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文檔簡介

1、附件 1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：年月日至年月 日納稅人名稱：納稅人識別號： 分）金額單位：元（列至角類別應納稅所得額 計算應納所得稅額 計算應補（退）所 得稅額計算納稅人蓋章：行次123456789101112131415161718項目資產處置損益（填附表一）負債清償損益（填附表二）清算費用清算稅金及附加其他所得或支出清算所得（1+2-3-4+5）免稅收入不征稅收入其他免稅所得彌補以前年度虧損應納稅所得額（6-7-8-9-10） 稅率（25%）應納所得稅額（1112）減（免）企業(yè)所得稅額境外應補所得稅額境內外實際應納所得稅額（13-14+15） 以前納稅年度應補（退）所得

2、稅額 實際應補（退）所得稅額（16+17）代理申報中介機構蓋章：金額主管稅務機關受理專用章：清算組蓋章：經辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼： 受理人簽字：經辦人簽字：申報日期：代理申報日期：受理日期：年月日年月日年月日附表一：資產處置損益明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項目賬面價值計稅基礎可變現價值 資產處置 或交易價格 損益 （4）（1） （2） （3） =（3）-（2）1234567891011121314151617181920212223242526貨幣資金短期投資*交易性金融資產# 應收票據應收賬款預付賬款應收利息應收股利應收補貼款*其他應收款存貨待攤費用*一年內到期的非流動

3、資產 其他流動資產可供出售金融資產# 持有至到期投資# 長期應收款# 長期股權投資 長期債權投資* 投資性房地產# 固定資產在建工程工程物資固定資產清理生物資產#油氣資產#27 無形資產28 開發(fā)支出#29 商譽#30 長期待攤費用 31 其他非流動資產 32 總計經辦人簽字：附表二：納稅人蓋章：負債清償損益明細表填報時間： 行次年 月 日項目賬面價值金額單位： 元（列至角分） 計稅基礎 清償 負債清償金額 損益 （4）（1） （2） （3） =（2）-（3）1234567891011121314151617181920212223短期借款交易性金融負債# 應付票據應付賬款預收賬款應付職工薪酬#應付工資*應付福利費*應交稅費應付利息應付股利其他應交款*其他應付款預提費用*一年內到期的非流動負債 其他流動負債長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債#其他非流動負債總計經辦人簽字：納稅人蓋章：附表三：剩余財產計算和分配明細表填報時間： 年月日金額單位：元（列至角分）類別剩余財產計算行次123456789101112項目資產可變現價值或交易價格 清算費用職工工資社會保險費用法定補償金清算稅金及附加清算所得稅額以前年度欠稅額其他債務剩余財產（129） 其中：累計盈余公積累計未分配利潤 股東名稱 持有清算 投資額企業(yè)權益性投資比金額分 配 的 其中：確

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