二級文件--供應(yīng)商評審與管理控制程序

1、話iWr 彳 文件修訂履歷 版次 修訂內(nèi)容 修訂頁次 修訂日期 A0 新文件發(fā)行 分發(fā)部門 編制 審核 核準(zhǔn) 1目的 為了規(guī)范本公司原材料采購渠道，對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，為質(zhì)量提升；供貨穩(wěn)定;新產(chǎn)品開 布話iWr彳 發(fā);充分優(yōu)化配套體系提供基礎(chǔ)和依據(jù)。特制定該辦法。 2適用范圍 本辦法適用于為我公司提供配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。 3定義 弓I用自GB/T19000-2000 ; IS09000-2000質(zhì)量管理體系，基礎(chǔ)術(shù)語。 4評審團隊組成和權(quán)責(zé) 4.1采購部負(fù)責(zé)推薦合格供方；負(fù)責(zé)建立本部門供應(yīng)商評定表（詳細(xì)內(nèi)容見附表001）,并完成 該表格。組織新供方資格的考察、評定；負(fù)責(zé)組織合格

2、供方再評價；負(fù)責(zé)代表公司與供應(yīng)商 簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議；負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的監(jiān)督、審核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商合格供方資 格的暫停和解除。 4.2技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部參與對供方資格的監(jiān)考。 4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對供方供貨質(zhì)量狀況進行季度或年度評價；并根據(jù)此評價向采購部提出暫?；?解除其合格供方資格的建議。合格供方等級的界定由管理者代表負(fù)責(zé)。 4.4公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對接受合格供方再評價的供應(yīng)商的資格提出評定意見。負(fù)責(zé)對供方再評價后 的合格資格進行綜合評定并提出建議；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物資采購文件。 4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商的合格供方資格。 5內(nèi)容 5.1原則 5.1.1評審原則：應(yīng)遵循高質(zhì)量、低價格、重合同、守信用、

3、管理好、就近選點的原則。 除公司另有規(guī)定的以外，采購部門必須保證每種采購產(chǎn)品具有兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商， 以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。 5.1.2供應(yīng)商必須簽訂了產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議和技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定后才能簽訂 供貨合同。拒不簽署協(xié)議的供應(yīng)商，采購部應(yīng)有計劃地削減該供應(yīng)商供貨量，在指定期 話WVr 彳 限內(nèi)取消其合格供方資格。 5.1.3分級原則：應(yīng)遵循公平，公正，按章處理為原則。其分級辦法以現(xiàn)場評審與材料評 審為主要內(nèi)容。 5.1.4選擇要求：對1級供應(yīng)商基本要求必須是專業(yè)生產(chǎn)廠家，具備相應(yīng)的產(chǎn)品安全認(rèn)證 或質(zhì)量體系認(rèn)證資格，生產(chǎn)同類或類似產(chǎn)品一年及以上，生產(chǎn)檢測設(shè)備為國內(nèi)同行業(yè)先 進水平；對2

4、級，3級，4級類供應(yīng)商的基本要求是必須具備該產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和供 應(yīng)能力。 5.1.5合格供應(yīng)商條件： a）具備國家工商行政部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍。 b）具備良好的信譽和資歷狀況。 c）已通過質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇； d）樣品檢驗和試用結(jié)果符合我司要求； e）供貨及時； f）樣品評價，對供方提供的首批樣品進行測試、鑒定，合格率達100% g）小批量使用，連續(xù)兩批滿足本公司質(zhì)量要求。 h）考察最近兩次供貨記錄，產(chǎn)品一次性交貨批次合格率為95沖上。 5.1.6供方產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定或影響本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量時，采購部停止向其采購物資，經(jīng) 審核后取消合格供方資格。 5

5、.1.7采購部對不合格供方提出限期整改，限期內(nèi)未有明顯改進的取消合格供方資格。 5.1.8當(dāng)連續(xù)二批退貨或一年內(nèi)累計三次交貨期無故延遲時（經(jīng)協(xié)商同意的不計） ，取消 合格供方資格。 5.1.8采購部進行市場調(diào)查或通過其他渠道選擇更優(yōu)的供方，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后充實到合 格供方名錄中 話WVr 彳 5.1.10被取消合格供方資格的供方在半年內(nèi)不得再成為合格供方，若重新評定資格的， 則須重新開始評審流程。 5.2評審流程與分級流程 5.2.1評審流程詳解與各部門權(quán)責(zé)： F1采購部積極調(diào)查市場所流通的各種原材料，并熟悉了解各公司詳細(xì)情況，各部門有權(quán) 力向采購部推薦擁有一定實力的供應(yīng)商或產(chǎn)品符合我公司發(fā)展要求

6、的供應(yīng)商。 F2采購部進行初級審核，并建立供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)庫。 F3待初級審核通過后要求送樣。 F4待供應(yīng)商所提供樣品進行特定的檢測后，由品質(zhì)部出示所提供材料的檢測數(shù)據(jù)，就 此相關(guān)部門進行商議討論能否適應(yīng)我公司所發(fā)展的要求。 F5確認(rèn)所提供材料符合我公司要求后由采購部進行詢價。 F6評審團隊進行初次評審。 F7采購部將所得到的價格與評審團隊的結(jié)論提供給總經(jīng)理進行綜合評估。 F8待綜合評估通過后由采購部登錄確定為本公司合格供應(yīng)商。 F9由技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部定期對供應(yīng)商進行評審。 F10供應(yīng)商每次提供材料由質(zhì)量部進行質(zhì)量監(jiān)督，并建立數(shù)據(jù)庫以便跟蹤調(diào)查。 5.2.2供應(yīng)商評審流程圖（圖1） 評審流

7、程圖 記錄/表單 權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人 流程 步驟 供應(yīng)商尋找 采購部/PMC部 F1 Lr 基本信息建立 采購部/PMC部 F2 T 供應(yīng)商送樣 采購部/PMC部 F3 話iWr 彳 1 NO /樣品評 審檢測/ 樣品評估報告 PM（部技術(shù)部、質(zhì) 量部總工副總 F4 | YES 報價 采購部/PMC部 F5 1 確認(rèn) 供應(yīng)商價格評審表 供應(yīng)商評審團/總 經(jīng)理 F6 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商評審報告 技術(shù)部質(zhì)量部采 購部 F7 1 卜r 登錄 合格供應(yīng)商名錄 采購部 F8 V 定期評估 供應(yīng)商評審報告 技術(shù)部質(zhì)量部采 購部 F9 1 記錄歸檔 LJ 質(zhì)量部 F10 523分級流程 523.1評審團隊對供

8、應(yīng)商進行實地考察根據(jù)供應(yīng)商實際情況填寫供應(yīng)商評審報告。 523.2評審團隊將評審報告與最終建議交與總經(jīng)理進行最終評審。 5.3評審制度與分級制度 5.3.1評審制度主要分為現(xiàn)場評審和材料評審，其材料完全符合本公司現(xiàn)階段技術(shù)要求和 未來發(fā)展需求?，F(xiàn)場評審分為來料；倉庫；出貨；生產(chǎn)現(xiàn)場；測量與檢測；供應(yīng)鏈管理 審查進行評分，對未能達到處要求限期改善。所有審查項目的標(biāo)準(zhǔn)為IS09000體系中所 規(guī)定的各種標(biāo)準(zhǔn)。對于違反標(biāo)準(zhǔn)的項目，予以扣分。各個審查項目的分值權(quán)重如下： 5.3.1.1來料控制：15分。 5.3.1.2倉庫控制：15分。 5.3.1.3過程控制：20分。 5.3.1.4測量與檢查：20

9、分。 5.3.1.5出貨控制：20分 話WVr 彳 531.6供應(yīng)鏈管理：10分。 審查人員將審查中各項不符合標(biāo)準(zhǔn)的項目記錄與供應(yīng)商評審報告中，并進行評分。評分 結(jié)束后，按照5.3.2所述標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進行分級。 5.3.2按供應(yīng)商評審報告中所記載內(nèi)容及評分對供應(yīng)商進行進行分級，其具體分級辦法 如下： 5.321考核結(jié)果在90分及以上的供應(yīng)商，為1級供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購類別； 5.322考核結(jié)果大于等于80分，低于90分的供應(yīng)商，為2級供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購類 另I； 5.3.2.3考核結(jié)果大于等于70分，低于80分的供應(yīng)商為3級供應(yīng)商，屬于采購類別； 5.3.2.4考核結(jié)果為60-70分的，列為4級

10、供應(yīng)商，做為儲備供應(yīng)商。 5.3.2.5考核結(jié)果低于60分的視為不合格供應(yīng)商，若已為合作供應(yīng)商，則取消其原合格 供方資格。 5.3.3持續(xù)評審 5.3.3.1對于初評時供應(yīng)商有不合格項目，我方需要求其進行整改，整改后由我方委派 專人進行復(fù)評，而后對不合格項重新進行評分。并依照復(fù)評總分評定該供應(yīng)商在此次 評審中的最終等級。 5.3.3.2我司應(yīng)對供應(yīng)商進行定期評審（一般評審頻率為一年一次，特殊情況下可改變 時間），對于持續(xù)評審期間供應(yīng)商的評分結(jié)果應(yīng)按照5.3所述進行重新評級，對于不符 合要求之供應(yīng)商，則按5.4所述進行處罰與整改。 5.4處罰制度與說明 5.4.1賠償和補償： 5.4.1.1由于

11、供應(yīng)商失職所造成我司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題并造成損失，由我司財務(wù)清算后 賠償材料損失費，誤工費等。 話WVr 彳 541.2由我司質(zhì)量部檢測原材料短缺。 541.3未能遵照采購協(xié)議要求導(dǎo)致停線或嚴(yán)重后果。 5.4.2停止采購： 5.4.2.1 一批次超出讓步接收標(biāo)準(zhǔn)，且拒絕整改或整改后未達到標(biāo)準(zhǔn)。 5.4.2.2 一年內(nèi)3次批次超出采購標(biāo)準(zhǔn)但未超出讓步接收標(biāo)準(zhǔn)，且拒絕整改或整改后未 達到標(biāo)準(zhǔn)。 5.4.2.3對我司造成重大損失。 542.4原材料未能達到我司要求，且拒絕退貨。 5.4.2.5供應(yīng)商所開發(fā)新產(chǎn)品與我司銷售產(chǎn)品相同。 5.4.3供應(yīng)商降級： 5.4.3.1多次未能按時交貨。 5.4.3.2 一年內(nèi)超過三次未到達采購標(biāo)準(zhǔn)且拒絕整改或整改后仍未達到