【商業(yè)計劃書】框架完整的計劃書、創(chuàng)業(yè)計劃書、融資計劃書、合作計劃書、可行性研究報告 (1309)

1、XXXX大峽谷狩獵場建 設(shè) 項 目建議書XXXX酒業(yè)食品有限公司二00五年七月二十日XXXX大峽谷狩獵場建設(shè)項目建議書第一章 總 論1.1. 項目建設(shè)的必要性1.1.1. 是打造民族文化體育品牌，擴(kuò)展XX市旅游內(nèi)涵的需要。 隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的旅游者已經(jīng)不僅僅只滿足于走馬觀花似的“瀏覽”風(fēng)景名勝，或?qū)ζh(yuǎn)地區(qū)作獵奇式的尋幽探秘，以往淺層次的旅游模式已逐漸不能滿足游客對旅游的更深層次的文化需求，亟待更加深入地對旅游文化進(jìn)行開發(fā)以適應(yīng)這種需要。民族地區(qū)具有非常豐富的旅游資源，開發(fā)民族文化以充實豐富民族地區(qū)旅游文化內(nèi)涵，使豐富的旅游資源得到合理的開發(fā)、利用和保護(hù)，將民族文化資源轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)

2、力，更快地促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展已迫在眉睫。而興建XXXX大峽谷狩獵場項目正是很好地把握了民族文化的精神內(nèi)涵，是對民族文化的保護(hù)、發(fā)展和創(chuàng)新，是對XX旅游內(nèi)涵的擴(kuò)展。1.1.2. 是對XX市旅游產(chǎn)業(yè)的重要補(bǔ)充 XX目前雖然有秀華山館、土家風(fēng)情園、普光禪寺等文化旅游景點，但和歷史悠久的XX民族文化內(nèi)涵和博采流長的桑植民族文化底蘊相比，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。桑植的白族風(fēng)情在XX市乃至全省都有其特殊地位。作為賀帥故里的桑植縣是全國體育先進(jìn)縣，弘揚賀帥精神和繼承民族體育優(yōu)良傳統(tǒng)有著特殊意義，而開發(fā)XXXX大峪谷狩獵場項目，可以更好地弘揚XX民族文化，使桑植的民族文化和民族體育走出深閨，對全市的旅游文化產(chǎn)業(yè)

3、是一個重要補(bǔ)充。1.1.3. 是加快桑植縣脫貧致富奔小康步伐的需要 桑植至今沒有摘掉“國家特困縣”的帽子，除了基礎(chǔ)差、底子薄、自然環(huán)境影響之外，一個重要原因，就是豐富的資源，特別是民族文化資源和生態(tài)旅游資源沒有得到很好的開發(fā)利用。啟動XXXX大峽谷狩獵場旅游開發(fā)建設(shè)項目，可以使當(dāng)?shù)刎S富的民族文化和獨特的民族體育資源發(fā)揮可觀的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。1.2. 項目建設(shè)提出的依據(jù)1.2.1. 桑植縣人民政府桑植縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃1.2.2. XX市林業(yè)局同意開展XXXX大峽谷狩獵場項目建設(shè)前期工作的批示1.2.3. 桑植縣旅游局關(guān)于開發(fā)XXXX大峽谷狩獵場休閑項目的批復(fù)。1.2.4. 桑植縣林業(yè)局關(guān)于

4、開發(fā)XXXX大峽谷狩獵場休閑項目的批復(fù)。第二章 項目建設(shè)條件2.1. 森林資源狀況2.1.1. 林地及林木資源 本項目區(qū)隸屬于桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)的小埠頭村、打鼓泉村、金家坡村，項目區(qū)經(jīng)營面積為4504.5畝。2005年7月8日我們組織林業(yè)工程技術(shù)人員，按照湖南省森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查技術(shù)規(guī)程的要求，對項目區(qū)內(nèi)的森林資源分布情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，項目區(qū)內(nèi)水田、旱地非林業(yè)用地為628.5畝，占項目區(qū)經(jīng)營面積的15.2%，林業(yè)用地為3822畝，其中有林地 1825.5畝，灌木林地1449畝，未成林造林地522畝，宜林地25.5畝，分別占項目區(qū)經(jīng)營面積的40.58% 、32.25% 、11.55% 、0.6

5、5%，項目區(qū)森林覆蓋率為73%。2.1.2.野生動植物資源 在開展森林資源分布情況調(diào)查的同時，按照湖南省陸生野生動物資源調(diào)查與監(jiān)測技術(shù)操作細(xì)則的規(guī)定，對項目區(qū)內(nèi)野生動植物資源進(jìn)行了調(diào)查，項目區(qū)域內(nèi)的野生動物有國家二級保護(hù)的穿山甲、錦雞、環(huán)頸雉，湖南省重點保護(hù)的野豬、豬獾、狗獾、鼬獾、青鼬、黃鼬、毛冠鹿、小麂、華南兔、銀星竹鼠、棕胸竹雞、灰斑鳩、七彩野雞、雉雞、烏稍蛇、王錦蛇、黑眉錦蛇等經(jīng)常出沒。森林植物有馬尾松、楓香、柏木、油茶、彌猴桃、木瓜、山胡椒、鹽膚木、常青藤、火棘等。2.2. 建設(shè)條件2.2.1. 自然地理情況XX大峽谷狩獵場區(qū)域內(nèi)山嶺叢錯，溪河縱橫，多溶洞、裂縫和伏流，最高海拔高度為

6、陳家坡的600.2米，一般海拔高度為400米500米，最低海拔高度為大溪溝的284米，無霜期為250天，年平均氣溫為攝氏15度，年平均降雨量為1600毫米，澧水的北源自西向東環(huán)繞項目區(qū)的北端。XX大峽谷地形獨特，周圍有自然狹溝，4500米長的峽谷兩側(cè)均為懸崖構(gòu)成天然屏障，4200畝中心山林內(nèi)無村居住，適合興建封閉式狩獵區(qū)。 XX大峽谷內(nèi)旅游資源有潛在的開發(fā)價值。峽谷內(nèi)有天然溶洞3個，洞內(nèi)石筍林立，鐘乳石倒懸，千姿百態(tài)。另有一處奇石林，林內(nèi)奇石叢生，別有洞天。2.2.2. 社會經(jīng)濟(jì)條件 項目區(qū)位于桑植縣南部的打鼓泉鄉(xiāng)境內(nèi)，距桑植縣城8公里，省道桑植龍山公路貫穿項目區(qū)，并有通往原打鼓泉鄉(xiāng)政府的鄉(xiāng)級

7、公路環(huán)繞項目區(qū)的西側(cè)。農(nóng)網(wǎng)改造后11萬伏高壓電線沿著項目區(qū)的西部邊緣走向，距項目區(qū)的距離為100-200米。國有新街煤礦的小河口礦區(qū)距項目區(qū)5公里，項目區(qū)域內(nèi)有常年不干枯的大小山泉10處，溪流分布于項目區(qū)的60%以上的區(qū)域。第三章 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模3.1. 指導(dǎo)思想 圍繞“把XX市建設(shè)成國內(nèi)外知名的旅游勝地”為目標(biāo)，以文化和科技為支撐，遵循“大旅游，高起點，優(yōu)布局，功能全，可持續(xù)”的原則，按照“積極保護(hù)，合理開發(fā)”的基本方針，以創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，整合旅游資源，培育品牌特色，增強(qiáng)競爭實力為主線，構(gòu)筑XX西線特色旅游黃金格局。3.2. 項目建設(shè)布局 狩獵場經(jīng)營面積為 4504.5畝，其中：狩獵區(qū)22

8、97畝，野生動物馴養(yǎng)繁殖區(qū)12畝，服務(wù)設(shè)施區(qū)4.5畝，休閑燒烤區(qū)4.50畝，緩沖區(qū)2186畝。3.2.1. 狩獵區(qū)在小埠頭村、打鼓泉村、金家坡村建立狩獵區(qū)，采用隔離墻的方式建設(shè)成為封閉式狩獵區(qū)，按照峽谷、山脊、山溝等自然界域，將狩獵區(qū)分為A、B、C、D四個狩獵區(qū)域。3.2.2. 野生動物馴養(yǎng)繁殖區(qū)在打鼓泉村的水井彎建立野生動物馴養(yǎng)繁殖區(qū)，分為占地4畝的野生動物馴養(yǎng)繁殖中心和占地8畝的飼料配送中心。3.2.2.1. 野生動物馴養(yǎng)繁殖中心。XXXX酒業(yè)食品有限公司向林業(yè)行政主管部門依法申請野生動物馴養(yǎng)繁殖許可證和野生動物經(jīng)營許可證，按照湖南省陸生野生動物（獸類）人工養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程建立，劃分為飼養(yǎng)生產(chǎn)

9、區(qū)、經(jīng)營管理區(qū)、隔離區(qū)和輔助服務(wù)區(qū)面積為2600平方米的野生動物馴養(yǎng)繁殖中心，開展人工馴養(yǎng)繁殖珍稀野生動物，為狩獵場提供可靠的獵源，計劃養(yǎng)殖以野豬、華南兔、環(huán)頸雉為主的野生動物，在馴養(yǎng)技術(shù)成熟后，適當(dāng)增加毛冠鹿、小麂、中華竹鼠、銀星竹鼠等野生動物物種。同時，建立一口沼氣池，處理野生動物糞便，為馴養(yǎng)中心工作人員提供食用燃料。處理后的野生動物糞便作為飼料基地的主要肥料。3.2.2.2. 飼料配送中心。建立一個面積8畝的玉米、紅薯、土豆等飼料種植基地，為養(yǎng)殖的野生動物提供食料。3.2.3. 服務(wù)設(shè)施區(qū)在小埠頭村建設(shè)占地4.5畝的服務(wù)設(shè)施區(qū)，主要用于修建接待服務(wù)及獵具的保管設(shè)施。3.2.4. 燒烤娛樂

10、區(qū)在金家坡村的大溪溝建設(shè)占地4.5畝的燒烤娛樂設(shè)施。3.3. 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模3.3.1. 狩獵區(qū)建設(shè)3.3.1.1. 土地租賃。對狩獵區(qū)的土地2297畝，實行一次性付款，70年租賃經(jīng)營權(quán)。3.3.1.2. 獵道。在狩獵區(qū)內(nèi)根據(jù)自然地形，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)程修建一條寬1米、6300長的環(huán)形獵道。3.3.1.3. 隔離墻。沿著狩獵區(qū)的周圍砌一條長6470米、3米高，0.5米厚的卵石墻，將狩獵場與其它地段隔離，以防外來人員進(jìn)入狩獵場，確保人身安全。3.3.1.4. 阻擊點。在狩獵區(qū)內(nèi)建設(shè)4個阻擊點。 3.3.1.5 . 休息亭。在狩獵區(qū)內(nèi)的山頭上，建立6個鋼筋水泥結(jié)構(gòu)建筑面積為10平方米的八角涼亭。3.

11、3.1.6. 廁所。在狩獵區(qū)內(nèi)修建兩處各20平方米的公共廁所。3.3.1.7. 人工造林。在狩獵區(qū)內(nèi)的宜林地中營造楠竹、桂竹、油茶、中華獼猴桃、櫻桃、楊梅、山拐棗等珍稀鄉(xiāng)土樹木和名貴花果，在林中種植葛、蕨類植物等野生動物喜愛的食用植物。3.3.2. 野生動物馴養(yǎng)繁殖區(qū)。 3.3.2.1. 野生動物養(yǎng)殖籠舍。按照湖南省陸生野生動物（獸類）人工養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，建設(shè)建筑面積為1000平方米的野生動物養(yǎng)殖籠舍。3.3.2.2. 野生動物運動場。根據(jù)湖南省陸生野生動物（獸類）人工養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，按照所養(yǎng)野生動物的自然生活習(xí)性，建設(shè)和養(yǎng)殖用房的面積、位置匹配合理1000平方米的運動場。3.3.2.

12、3. 養(yǎng)殖管理綜合用房。在飼養(yǎng)生產(chǎn)區(qū)的入口建設(shè)一棟建筑面積為400平方米的管理綜合用房。3.3.2.4. 生產(chǎn)輔助設(shè)施。根據(jù)湖南省陸生野生動物（獸類）人工養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，按照分區(qū)建設(shè)的原則，建設(shè)40平方米飼料加工廠、20平方米的獸醫(yī)室、100平方米的垃圾處理場。3.3.2.5. 隔離墻。根據(jù)湖南省陸生野生動物（獸類）人工養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，在生產(chǎn)飼養(yǎng)區(qū)的周圍，修建300米長、高3米、厚0.5米的卵石墻。3.3.3. 服務(wù)設(shè)施區(qū)3.3.3.1. 狩獵場管理綜合用房。在項目服務(wù)區(qū)內(nèi)修建一棟200平方米的管理綜合用房。3.3.3.2. 職工生活設(shè)施。在項目服務(wù)區(qū)內(nèi)修建600平方米的職工生活用房。

13、3.3.3.3. 標(biāo)志門。在獵場的入口修建一座具有地方特色的標(biāo)志門。3.3.4. 燒烤娛樂區(qū)建設(shè)3.3.4.1. 服務(wù)用房。在燒烤娛樂區(qū)修建一棟提供燒烤設(shè)施、娛樂服務(wù)的200平方米服務(wù)用房。3.3.4.2. 燒烤灶。在燒烤娛樂區(qū)修建50個燒烤灶。3.3.4.3. 植樹造林，在燒烤娛樂區(qū)營造防護(hù)林帶。3.4人員配備。3.4.1. 狩獵區(qū)人員配備。在狩獵區(qū)內(nèi)配備16名工作人員，其中：管理人員2名，陪獵人員10人，管護(hù)人員4人。3.4.2. 馴養(yǎng)繁殖區(qū)人員配備。在馴養(yǎng)繁殖區(qū)配備16名工作人員，其中：管理人員2名，飼養(yǎng)人員7人，飼料加工人員2人，獸醫(yī)2名，保安人員2人，司機(jī)1名。3.4.3. 服務(wù)區(qū)人

14、員配備。在服務(wù)區(qū)人員配備62名工作人員，其中：槍管理人員2名，獵槍彈藥管理人員2名，保安人員4人，服務(wù)員40名，養(yǎng)馬人員4人，司機(jī)2名，管理人員10名。3.4.4. 燒烤娛樂區(qū)人員配備。在燒烤娛樂區(qū)配備14名工作人員，其中：管理人員2名，保安人員2人，服務(wù)員10名。 綜合上述，本項目需要使用工作人員108人，其中：管理人員20人，服務(wù)人員60人，技術(shù)人員15人，保安人員8人，其他人員5人。3.5. 項目建設(shè)進(jìn)度3.5.1. 第一階段開展項目建設(shè)前期工作。包括開展資源勘察，簽訂林地有償轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議，提出項目建議書、項目可行性論證，向林業(yè)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門申報狩獵場建設(shè)計劃，林業(yè)主管部門

15、下達(dá)批準(zhǔn)狩獵場建設(shè)和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)基本建設(shè)計劃文件。3.5.2. 第二階段組織項目建設(shè)實施。1、組織辦理項目區(qū)域內(nèi)土地征占用和林權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；2、組織實施狩獵區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；3、組織實施馴養(yǎng)繁殖區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；4、組織和選送野生動物馴養(yǎng)、獵捕及相關(guān)服務(wù)技能培訓(xùn)；5、組織野生動物馴養(yǎng)和向狩獵區(qū)放養(yǎng)野生動物；6、組織實施服務(wù)區(qū)和燒烤娛樂區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3.5.3. 第三階段組織項目建設(shè)驗收。項目建設(shè)計劃完成后，由項目建設(shè)單位申請有關(guān)部門檢查驗收。有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門組成驗收小組，對項目建設(shè)情況進(jìn)行全面驗收。第四章 投資概算及資金籌措4.1. 投資概算根據(jù)項目建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模，以本地2004年有關(guān)項

16、目建設(shè)的市場交易價為基準(zhǔn)，結(jié)合近幾年來基建投資單位成本的變化情況，核準(zhǔn)本項目實行包工、包料、包相關(guān)稅費的投資單位成本，在不考慮人民幣匯率變動的情況下，完成本項目建設(shè)計劃，需投資902.25萬元人民幣，其主要包括以下幾個方面：4.1.1. 租賃和征占土地使用費：在項目建設(shè)中，需租賃和征占土地2318畝，投資139.99萬元。其中：狩獵區(qū)內(nèi)的土地按平均600元畝的價格租賃，整個狩獵場范圍共2297畝，共需付租金137.82萬元。馴養(yǎng)繁殖區(qū)、燒烤娛樂區(qū)、服務(wù)設(shè)施區(qū)等建設(shè)用地21畝非耕地，需按國家的規(guī)定進(jìn)行征占使用，按一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)非耕地征占用標(biāo)準(zhǔn)1000.00元畝計算，需付征占費用2.1萬元。4.1.2.

17、 修建圍墻費用。本項目建設(shè)中修建圍墻6770米，按照項目建設(shè)的要求折合10315立方米，依照現(xiàn)行修建市價200元/立方米計算，共需資金206.30萬元。4.1.3. 修建獵道費用。本項目建設(shè)中修建6300米長，1米寬的獵道，依照現(xiàn)行修建市價50元/米計算，共需資金31.50萬元。4.1.4. 阻擊點。本項目建設(shè)4個阻擊點，按現(xiàn)行市價250.00元/個計算，共需資金0.1萬元。4.1.5. 休息亭修建費用。本項目建設(shè)中修建60平方米的休息亭，依照現(xiàn)行修建市價5000元/平方米計算，共需資金30萬元。4.1.6. 經(jīng)營用房修建費用。本項目建設(shè)中修建2580平方米的經(jīng)營用房。依照現(xiàn)行修建市價800元

18、/平方米計算，共需資金206.4萬元。4.1.7. 標(biāo)志門修建費用。本項目建設(shè)中修建一座標(biāo)志門，依照現(xiàn)行修建市價50萬元/座計算，共需資金50萬元。4.1.8. 植樹造林費用。本項目建設(shè)中人工造林1000畝，按現(xiàn)行造林成本500.00元/畝計算，共需資金50萬元。4.1.9. 運動場建設(shè)費用。本項目建設(shè)中修建馴養(yǎng)繁殖野生動物運動場1000平方米，按現(xiàn)行修建市價100.00元/平方米計算，共需資金10萬元4.1.10. 設(shè)備設(shè)施購置費用。本項目建設(shè)中購置獵槍、射弩 、馬匹、保險柜、汽車、燒烤灶、對講機(jī)、辦公用品等設(shè)備設(shè)施， 按現(xiàn)行市價，共需資金85萬元 。4.1.11. 其他費用。本項目建設(shè)中未

19、列入上述項目的其他建設(shè)費用50萬元。4.1.12. 不可預(yù)計費用。按照有關(guān)規(guī)定項目建設(shè)按投資額的5%計算，不可預(yù)計費用為42.96萬元。4.2. 資金籌措 本項目總投資902.25萬元,由XXXX酒業(yè)食品有限公司及公司員工籌措。第五章 效益分析5.1. 經(jīng)濟(jì)效益近幾年來，隨著XX旅游品牌效益的提高，來桑植旅游人數(shù)平均每年以42%遞增，從1999年的16.20萬人.次，增加到桑植縣統(tǒng)計局發(fā)布的2004年桑植縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報中的45.05萬人.次，按到桑植旅游的游客60%在狩獵場旅游、消費計算，將達(dá)到27.03萬人.次。本項目經(jīng)營收益以此為計算基數(shù)。5.1.1. 年營業(yè)收入。根據(jù)本狩獵場開展的經(jīng)營服務(wù)項目參照現(xiàn)行本地區(qū)旅游消費標(biāo)準(zhǔn)，測算本項目受益后的年收入為3013.5萬元。5.1.1.1. 門票收入。按50元人計算，年營業(yè)收入為1351.5萬元。5.1.1.2 狩獵收入。在狩獵區(qū)的獵物收入和馴養(yǎng)動物及其產(chǎn)品出售收入，按50元人.次計算，