質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系

1、質(zhì)檢部質(zhì)量體系一、范圍11 總則 質(zhì)檢部通過(guò)本體系的有效應(yīng)用，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，以增強(qiáng)顧客的滿意度。1 2 應(yīng)用本體系規(guī)定的所有要求， 旨在用于公司所采購(gòu)的原材料、 生產(chǎn)組裝的半成品及出廠前 成品的質(zhì)量控制。二、引用標(biāo)準(zhǔn)本體系引用 GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求 公司質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)督察部的要求 公司三年、十年的戰(zhàn)略規(guī)劃三、體系3 1 質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)的制定根據(jù)公司的質(zhì)量方針： “質(zhì)量和服務(wù)，是我們生存的根本；改進(jìn)和創(chuàng)新，是我們永恒 的目標(biāo)”確定各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量目標(biāo)：1）、原材料檢驗(yàn)：錯(cuò)檢、漏檢、誤檢次數(shù)為 0 次：2）、對(duì)生產(chǎn)組裝出的

2、半成品質(zhì)量控制：一次交檢合格率為 100%3）、成品出廠前一次交檢合格率為 100%32 組成結(jié)構(gòu)圖321 各崗位人員配置1）、確保全公司來(lái)料 （裝配組、 機(jī)動(dòng)組、備貨組、電動(dòng)產(chǎn)品及市內(nèi)采購(gòu)?fù)獍l(fā)品 （寫(xiě)真、 噴繪類(lèi)除外）檢驗(yàn)員 3 人2）、確保半成品質(zhì)量控制（巡檢） 2 人；3）、確保出廠前成品檢驗(yàn) 2 人。322 各崗位職責(zé)：1）、原材料檢驗(yàn)員： a）、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)公司采購(gòu)物料及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告；b）、對(duì)不合格物料及時(shí)填寫(xiě)退貨單并在物料上做出標(biāo)示，在規(guī)定時(shí)間內(nèi) 通知相關(guān)采購(gòu)人員；c）、及時(shí)記錄、匯總、存檔各項(xiàng)質(zhì)檢相關(guān)資料，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量主管及 其他相關(guān)部門(mén)。2）半成品質(zhì)控員 a）

3、、 巡視生產(chǎn)車(chē)間半成品質(zhì)量并做記錄；b）、及時(shí)制止違章操作； c）、對(duì)半成品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析并協(xié)助工藝及各生產(chǎn)小組改善產(chǎn)品質(zhì)量；d）、及時(shí)記錄、匯總、存檔各項(xiàng)質(zhì)檢相關(guān)資料，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量主管及 其他相關(guān)部門(mén)。3）、成品檢驗(yàn)員： a）、對(duì)出廠前的成品進(jìn)行全檢；b）、及時(shí)記錄、匯總、存檔各項(xiàng)質(zhì)檢相關(guān)資料，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量主管及其他相關(guān)部門(mén)323 各崗位操作流程：1）、原材料檢驗(yàn)流程： 采購(gòu)到料通知并遞單給倉(cāng)管 通知檢驗(yàn)員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及比例進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（外觀件）合格品填寫(xiě)原材料檢驗(yàn)單不合格品填寫(xiě) 不合格品 處置單通知采購(gòu)做不合格品標(biāo)示通知生產(chǎn)表格承重件檢驗(yàn)表面去除雜物及毛刺測(cè)量合格填寫(xiě)手搖器檢驗(yàn)送檢生產(chǎn)組

4、裝樣件過(guò)手搖器外檢合格送檢實(shí)驗(yàn)室不合格返生產(chǎn)重新組裝不合格填寫(xiě)不合格品處置單 通知采購(gòu) 做不 合格標(biāo)示通知生產(chǎn)2）、半成品質(zhì)量控制流程： 生產(chǎn)組裝封裝好半成品質(zhì)檢員開(kāi)始檢驗(yàn)合格記錄結(jié)果不合格返回生產(chǎn)二次加工重檢合格后放行記錄3）、成品檢驗(yàn)流程： 銷(xiāo)售部下訂單生產(chǎn)接單備貨質(zhì)檢依據(jù)配置單或訂單規(guī)定 檢驗(yàn)合格放行記錄不合格返回生產(chǎn)重檢合格后放行記錄34 程序文件一）、 質(zhì)量記錄控制程序1 目的 為了對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量控制程序有效運(yùn) 行提供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有可追溯性和采取糾正或預(yù)防措施時(shí)提供證據(jù)。2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制程序運(yùn)行涉及的質(zhì)量記錄3 職責(zé)3

5、.1 本程序由戀日公司保持與改進(jìn)；3.2 本程序由公司質(zhì)檢部歸口管理；3.3 本程序由公司相關(guān)部門(mén)參與實(shí)施。4 流程4.1 質(zhì)量記錄的分類(lèi)4.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、 不合格品原因記錄，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程記錄 等。4.1.2 質(zhì)量控制程序運(yùn)行記錄，包括糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、糾正和預(yù)防措施有效 性驗(yàn)證記錄、培訓(xùn)記錄等。4.2 質(zhì)量記錄的編制和審批4.2.1 質(zhì)量控制程序文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件中，增加、減少或變更記錄格式， 由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，并由督察部審核，審批。4.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編目4.3.1 質(zhì)檢部為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一質(zhì)量記錄表式要有唯一的編號(hào)， 要編

6、制公司質(zhì)量記錄一覽表，各部門(mén)編制自己在用質(zhì)量記錄一覽表。4.3.2 質(zhì)檢部編制質(zhì)量記錄表式匯總冊(cè)。4.4 質(zhì)量記錄的管理4.4.1 填寫(xiě)要求a）質(zhì)量記錄的字跡清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不許涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、 簡(jiǎn)練，手續(xù)完備。b）質(zhì)量記錄若需更改，由更改人劃改并簽名，注明更改日期。4.4.2 質(zhì)量記錄收集、保管、貯存a）各有關(guān)部門(mén)指定專（兼）職人員對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄及時(shí)整理成卷保管，統(tǒng)一由公 司保管的交質(zhì)檢部立卷建檔。b）質(zhì)量記錄貯存在適宜的環(huán)境下，注意防火、防蟲(chóng)鼠、防潮、變質(zhì)和丟失，且便于 存取和查閱。4.4.3 質(zhì)量記錄查閱、復(fù)印a）所有質(zhì)量記錄原件一律不外借； b）公司人員經(jīng)質(zhì)檢部主

7、管批準(zhǔn)可在有關(guān)部門(mén)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄； c）外部人員經(jīng)督察批準(zhǔn)可查閱相關(guān)質(zhì)量記錄。4.4.4 外來(lái)質(zhì)量記錄 有關(guān)部門(mén)收到外來(lái)質(zhì)量記錄， 由該部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)整理成卷保管4.4.5 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由記錄部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷(xiāo) 毀。4.5 質(zhì)量記錄保存期限 一般質(zhì)量記錄保存期限為一年。二）、不合格品控制程序1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)31 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。32 督察部經(jīng)理在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品做處理決定。33 采購(gòu)部負(fù)責(zé)

8、對(duì)不合格品采取糾正措施。4 程序41 不合格品的分類(lèi)41 1 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響 產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。41 2 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。42 來(lái)料不合格品的識(shí)別和處理。 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。421 檢驗(yàn)員在物料上貼 “不合格 ”標(biāo)簽，生產(chǎn)部各組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將其放置于不合格 品區(qū)，并通知倉(cāng)庫(kù)管理員。對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)， 由質(zhì)檢員寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)單，通知采購(gòu)和生產(chǎn)，由采購(gòu) 與生產(chǎn)部進(jìn)行協(xié)調(diào)挑揀或二次加工費(fèi)用。揀出的不合格品做退貨處理。一般不合格品作讓步接收時(shí)，由督察部經(jīng)理在原不合格品處置單上加注

9、“讓步 接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。422 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。43 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。43 1 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者 立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在 “檢驗(yàn)記錄 ”內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須 重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢部主管在相應(yīng)的記錄上做出處理決定（讓 步接收、返工、返修、報(bào)廢等），由質(zhì)檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的 處理。讓步接收，只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 必要時(shí)，讓步接收應(yīng)取得客戶的同意。返工

10、、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn) 記錄。重檢不合格時(shí)，質(zhì)檢部主管可在檢驗(yàn)記錄上做出處理決定。報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由其組織統(tǒng)一處理。432 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上 “不合格 ”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)， 由生產(chǎn)組裝人員在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，由質(zhì)檢主管作出報(bào)廢、降級(jí)或改 作它用的決定。44 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 4.3 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。督察部應(yīng)及時(shí)與顧 客協(xié)調(diào)處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。原材料來(lái)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)日期原料名 稱供 應(yīng) 商 數(shù)量 名稱抽檢數(shù) 量檢驗(yàn)結(jié)果不合格品處置采購(gòu)員簽字二次加工挑揀程序 修訂次數(shù)：原材料來(lái)料不合格品處理單原材料名稱供應(yīng)商名稱到貨總數(shù)抽檢數(shù)量 到貨日期不合格情況及判定：質(zhì)檢員： 質(zhì)檢部主管 日期：相關(guān)部門(mén)處理意見(jiàn)：處理人簽字： 日期：采購(gòu)部糾正預(yù)防措施：采購(gòu)員簽字： 日期：質(zhì)檢部驗(yàn)證結(jié)果：質(zhì)檢員簽字： 驗(yàn)證日期：編號(hào)：工序檢驗(yàn)不合格品審理單產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量工序 /小組不合格原因處理方式：是打“”備注返 工降 級(jí)改做 他用報(bào) 廢拒 收質(zhì)檢部編制客戶投訴調(diào)查處理單被投