戈U目 錄編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01章節(jié)號(hào)生效日期2015 年 12 月 01日2015年12 月1 日序號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼GY-CX04-2015/頒布令3GY-CX04-2015/企業(yè)簡(jiǎn)介4GY-CX04-2015/公司組織機(jī)構(gòu)圖5GY-CX04-2015/食品安全小組成員及其職責(zé)6GY-CX04-2015/原料、輔料和產(chǎn)品接觸的材料8GY-CX04-2015/最終產(chǎn)品的特

2、性10GY-CX04-2015/最終產(chǎn)品可接受水平的確定11GY-CX04-2015/生產(chǎn)工藝流程圖12GY-CX04-2015/生產(chǎn)工藝流程圖驗(yàn)證報(bào)告13GY-CX04-2015/生產(chǎn)工藝的描述14GY-CX04-2015/危害分析工作單15GY-CX04-2015/CCR關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定20GY-CX04-2015/CCR關(guān)鍵限值的確定21GY-CX04-2015/HACC計(jì):戈表22GY-CX04-2015/關(guān)鍵限值的確定23GY-CX04-2015/關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控24GY-CX04-2015/關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾正28GY-CX04-2015/HACC計(jì)劃的確認(rèn)29GY-CX04-2015

3、/HACC計(jì)劃的驗(yàn)證31GY-CX04-2015/修改控制頁(yè)33HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01頻布令章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日為提高系列產(chǎn)品生產(chǎn)的安全管理，持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)出高質(zhì)量、安全衛(wèi)生的食品，增進(jìn)顧客滿意度，公司依據(jù)食品法典CAC食品衛(wèi)生通則、危害分析 與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACC）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則、IS022000: 2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求、BRC食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)、最新歐盟法 規(guī) 852/2002EC、882/2002EC、178/2002EC、1829/2003EC、1830/2003EC、 89/2003EC為基礎(chǔ)，結(jié)合公司系列產(chǎn)品安

4、全管理的實(shí)際，制定谷裕蔬果專業(yè)合作社系列產(chǎn)品HACCP+劃，是公司食品安全的保證，是進(jìn)行食品安全質(zhì)量 審核、評(píng)審的依據(jù)。經(jīng)審定，本計(jì)劃符合公司安全管理體系管理的實(shí)際情況，可作為公司食 品安全管理體系必須遵守的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以公布，自發(fā)布之日起實(shí)施, 公司全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。經(jīng)研究決定成立食品安全小組，任命孟攀龍同志為食品安全小組組 長(zhǎng)。總經(jīng)理：秦博文HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01企業(yè)簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日2015年12月01日HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日總經(jīng)理G. Man ager安全

5、生產(chǎn)小組SAFETY MANAGEMENT TEAM質(zhì)量管理小組HACC P TEAM生產(chǎn)部P ROCESSING DEPT.質(zhì)檢部QC DEPT.供銷(xiāo)部SALES DEPT.辦公室OFFICE DEPT.HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01食品安全小組成員及職責(zé)章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日小組職責(zé)（1）（2）（3）（4）（5）為保障公司HACC體系的建立、保持和發(fā)展，公司成立食品安全小組。小組成員姓名學(xué)歷職務(wù)組長(zhǎng)張士奇生產(chǎn)部主任副組長(zhǎng)陳楠楠質(zhì)檢部部長(zhǎng)/化驗(yàn)員組員謝銀華生產(chǎn)部?jī)舨诵〗M長(zhǎng)組員劉俊芝生產(chǎn)部切配小組長(zhǎng)組員李蘭英生產(chǎn)部包裝小組長(zhǎng)對(duì)工廠產(chǎn)品品質(zhì)、工作流程及加工方法進(jìn)

6、行正確描述; 確認(rèn)的生產(chǎn)流程圖；對(duì)每個(gè)加工步驟進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)； 制定HACC計(jì)劃及編寫(xiě)相關(guān)體系文件； 督導(dǎo)實(shí)施和驗(yàn)證HACC體系。HACCF小組各成員職責(zé)（1）HACC小組組長(zhǎng)（生產(chǎn)部部長(zhǎng)） 全面領(lǐng)導(dǎo)到HACC小組工作，組織HACC體系文件的策劃及評(píng)審； 主持HACC體系的內(nèi)部驗(yàn)證； 督導(dǎo)體系文件的執(zhí)行及修訂； 糾偏措施的執(zhí)行追蹤審核； 組織員工接受HACC體系相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)； 組織產(chǎn)品回收； 向企業(yè)最高管理者報(bào)告HACC管理體系的有效性和適宜性。（2）副組長(zhǎng)（質(zhì)檢部部長(zhǎng)） 組織編寫(xiě)修改食品安全體系文件， 協(xié)助HACC小組組長(zhǎng)，推進(jìn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行; 負(fù)責(zé)食品安全體系運(yùn)行的日常組

7、織管理工作，負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審不合 格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)原材料、成品、半成品的質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作；HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01食品安全小組成員及職責(zé)章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日 產(chǎn)品農(nóng)殘、微生物檢驗(yàn)記錄的審核； 組織實(shí)施CCP點(diǎn)的監(jiān)控、糾偏和記錄； 實(shí)施對(duì)員工HACC體系相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。（3）組員（生產(chǎn)部 凈菜組長(zhǎng)） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，組織生產(chǎn)加工過(guò)程的資源配置和有關(guān)的工作協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工技術(shù)、執(zhí)行工藝操作規(guī)程及日常管理工作；負(fù)責(zé)不合格品的控制及 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制與管理； 負(fù)責(zé)CC

8、P點(diǎn)的監(jiān)控、糾偏和記錄；督導(dǎo) CCP點(diǎn)的監(jiān)控人員按HACC計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控 和糾偏； 負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)及計(jì)量設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)組織計(jì)量、測(cè)量設(shè)備的內(nèi)外校工作。（4）組員（生產(chǎn)部切配組長(zhǎng)） 負(fù)責(zé)原料的采收； 負(fù)責(zé)輔料及包裝材料的采購(gòu)。 負(fù)責(zé)基地的管理工作 負(fù)責(zé)客戶反饋的處理與外部信息的溝通； 負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，并對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)每年對(duì)客戶的滿意度進(jìn)行調(diào)查，以保證產(chǎn)品的符合性。（5）組員（綜合部部長(zhǎng)） 負(fù)責(zé)管理工廠外部環(huán)境及生產(chǎn)加工區(qū)域以外的衛(wèi)生清潔工作； 負(fù)責(zé)安排檢查工衣的清洗消毒工作； 負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)用物資的合理采購(gòu)； 負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的工作環(huán)境； 負(fù)責(zé)管理庫(kù)存物品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作；

9、 負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品貯存的防護(hù)工作； 負(fù)責(zé)管理有毒有害物品的儲(chǔ)存及防護(hù)工作。（6）組員（質(zhì)檢部 化驗(yàn)員 質(zhì)檢員） 負(fù)責(zé)各CCP點(diǎn)的監(jiān)控、測(cè)量、糾偏、記錄； GMP SSOP要求事項(xiàng)的監(jiān)控、測(cè)量、記錄； 實(shí)施對(duì)原材料、成品、半成品的質(zhì)量監(jiān)視、測(cè)量記錄。（7）組員（設(shè)備人員） 負(fù)責(zé)客設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及設(shè)備采購(gòu)等適宜； 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付的歸口管理和顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理；HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01原料、輔料和產(chǎn)品接觸的材料章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日原輔料的特性: 辣椒原料名稱：小川椒產(chǎn) 地基地種植重要特 性色澤鮮紅，風(fēng)味良好，形態(tài)完整，水分符合要求，無(wú)霉?fàn)€、蟲(chóng)害等

10、缺陷品 及其他外來(lái)物。生產(chǎn)方 式基地種植交付方 式采用無(wú)毒塑料網(wǎng)包盛放干辣椒。包裝類 型采用網(wǎng)包盛裝。貯存方 式原料進(jìn)廠后，5-8月份放于-2-2 C的低溫條件下儲(chǔ)存，其他時(shí)間常溫儲(chǔ)存。使用前 處理無(wú)特殊處理接受準(zhǔn) 則或用途說(shuō) 明小川椒必須是新鮮、無(wú)腐爛、無(wú)蟲(chóng)害、無(wú)污染，農(nóng)殘、重金屬符合要求。包裝材料特性包裝材料名稱塑料內(nèi)袋紙箱產(chǎn)地具有衛(wèi)生許可證和驗(yàn)收合格證。具有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品驗(yàn)收合格證。重要特性聚乙烯牛皮紙，瓦楞紙板。生產(chǎn)方式吹塑壓合包裝類型塑料袋瓦楞紙箱貯存方式清潔衛(wèi)生，用編織袋盛裝，與其 它物品隔離存放。清潔衛(wèi)生，干燥，單獨(dú)存放。使用前的處理臭氧殺菌1小時(shí)臭氧殺菌1小時(shí)接受準(zhǔn)則或用途說(shuō)

11、明內(nèi)袋不含有毒有害物質(zhì)，蘭色， 尺寸相符，內(nèi)袋清潔無(wú)污點(diǎn)，密 封，封口整齊，無(wú)破損，可直接 與食品接觸。紙箱不含有毒有害化學(xué)物質(zhì)，具有一 定強(qiáng)度，無(wú)污點(diǎn)、無(wú)異味、無(wú)破損。HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01最終產(chǎn)品特性章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日最終產(chǎn)品特性產(chǎn)品名稱凈小川椒、小川椒段、小川椒沫、小川椒圈等產(chǎn)品主要特 征產(chǎn)品呈鮮紅，無(wú)蟲(chóng)、霉?fàn)€，辣椒籽：金黃色，無(wú)霉變、無(wú)雜質(zhì)等 滋味及氣味：具有鮮椒所特有的辣味。配料表原料：小川椒預(yù)期用途和 消費(fèi)對(duì)象預(yù)期用途：烹調(diào)加工后食用，也可做為加工食品的輔料。 消費(fèi)對(duì)象：連鎖酒店敏感人群無(wú)特殊敏感人群食用方法食用前需充分加熱殺菌。食用方

12、法：再加工后直接食用。標(biāo)識(shí)標(biāo)簽說(shuō) 明標(biāo)簽說(shuō)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)國(guó)、重量、生產(chǎn)批次號(hào)、賞味期限和產(chǎn)品編號(hào)。包裝類型米用堅(jiān)固無(wú)毒害的瓦楞紙箱或紙袋、 編織袋作為外包裝，內(nèi)使用無(wú)毒害的 塑料袋包裝，紙箱用膠帶封口，包裝整潔、牢固，適于長(zhǎng)途運(yùn)輸。保質(zhì)期-2-2 C保存，保質(zhì)期720天衛(wèi)生要求細(xì)菌總數(shù)V 1X 105個(gè)/g,大腸菌群V 3MPN克，大腸桿菌為陰性運(yùn)輸要求使用集裝相運(yùn)輸、運(yùn)輸防雨、防潮、防磕、防曬，不得與有毒、有害、有異味或影響產(chǎn)品質(zhì)量的貨物混裝運(yùn)輸銷(xiāo)售儲(chǔ)存方 式5-8月份放于-2-2 C的低溫條件下儲(chǔ)存，其他時(shí)間常溫儲(chǔ)存。應(yīng)單獨(dú)存放， 防止串味，儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)保持清潔，防止污染。HACC計(jì)戈y

13、編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01最終產(chǎn)品可接受水平確定章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日7.最終產(chǎn)品可接受水平最終產(chǎn)品可接受水平7.感官指標(biāo)：同上理化指標(biāo)：同上最終產(chǎn)品可接受水平的確定：隨著人們生活水平的提高，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來(lái)越嚴(yán)格,依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局的有關(guān)要求及歐盟相關(guān)指令，對(duì)產(chǎn)品作出感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、農(nóng)殘指標(biāo)的要求，這些指標(biāo)只要按照公司自檢自控體系進(jìn)行采購(gòu)、生產(chǎn)，完全能達(dá) 到要求。CCP1原料驗(yàn)收包裝物料驗(yàn)收原料暫存辣椒去把挑選干燥貯存!確認(rèn)日期:I簽 字:臭氧殺菌攪拌臭氧殺菌入庫(kù)儲(chǔ)存I暫 存L凈小川椒r小川椒段=小川椒沫=打 段打 碎CCP2HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX

14、04-2015版號(hào)01生產(chǎn)工藝流程圖章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01生產(chǎn)工藝流程圖驗(yàn)證報(bào)告章節(jié)號(hào)生效日期2015 年 12 月 01日經(jīng)食品安全小組全體成員按照工藝設(shè)計(jì)路線，確認(rèn)本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試符合工藝要求。2015年11月5日食品安全小組組長(zhǎng)率食品安全小組全體成員，對(duì)生產(chǎn)工藝流程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，一致認(rèn)為生產(chǎn)工藝流程圖正確無(wú)誤通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察認(rèn)為工藝流程圖及CC點(diǎn)的設(shè)置具備科學(xué)性、合理性、適宜性，符合我公司的實(shí)際生產(chǎn)要求。按本工藝流程圖生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，產(chǎn)品安全衛(wèi)生，適合人類食用，不會(huì)對(duì)人體造成傷害。簽字:食品安全小組組

15、長(zhǎng)食品安全小組成員:HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01生產(chǎn)工藝的描述章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日凈小川椒加工步驟使用設(shè)備操作區(qū)域加工工藝的描述與說(shuō)明原料驗(yàn)收暫存化驗(yàn)室、原料倉(cāng)庫(kù)按照原料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收、暫存包裝材料驗(yàn)收暫存包裝材料倉(cāng)庫(kù)按包裝物料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收、暫存辣椒去把挑選周轉(zhuǎn)框初加工車(chē)間人工方法將辣椒葉和把把摘掉。挑選出花皮、未熟、腐爛、蟲(chóng)損、霉變等不符合要求的辣椒稱重裝袋電子秤包裝間稱量（客戶要求）重量的辣椒，裝入編織袋或紙 箱內(nèi)金屬探測(cè)金屬探測(cè)機(jī)包裝間通過(guò)金屬探測(cè)機(jī)（FeV , SusV）檢測(cè)金屬，含有金屬的辣椒單獨(dú)存放、挑選或 廢棄入庫(kù)保存不銹鋼小車(chē)成品庫(kù)成

16、批按批號(hào)入庫(kù)碼垛。小川椒段加工步驟使用設(shè)備操作區(qū)域加工工藝的描述與說(shuō)明原料驗(yàn)收暫存化驗(yàn)室、原料倉(cāng)庫(kù)按照原料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收、暫存包裝材料驗(yàn)收暫存包裝材料倉(cāng)庫(kù)按包裝物料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收、暫存辣椒去把挑選周轉(zhuǎn)框初加工車(chē)間人工方法將辣椒葉和把把摘掉。挑選出花皮、未熟、腐爛、蟲(chóng)損、霉變等不符合要求的辣椒干洗不銹鋼干洗機(jī)初加工車(chē)間辣椒在不銹鋼干洗機(jī)內(nèi)干洗打段打段機(jī)精加工車(chē)間打段機(jī)把去籽的辣椒打碎成客戶要求的尺寸的 辣椒段抽樣減半消毒臭樣攪拌機(jī)包裝間加入臭樣攪拌機(jī)內(nèi)，消毒攪拌15分鐘以上稱重裝袋電子秤包裝間稱量（客戶要求）重量的辣椒碎，裝入紙袋袋或 紙箱內(nèi)金屬探測(cè)金屬探測(cè)機(jī)包裝間通過(guò)金屬探測(cè)機(jī)（FeV ,

17、 SusV）檢測(cè)金屬，含有金屬的辣椒單獨(dú)存放、挑選或 廢棄入庫(kù)保存不銹鋼小車(chē)成品庫(kù)成批按批號(hào)入庫(kù)碼垛。小川椒沫加工步驟使用設(shè)備操作區(qū)域加工工藝的描述與說(shuō)明原料驗(yàn)收暫存化驗(yàn)室、原料倉(cāng)庫(kù)按照原料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收、暫存包裝材料驗(yàn)收暫存包裝材料倉(cāng)庫(kù)按包裝物料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收、暫存辣椒去把挑選周轉(zhuǎn)框初加工車(chē)間人工方法將辣椒葉和把把摘掉。挑選出花皮、未熟、腐爛、蟲(chóng)損、霉變等不符合要求的辣椒干洗不銹鋼干洗機(jī)初加工車(chē)間辣椒在不銹鋼干洗機(jī)內(nèi)干洗打沫打碎機(jī)精加工車(chē)間打碎機(jī)把去籽的辣椒打碎成客戶要求的尺寸的 辣椒沫暫存精加工車(chē)間、包裝間半成品檢測(cè)辣椒的色度（有必要的話可以調(diào)陪）抽樣減半消毒臭樣攪拌機(jī)包裝間加入臭樣攪

18、拌機(jī)內(nèi)，消毒攪拌15分鐘以上稱重裝袋電子秤包裝間稱量（客戶要求）重量的辣椒粉，裝入紙袋或紙 箱內(nèi)金屬探測(cè)金屬探測(cè)機(jī)包裝間通過(guò)金屬探測(cè)機(jī)（FeV , SusV）檢測(cè)金屬，含有金屬的辣椒單獨(dú)存放、挑選或 廢棄入庫(kù)保存不銹鋼小車(chē)成品庫(kù)成批按批號(hào)入庫(kù)碼垛。HACC計(jì)戈y危害分析工作單編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01章節(jié)號(hào)生效日期2015 年 12 月 01日產(chǎn)品名稱：凈小川 椒公司名稱：上海谷裕蔬果專業(yè)合作社司地址：上海市閔行區(qū)紀(jì)翟路1525弄109號(hào)8幢產(chǎn)品描述：銷(xiāo)售和貯存方法：5-8月份放于-2-2 C的低溫條件下儲(chǔ)存，其他時(shí)間常溫儲(chǔ)存。 預(yù)期用途和消費(fèi)：大眾消費(fèi)、烹調(diào)后食用加工 步驟確定潛在

19、危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害對(duì)潛在危害顯 著性判斷依據(jù)對(duì)顯著危害能否提 供什么預(yù)防措施本步驟 是否為 關(guān)鍵控 制點(diǎn)危害發(fā) 生的可 能性危害發(fā) 生的嚴(yán) 重性危害等 級(jí)是否 為顯 著危害包裝材 料驗(yàn) 收儲(chǔ)存生物的：細(xì)菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否生產(chǎn)過(guò)程中、運(yùn)輸過(guò)中可能 有包裝破裂造 成污染要求供應(yīng)商米取措 施，確保包裝完好， 防止交叉污染，并 提供檢驗(yàn)報(bào)告化學(xué)的：重金 屬、溶出物很少嚴(yán)重性中等否供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò) 程可能使用有 毒害材料造成 重金屬超標(biāo)， 可能會(huì)存在溶 劑未揮發(fā)完全包材來(lái)自合格的供 方，供方要求通過(guò) 出入境檢驗(yàn)檢疫局 備案驗(yàn)證供方檢測(cè)報(bào)告 超標(biāo)拒收物理的：外來(lái) 異物不可能可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否可能會(huì)有包裝 破裂造成污

20、染要求供應(yīng)商米取措 施，確保包裝元好原料 驗(yàn)收生物的：致病 菌污染可能中度低風(fēng)險(xiǎn)否生長(zhǎng)環(huán)境中的 致病菌可能污 染原料后面的清洗、消毒 工序可有效控制化學(xué)的：農(nóng)殘重金屬偶爾很少嚴(yán)重中度咼風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)是否農(nóng)藥品種、用 量及使用方法 不當(dāng)可能造成 農(nóng)藥殘留超標(biāo)土壤、灌溉水 中的重金屬會(huì) 污染到原料原料收獲前按基地 檢測(cè)農(nóng)殘，不合格 延長(zhǎng)收獲期5-7天 重新檢測(cè)農(nóng)殘直到 合格后方可收獲化驗(yàn)基地土壤和水 質(zhì)，每年對(duì)原料按 產(chǎn)地進(jìn)行檢驗(yàn)，超 標(biāo)拒收是CCP1物理的：金 屬、雜質(zhì)經(jīng)常中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾帶通過(guò)后續(xù)的挑選工 序可控制物理的：異物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否過(guò)濾可控制物理的：無(wú)原料 暫存生物的：致病 菌生長(zhǎng)

21、很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否暫存溫度不當(dāng) 可能引起致病 菌繁殖生長(zhǎng)選用05C庫(kù)溫 冷藏，可保證有效 的控制；消毒工序 也可將其控制在可 接受范圍內(nèi)?；瘜W(xué)的：無(wú)物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否OPRF可有效控 制辣椒 去把生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否OP RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾帶通過(guò)干洗和OPRF控制干洗生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否OP RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：泥 沙、毛發(fā)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾 帶、外部引入通過(guò)干洗和OPRF控制裝箱 封口生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否室溫過(guò)高引起 微生物繁殖OP Rq否化學(xué)的：無(wú)物理的：無(wú)金屬 探測(cè)生物的：無(wú)化學(xué)的

22、：無(wú)物理的：金屬 碎片很少中度低風(fēng)險(xiǎn)前面工序混入產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)器是CCP3入庫(kù) 儲(chǔ)存生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否庫(kù)溫過(guò)高引起 微生物繁殖控制冷庫(kù)溫度化學(xué)的：無(wú)否物理的：無(wú)檢驗(yàn) 出庫(kù)生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否溫度濕度控制 不當(dāng)可能增長(zhǎng)通過(guò)控制集裝箱溫 度化學(xué)的：無(wú)物理的：無(wú)產(chǎn)品名稱：小川椒段公司名稱：上海谷裕蔬果合作社公司地址：上海市閔行區(qū)記翟路1525弄109號(hào)8幢產(chǎn)品描述:預(yù)期用途銷(xiāo)售和貯存方法：5-8月份放于-2-2 C的低溫條件下儲(chǔ)存，其他時(shí)間常溫儲(chǔ)存。和消費(fèi)：大眾消費(fèi)、烹調(diào)后食用加工 步驟確定潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)潛在危害顯 著性判斷依據(jù)對(duì)顯著危害能否提 供什么預(yù)防措施本

23、步驟 是否為 關(guān)鍵控 制點(diǎn)危害發(fā) 生的可 能性危害發(fā) 生的嚴(yán) 重性危害等 級(jí)是否 為顯 著危 害包裝材 料驗(yàn) 收儲(chǔ)存生物的：細(xì)菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否生產(chǎn)過(guò)程中、運(yùn)輸過(guò)中可能 有包裝破裂造 成污染要求供應(yīng)商米取措 施，確保包裝完好， 防止交叉污染，并 提供檢驗(yàn)報(bào)告化學(xué)的：重金 屬、溶出物很少嚴(yán)重性中等否供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò) 程可能使用有 毒害材料造成 重金屬超標(biāo)， 可能會(huì)存在溶 劑未揮發(fā)完全包材來(lái)自合格的供 方，供方要求通過(guò) 出入境檢驗(yàn)檢疫局 備案驗(yàn)證供方檢測(cè)報(bào)告 超標(biāo)拒收物理的：外來(lái) 異物不可能可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否可能會(huì)有包裝 破裂造成污染要求供應(yīng)商米取措 施，確保包裝元好原料 驗(yàn)收生物的：致病 菌污染可能中度

24、低風(fēng)險(xiǎn)否生長(zhǎng)環(huán)境中的 致病菌可能污 染原料后面的清洗、消毒 工序可有效控制化學(xué)的：農(nóng)殘重金屬偶爾很少嚴(yán)重中度高風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)是否農(nóng)藥品種、用 量及使用方法 不當(dāng)可能造成 農(nóng)藥殘留超標(biāo)土壤、灌溉水 中的重金屬會(huì) 污染到原料原料收獲前按基地 檢測(cè)農(nóng)殘，不合格 延長(zhǎng)收獲期5-7天 重新檢測(cè)農(nóng)殘直到 合格后方可收獲化驗(yàn)基地土壤和水 質(zhì)，每年對(duì)原料按 產(chǎn)地進(jìn)行檢驗(yàn)，超 標(biāo)拒收是CCP1物理的：金 屬、雜質(zhì)經(jīng)常中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾帶通過(guò)后續(xù)的挑選工 序可控制物理的：異物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否過(guò)濾可控制物理的：無(wú)原料 暫存生物的：致病 菌生長(zhǎng)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否暫存溫度不當(dāng) 可能引起致病 菌繁殖生長(zhǎng)選用05C庫(kù)溫 冷藏

25、，可保證有效 的控制；消毒工序 也可將其控制在可 接受范圍內(nèi)。化學(xué)的：無(wú)物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否OPRF可有效控 制辣椒 去把 挑選生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否0P RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾帶通過(guò)十洗和OPRF控制干洗生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否0P RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：泥 沙、毛發(fā)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾 帶、外部引入通過(guò)干洗和OPRF控制臭氧 消毒生物的：致病 菌污染很少中度高風(fēng)險(xiǎn)是臭氧的、消毒時(shí) 間控制不當(dāng)可能 造成致病菌存活控制殺菌消毒的時(shí)間是CCP2化學(xué)的：無(wú)物理的：外來(lái) 異物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否裝箱 封口生物的：微生 物繁殖很

26、少中度低風(fēng)險(xiǎn)否室溫過(guò)高引起 微生物繁殖0P否化學(xué)的：無(wú)物理的：無(wú)金屬 探測(cè)生物的：無(wú)化學(xué)的：無(wú)物理的：金屬 碎片很少中度低風(fēng)險(xiǎn)前面工序混入產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)器是CCP3入庫(kù) 儲(chǔ)存生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否庫(kù)溫過(guò)高引起 微生物繁殖控制冷庫(kù)溫度化學(xué)的：無(wú)否物理的：無(wú)檢驗(yàn) 出庫(kù)生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否溫度濕度控制 不當(dāng)可能增長(zhǎng)通過(guò)控制集裝箱溫 度化學(xué)的：無(wú)物理的：無(wú)公司地預(yù)期用途產(chǎn)品名稱：小川椒 沫公司名稱：上海谷裕蔬果專業(yè)合作社址：上海市閔行區(qū)1525弄109號(hào)8幢產(chǎn)品描述：銷(xiāo)售和貯存方法：5-8月份放于-2-2 C的低溫條件下儲(chǔ)存，其他時(shí)間常溫儲(chǔ)存。和消費(fèi)：大眾消費(fèi)、烹調(diào)后食用

27、加工 步驟確定潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)潛在危害顯 著性判斷依據(jù)對(duì)顯著危害能否提 供什么預(yù)防措施本步驟 是否為 關(guān)鍵控 制點(diǎn)危害發(fā) 生的可 能性危害發(fā) 生的嚴(yán) 重性危害等 級(jí)是否 為顯 著危 害包裝材 料驗(yàn) 收儲(chǔ)存生物的：細(xì)菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否生產(chǎn)過(guò)程中、運(yùn)輸過(guò)中可能 有包裝破裂造 成污染要求供應(yīng)商米取措 施，確保包裝完好， 防止交叉污染，并 提供檢驗(yàn)報(bào)告化學(xué)的：重金 屬、溶出物很少嚴(yán)重性中等否供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò) 程可能使用有 毒害材料造成 重金屬超標(biāo)， 可能會(huì)存在溶 劑未揮發(fā)完全包材來(lái)自合格的供 方，供方要求通過(guò) 出入境檢驗(yàn)檢疫局 備案驗(yàn)證供方檢測(cè)報(bào)告 超標(biāo)拒收物理的：外來(lái) 異物不可能可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否可能會(huì)有

28、包裝 破裂造成污染要求供應(yīng)商米取措 施，確保包裝元好原料 驗(yàn)收生物的：致病 菌污染可能中度低風(fēng)險(xiǎn)否生長(zhǎng)環(huán)境中的 致病菌可能污 染原料后面的清洗、消毒 工序可有效控制化學(xué)的：農(nóng)殘重金屬偶爾很少嚴(yán)重中度高風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)是否農(nóng)藥品種、用 量及使用方法 不當(dāng)可能造成 農(nóng)藥殘留超標(biāo)土壤、灌溉水 中的重金屬會(huì) 污染到原料原料收獲前按基地 檢測(cè)農(nóng)殘，不合格 延長(zhǎng)收獲期5-7天 重新檢測(cè)農(nóng)殘直到 合格后方可收獲化驗(yàn)基地土壤和水 質(zhì)，每年對(duì)原料按 產(chǎn)地進(jìn)行檢驗(yàn)，超 標(biāo)拒收是CCP1物理的：金 屬、雜質(zhì)經(jīng)常中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾帶通過(guò)后續(xù)的挑選工 序可控制物理的：異物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否過(guò)濾可控制物理的：無(wú)原料 暫存生物

29、的：致病 菌生長(zhǎng)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否暫存溫度不當(dāng) 可能引起致病 菌繁殖生長(zhǎng)選用05C庫(kù)溫 冷藏，可保證有效 的控制；消毒工序 也可將其控制在可 接受范圍內(nèi)?；瘜W(xué)的：無(wú)物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否OPRF可有效控 制辣椒 去把 挑選生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否0P RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾帶通過(guò)十洗和OPRF控制干洗生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否0P RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：泥 沙、毛發(fā)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料本身夾 帶、外部引入通過(guò)干洗和OPRF控制打碎生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否0P RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：外來(lái) 異物很少嚴(yán)重性中等是機(jī)械破損

30、、老 化時(shí)脫落等外 來(lái)異物 利用燈選臺(tái)多次 挑選可控制異物在 可接受范圍內(nèi) 金屬探測(cè)器工序 能有效控制否磨粉生物的：致病 菌污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否0P RP控制化學(xué)的：無(wú)物理的：外來(lái) 異物很少嚴(yán)重性中等是機(jī)械破損、老 化時(shí)脫落等外 來(lái)異物 利用燈選臺(tái)多次 挑選可控制異物在 可接受范圍內(nèi) 金屬探測(cè)器工序 能有效控制否臭氧 消毒生物的：致病 菌污染很少中度高風(fēng)險(xiǎn)是臭氧的、消毒時(shí) 間控制不當(dāng)可能 造成致病菌存活控制殺菌消毒的時(shí)間是CCP2化學(xué)的：無(wú)物理的：外來(lái) 異物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否裝箱 封口生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否室溫過(guò)高引起 微生物繁殖0P否化學(xué)的：無(wú)物理的：無(wú)金屬 探測(cè)生物的：無(wú)化學(xué)的

31、：無(wú)物理的：金屬 碎片很少中度低風(fēng)險(xiǎn)前面工序混入產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)器是CCP3入庫(kù) 儲(chǔ)存生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否庫(kù)溫過(guò)高引起 微生物繁殖控制冷庫(kù)溫度化學(xué)的：無(wú)否物理的：無(wú)檢驗(yàn) 出庫(kù)生物的：微生 物繁殖很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否溫度濕度控制 不當(dāng)可能增長(zhǎng)通過(guò)控制集裝箱溫 度化學(xué)的：無(wú)物理的：無(wú)判定過(guò)程：Q1NQ2Q3 Q4YYYYYNNN結(jié)論N不是CCP或修改步驟工藝或產(chǎn) 品Y 是 CCPN不是CCPN不是CCPY 是 CCP附1 :關(guān)鍵控制點(diǎn)判斷樹(shù)附2：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估A）評(píng)估危害的可能性（即該危害發(fā)生的概率多大？）可能性分類描述頻繁經(jīng)常發(fā)生，消費(fèi)者持續(xù)暴露經(jīng)常發(fā)生及此，消費(fèi)者經(jīng)常暴露偶爾

32、將會(huì)發(fā)生、零星發(fā)生很少可能發(fā)生，很少發(fā)生在消費(fèi)者身上不可能極少發(fā)生在消費(fèi)者身上B）評(píng)估危害嚴(yán)重性 （如危害的確發(fā)生，將產(chǎn)生多大副作用？）嚴(yán)重性分類描述災(zāi)難性食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者死亡嚴(yán)重性食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者嚴(yán)重疾病中度食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者輕微疾病可忽略食品污染對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生危害性極其輕微。02）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)分類表7險(xiǎn)等會(huì)能性 嚴(yán)重性頻繁A可能B偶爾02很少D不可能E災(zāi)難性I 7極咼風(fēng)險(xiǎn)681212嚴(yán)重性n3咼風(fēng)險(xiǎn)111547中度m5中等低風(fēng)險(xiǎn)9101416可忽略IV1317181920極咼風(fēng)險(xiǎn)咼風(fēng)險(xiǎn)中等低風(fēng)險(xiǎn)極高風(fēng)險(xiǎn)采用HACC計(jì)戈U控制(CCP點(diǎn));高風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)采用 SSOP PRP(SOP/

33、SSOP) 控制，或采取幾種控制措施的組合；低風(fēng)險(xiǎn)采用 PRP (GMP控制。HACC計(jì)戈yCCF關(guān)鍵控制點(diǎn)確定編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日產(chǎn)品名稱：原料/加 工步驟危害的分析01在本步驟 能否采取控制 措施02已識(shí)別的 危害是否可能 導(dǎo)致超出可接 受水平或增加 到不可接受水 平03該步驟是否特 別設(shè)定，以消除 危害發(fā)生的可能 性或?qū)⑵浣档偷?可接受水平02隨后步驟能否消除 已確定危害或?qū)⑵浒l(fā) 生的可能性減少到可 接收水平CCP#原料驗(yàn) 收化學(xué)的 農(nóng)殘是原料進(jìn)廠要求 檢測(cè)農(nóng)殘是是否CCP1臭氧消 毒生物的前面工序可引入致 病菌是控制時(shí)間是是否CCP2

34、金屬探 測(cè)物理的 金屬異物是金屬探測(cè)檢 測(cè)，檢出異物 作廢品處理是是否CCP3CCP點(diǎn)關(guān)鍵限值CL操作限值OL控制條件CCP1原料驗(yàn)收原料入廠時(shí)，必須提供產(chǎn)地證 明，農(nóng)殘快速檢測(cè)為陰性同CL 自屬基地備案證明； 農(nóng)藥使用記錄； 原料農(nóng)殘檢驗(yàn)報(bào)告。 不合格拒收、金屬探測(cè)CCP2烘干攪拌消毒時(shí)間15分鐘同CL每批監(jiān)測(cè)控制時(shí)間，隔離不 合格產(chǎn)品，評(píng)估后處理CCP3Fe V , Sus V ,超標(biāo)不得檢出。同CL控制金屬碎片的直徑范 圍，超標(biāo)按不合格處 理，每一小時(shí)校準(zhǔn)金屬 探測(cè)器產(chǎn)品描述:保質(zhì)期：-18 C下730天預(yù)期用途和消費(fèi):銷(xiāo)售和貯存方法：5-8月份放于-2-2 C的低溫條件下儲(chǔ)存，其他時(shí)間

35、常溫儲(chǔ)存。大眾消費(fèi)、烹調(diào)后食用1234丨561 78910關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP顯著 危害CCP的 關(guān)鍵限值監(jiān)控對(duì)象方法頻 率人員糾偏措施驗(yàn)證記錄原料驗(yàn)收CCP-1農(nóng)藥殘 留產(chǎn)地合格證明 農(nóng)藥殘留速測(cè)結(jié)果 陰性 自屬基地 備案證明； 農(nóng)藥使用 記錄； 原料農(nóng)殘 檢驗(yàn)報(bào)告。每批原料均 有自屬基地 備案證明、 農(nóng)藥使用記 錄、入廠前 檢驗(yàn)農(nóng)藥殘 留量每 車(chē)原料 化驗(yàn) 員拒收無(wú)證明、無(wú)農(nóng)藥使用記 錄及農(nóng)殘檢驗(yàn)不合格的原料 主管人員對(duì)每批原料的證明和 記錄進(jìn)行復(fù)核； 每日由化驗(yàn)室檢測(cè)農(nóng)殘； 主管人員對(duì)每批原料的原料 農(nóng)殘檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核； 每周不定期抽查稱量準(zhǔn)確性。 原料驗(yàn) 收CCP監(jiān)控 記錄； 原料農(nóng) 殘

36、檢測(cè)報(bào) 告。臭氧消毒CCP-2各種致 病菌攪拌消毒時(shí)間15 分鐘臭氧消毒時(shí) 間。檢查濃度和 時(shí)間每 罐消毒 操作 員 若濃度或時(shí)間不夠，則應(yīng) 進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估，視情況重新 消毒或報(bào)廢； 調(diào)整濃度或時(shí)間。 主管人員審核消毒 CCP監(jiān)控 記錄； 每批抽測(cè)微生物一次； 每周一次校準(zhǔn)時(shí)鐘。消毒CCP監(jiān)控記錄金屬探測(cè)CCP-3金屬FeOSus 0 ,超標(biāo)不得檢出。金屬金屬探測(cè)器每 箱金屬 探測(cè) 機(jī)操 作員 每件檢出金屬的產(chǎn)品為 防止誤報(bào)，重新測(cè)試一次， 如仍有一次報(bào)警視為金屬物 超標(biāo)； 超標(biāo)產(chǎn)品貼上標(biāo)簽，記錄 后集中報(bào)廢處理； 每日檢出記錄超出2件， 對(duì)超標(biāo)原因做出評(píng)估。 主管人員每日復(fù)核金屬探測(cè) CCP監(jiān)

37、控記錄； 每日開(kāi)工前、班后及每60分鐘 用標(biāo)準(zhǔn)塊校準(zhǔn)金屬探測(cè)器； 主管人員每日核查校準(zhǔn)記錄 表。 金屬探 測(cè)CCP監(jiān)控 記錄； 金屬探 測(cè)器運(yùn)行 記錄。在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立監(jiān)測(cè)參數(shù)，以確定便于監(jiān)控的關(guān)鍵限值。適用范圍HACC計(jì)劃中對(duì)各CCP勺關(guān)鍵限值。職責(zé)食品安全小組成員負(fù)責(zé)關(guān)鍵限值的確定。工作程序各關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定原料接收(CCP1):蔬菜類原料主要危害為控制農(nóng)藥殘留，種植土壤經(jīng)膠州市農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)站檢驗(yàn)，重 金屬和農(nóng)殘含量未超標(biāo)，根據(jù)基地的生產(chǎn)種植情況，我們把基地種植管理作為重點(diǎn)監(jiān)控、 管理對(duì)象，每年采收時(shí)，要求基地每年至少出據(jù)一份官方農(nóng)殘檢驗(yàn)報(bào)告，農(nóng)殘依據(jù)進(jìn)口國(guó)的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)和顧客

38、的要求，從而設(shè)定關(guān)鍵限值：農(nóng)殘檢測(cè)結(jié)果為陰性臭氧消毒(CCP2)依據(jù)出口蔬菜質(zhì)量控制體系研究 及我公司的試驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)微生物繁殖快的特點(diǎn)， 采用消毒，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行余氯測(cè)驗(yàn)，余氯符合要求，確定消毒工序關(guān)鍵控制點(diǎn)的CL值為攪拌消毒時(shí)間15分鐘金探(CC P3)參照美國(guó)食品與藥物管理局(FDA頒布的水產(chǎn)品危害及控制指南第三版 P249頁(yè)中， FDA健康評(píng)估的部規(guī)定對(duì)存在長(zhǎng)度為 (7mm到 (25mm的金屬碎片產(chǎn)品采取相應(yīng)措施， 同時(shí)結(jié)合客戶的要求，因此設(shè)定關(guān)鍵限值為 FeO , SusV；超標(biāo)不得檢出。HACC計(jì)戈y編號(hào)GY-CX04-2015關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控版號(hào)01章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月0

39、1日目的通過(guò)查看加工過(guò)程操作，查明可能出現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，所采取的措施。適用范圍HACC計(jì)劃中對(duì)各 CCP勺監(jiān)控。職責(zé)食品安全小組成員作為實(shí)施HACC計(jì)劃中CCP監(jiān)控程序的主要責(zé)任人員。工作程序原料接收（CCP1原料驗(yàn)收人員查看原料是否來(lái)自基地提供的原料，并取樣進(jìn)行藥殘檢測(cè)，且檢測(cè)合格.監(jiān)控人員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)原料驗(yàn)收記錄表、確保符合關(guān)鍵限值。對(duì)不符合關(guān)鍵限值的立即 采取糾正措施。臭氧消毒（CCP2 操作員連續(xù)監(jiān)控消毒的濃度和時(shí)間.監(jiān)控人員應(yīng)每鍋15分鐘準(zhǔn)確填寫(xiě)CCP2消毒監(jiān)控記錄，對(duì)不符合關(guān)鍵限值的立即采取糾 正措施。金探（CCP3 操作員每一小時(shí)用標(biāo)準(zhǔn)試片對(duì)金探機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)，確認(rèn)金探機(jī)的靈敏度

40、監(jiān)控人員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)CCP3金屬探測(cè)監(jiān)控記錄，對(duì)不符合關(guān)鍵限值的采取糾正措施。5.記錄CCP1原料檢驗(yàn)記錄；CCP2肖毒監(jiān)控記錄；CCP盒屬探測(cè)器監(jiān)控記錄附：CCP點(diǎn)監(jiān)控糾偏操作規(guī)程1原料驗(yàn)收CCP-1監(jiān)控糾偏操作規(guī)程A流程圖B規(guī)程說(shuō)明（必要時(shí)）NoYesNo ,II索取資料IYes 丄、* No I 核 對(duì)II Yes采 樣 INnI 農(nóng)殘檢驗(yàn)O I YesYesII感官檢驗(yàn)0 YesNo挑1除YesYes II其它分析1、索取的資料包括：自屬基地備 案證明農(nóng)藥使用記錄。2、核對(duì)內(nèi)容：說(shuō)明 1所索取資料、 供應(yīng)商以及貨品三者是否相符。3、采樣方式：按照相應(yīng)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方案進(jìn)行采樣。4

41、、農(nóng)殘檢驗(yàn)：參見(jiàn)“原料農(nóng)藥殘留 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。5、感官檢查的控制點(diǎn)：包裝狀況、 外形、色澤、氣味、手感、組織狀態(tài)、 鮮度、衛(wèi)生狀況等，結(jié)果登錄于原 料驗(yàn)收CCP監(jiān)控記錄。6、挑除：指對(duì)不完全合格品的挑除 不合格部分。7、特殊客戶對(duì)原料有特別要求時(shí)應(yīng)作進(jìn)一步其它理化分析（糖/酸度等）。8、簽收：分為可收和挑收兩種。9、拒收：不合格，拒絕購(gòu)入。10、記錄：原料驗(yàn)收 CCP監(jiān)控記錄、原料農(nóng)殘檢測(cè)報(bào)告2消毒CCP-2監(jiān)控糾偏操作規(guī)程步驟操作要求臭氧消毒辣椒在臭氧攪拌鍋內(nèi)消毒攪拌 15分鐘。每鍋消毒攪拌15分鐘。糾偏若時(shí)間不夠，則應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估，視情況重新消毒或報(bào)廢。記錄消毒CCP監(jiān)控記錄3金屬探測(cè)

42、CCP-3監(jiān)控糾偏操作規(guī)程HACC計(jì)戈y關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾正編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)011、準(zhǔn)備工用具：塑料盤(pán)(己消毒)、金屬檢測(cè)機(jī)、不銹鋼臺(tái)架、測(cè)試牌。衛(wèi)生：用洗潔劑擦洗、消毒毛巾擦干、酒精(75%)，每2小時(shí)消毒一次。2、操作步驟要求步驟操作要求開(kāi)機(jī)打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)，開(kāi)機(jī)檢查運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。(1)注意機(jī)器有無(wú)異聲。設(shè)定設(shè)定機(jī)器靈敏度，首先訊響器開(kāi)關(guān)，然后把所要 設(shè)定試片分別放在傳輸帶的左、 中、右三個(gè)位置 測(cè)試，將靈敏度旋鈕逐漸調(diào)大，直到檢出為止。再將試片放在產(chǎn)品下， 一起放在輸送帶上， 輸送 帶自動(dòng)停止，此種產(chǎn)品設(shè)定成功。(2)如須更換產(chǎn)品時(shí)要重新設(shè)定靈敏度。(3 )設(shè)定時(shí)的產(chǎn)品跟檢測(cè)過(guò)程中的

43、應(yīng)保持 同一向位。(4)設(shè)定時(shí)，初設(shè)產(chǎn)品絕不含金屬物。校正每次使用前用測(cè)試牌測(cè)量機(jī)器的靈敏度。使用過(guò)程中有異常冋樣按執(zhí)行。(5) 測(cè)試牌：FeV，SusV。(6) 靈敏度每60分鐘或更換檢測(cè)品種時(shí)設(shè) 定一次。靈敏度達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)重新設(shè)定。檢測(cè)將待檢的產(chǎn)品倒入塑料盤(pán)內(nèi)，開(kāi)啟輸送帶把被檢物整齊排放在輸送帶上。已檢并合格的產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。檢測(cè)結(jié)束，關(guān)閉電源、氣壓開(kāi)關(guān)，清理機(jī)器上 的雜物后，填寫(xiě)產(chǎn)品金屬檢測(cè)記錄 。(7) 檢測(cè)中產(chǎn)品不能疊放或重放。(8) 清理須使用布及中性清潔劑清洗設(shè)備， 拆裝運(yùn)輸帶時(shí)要做到輕拿輕放。糾偏金探報(bào)警時(shí)，填寫(xiě)金屬探測(cè)CCP監(jiān)控記錄，并將產(chǎn)品重復(fù)過(guò)金探，找出金屬。查找金

44、屬來(lái)源。記錄金屬探測(cè)CCP監(jiān)控記錄、金屬探測(cè)器運(yùn)行記錄章節(jié)號(hào)生效日期2015年12月01日1目的當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)發(fā)生偏離或不符合關(guān)鍵限值時(shí)，對(duì) CCP4行有效控制，防止危害再次發(fā)生，避免不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。2適用范圍對(duì)HACC計(jì)劃中的關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。3職責(zé)食品安全小組成員是實(shí)施糾正行動(dòng)的主要責(zé)任部門(mén):在HACC計(jì)劃運(yùn)行中對(duì)各CCP的偏離所采取的措施。對(duì)發(fā)生偏離或不符合關(guān)鍵限值時(shí)，各 CCP的產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)隔離并實(shí)行糾正措施。對(duì)發(fā)生偏離或不符合關(guān)鍵限值的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審。按照評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處理并填寫(xiě)記錄。進(jìn)入食品安全管理體系中各部門(mén)，作為實(shí)施糾正行動(dòng)的相關(guān)責(zé)任部門(mén)：當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)要立即通知食品安全管理

45、小組成員采取糾正行動(dòng)并實(shí)施糾正措施。配合食品安全小組成員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理。4工作程序原料接收對(duì)無(wú)基地合格證明，農(nóng)殘檢測(cè)超標(biāo)的原料及使用違禁藥物的原料堅(jiān)決拒收臭氧消毒（CCP2當(dāng)超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)，查明原因，采取糾正行動(dòng);對(duì)超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)的產(chǎn)品，返工處理;金探（CCP3當(dāng)超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)，查明原因，采取糾正行動(dòng);對(duì)超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)的產(chǎn)品，隔離評(píng)估處理;5文件和記錄異常問(wèn)題糾偏記錄HACC計(jì)戈yHACC計(jì)劃的確認(rèn)編號(hào)GY-CX04-2015版號(hào)01章節(jié)號(hào)I生效日期2015年12月01日1目的通過(guò)核實(shí)HACC計(jì)劃各關(guān)鍵控制點(diǎn)所確定的關(guān)鍵限值行之有效，確保能夠控制已識(shí)別食品 安全危害。從而有效控制危害的發(fā)生，并得到滿足規(guī)定可接受水平的最終產(chǎn)品。2適用范圍適用于HACC計(jì)劃中的關(guān)鍵控制點(diǎn)所確定的關(guān)鍵限值的確認(rèn)。3職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)工作。4工作程序確認(rèn)對(duì)象:HACC計(jì)劃每個(gè)環(huán)節(jié)所確定的控制數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)性的復(fù)核。確認(rèn)依據(jù):HACCF計(jì)劃的確認(rèn)我公司參照我國(guó)食品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范、美國(guó)水產(chǎn)品HACCP法規(guī)（）、危 害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACC體系及應(yīng)用準(zhǔn)則、和ISO22000