EPC項目工作范圍與分工-工作和服務責任矩陣模板

1、1.工作和服務責任矩陣示例責任方oc范圍定義xxaxbxrxuxre業(yè)主、業(yè)主代表或業(yè)主指定的第三方承包商實施批準文件)提供基礎(chǔ)或初步數(shù)據(jù)(注：合同及合同附件已包含的設(shè)計基礎(chǔ)、工程規(guī)定、基礎(chǔ)設(shè)計等不在此表中以此字母注明審查文件更新完善文件(注：對合同及合同附件已包含的，如設(shè)計基礎(chǔ)、工程規(guī)定、基礎(chǔ)設(shè)計等文件的優(yōu)化完善均須報業(yè)主批準，未在此表中以此字母注明)文件發(fā)表第1頁共頁1項目管理和控制責任方編號內(nèi)容oc1.11.2編制并更新項目執(zhí)行計劃工作指導和協(xié)調(diào)程序xax項目執(zhí)行計劃xax編制工作指導，概述業(yè)主和承包商關(guān)系并建立所有程序（包括各專xa業(yè)之間的界面管理）1.3進度x編制并更新設(shè)計、采購和施

2、工進度計劃編制并更新詳細進度計劃分項xax按專業(yè)或工作性質(zhì)按交工/預投料的工藝系統(tǒng)1.4文件清單編制并更新下列清單：xaxaxxxrx規(guī)范清單xrx圖紙清單xrx請購單xrx采購訂單xrx供貨商文件清單（包括催交資料）1.5進度及狀態(tài)報告x編制周和月報告-包括全部文件的交付進度計劃、當前狀態(tài)、預期日期等的文件狀態(tài)報告-采購狀態(tài)報告-設(shè)備材料交貨狀態(tài)報告-施工進度狀態(tài)報告，包括人力狀態(tài)報告-進度偏差報告，包括原因分析及糾正措施等xr第2頁共頁-庫房材料狀態(tài)報告1.6數(shù)據(jù)手冊從供貨商文件中提供機械數(shù)據(jù)手冊xrx1.7質(zhì)量保證質(zhì)量計劃xax質(zhì)量計劃的實施x項目質(zhì)量管理體系審核xx不合格項報告/通知x

3、r/xx不合格項紀錄xrx糾正和預防措施xrx第3頁共頁2工藝責任方編號內(nèi)容oc2.1工藝設(shè)計建立詳細設(shè)計的基礎(chǔ)和標準，包括：危險材料和相關(guān)安全制度進/出物流條件公用工程、界區(qū)特性和條件工藝及控制說明生產(chǎn)安全及聯(lián)鎖說明2.2工藝流程圖2.3設(shè)備清單編制所有設(shè)備的設(shè)備清單，包括下列資料（按照適用性）：設(shè)備編號/名稱/pfd相互對應和工藝介質(zhì)接觸部分的施工材料（注：管程和殼程如適用）設(shè)計溫度/壓力處理能力（流量或靜體積）熱負荷（如適用）表面積（如適用）直徑/直桶段的長度/高度壓（頭）差電機額定功率kw（估算值）xaxxaxxrx第4頁共頁2.4設(shè)備工藝數(shù)據(jù)表編制下列設(shè)備數(shù)據(jù)表：容器/塔器/料斗等a

4、過濾器換熱器/空冷器泵儲罐其它（如：噴射器、排放管等）成套設(shè)備泄放和安全閥爆破膜2.5工藝/儀表流程圖(p&ids)完善單元工藝/儀表流程圖（圖上要顯示所有設(shè)備管線閥門和儀xax表），圖中包含下列信息：工藝管線要標明尺寸、壓力等級、材質(zhì)規(guī)格、管線編號和介質(zhì)號成套設(shè)備要標識儀表符號、位號和聯(lián)鎖關(guān)系下列特殊信息：.要求滿足下列全操作條件范圍的所有管線和儀表：1）啟動試運2）安全開車b)運行3）工廠停車下列設(shè)備關(guān)鍵標高和尺寸關(guān)系的要求：.防寒要求.保溫和/或伴熱工藝要求.特殊工藝管線.特殊詳圖和注解（如：法蘭間最小距離，無集液，污油自流等）帶設(shè)定壓力的初步選型的安全泄放裝置第5頁共頁2.6分析化驗x

5、rxxrx布置圖技術(shù)規(guī)格書詢價文件技術(shù)評標請購單供貨商文件要求2.7化學品、填料技術(shù)規(guī)格書詢價文件技術(shù)評標xrxxxrxxrexxrxxrxx請購單xrx供貨商文件要求2.8管線清單編制管線表，需要包括下列信息:管線號、長度、起止位置管線材質(zhì)、規(guī)格物流介質(zhì)機械設(shè)計、操作和測試壓力和溫度保溫和伴熱要求蒸汽吹掃的其它設(shè)計條件特殊工藝要求面漆要求測試要求等級劃分蠕脹測點位移指示器xrexxrxr第6頁共頁閥門規(guī)格、型號2.9儀表數(shù)據(jù)表編制下列儀表的數(shù)據(jù)表：流量儀表r溫度儀表壓力儀表物位儀表控制閥在線分析儀特殊監(jiān)測系統(tǒng)（易燃易爆環(huán)境監(jiān)測、火災監(jiān)測、閉路電視監(jiān)測等）報警和自動停車系統(tǒng)2.10排放物資料提

6、供所有排放物（廢氣、廢液、廢固（渣）特性、排放量并提出環(huán)保方案r2.11竣工文件r第7頁共頁3容器和換熱器等工藝設(shè)備責任方編號內(nèi)容oc3.1設(shè)備材料請購單編制：技術(shù)規(guī)格書詢價文件技術(shù)評標請購單供貨商文件要求3.2工程設(shè)計工程圖xrxxxrxxrexxrx計算書xrxr3.3制造圖紙?zhí)峁┲圃靾D紙?zhí)峁┢脚_和梯子等制造圖紙?zhí)峁┯嬎銜鴛xxxx第8頁共頁4機械（包括旋轉(zhuǎn)設(shè)備；包括驅(qū)動器、成套設(shè)備等）責任方編號內(nèi)容oc4.1設(shè)備請購編制材料請購單，包括：技術(shù)規(guī)格書流程圖/工程圖/布置圖（如有）機械數(shù)據(jù)表（基于工藝數(shù)據(jù)）軸承、潤滑數(shù)據(jù)表隨機儀表包括plc、儀表箱、柜等備品備件清單、隨機專用工具清單詢價文件

7、技術(shù)評標采購申請單供貨商文件要求(備件見13.6)4.2制造圖紙xrexrxrxrxrexxxxxxxx提供制造圖紙性能曲線xrxx第9頁共頁5土建、結(jié)構(gòu)和建筑責任方編號內(nèi)容oc5.1工程規(guī)定xax包括但不限于下列內(nèi)容：現(xiàn)場準備道路排水系統(tǒng)廢水和消防水收集系統(tǒng)界區(qū)內(nèi)建筑風格和色彩界區(qū)內(nèi)結(jié)構(gòu)方案選型原則鋼結(jié)構(gòu)混凝土工程特殊涂料建筑工程現(xiàn)場修整消防建筑物構(gòu)筑物防腐蝕防爆5.2現(xiàn)場和地質(zhì)詳勘編制：地形勘察報告地質(zhì)勘察報告土壤試驗和分析報告座標系統(tǒng)和高程系統(tǒng)的引入xb5.3現(xiàn)場準備廠平方案x第10頁共頁臨時設(shè)施布置圖地基處理方案樁基圖5.4建筑物許可證編制“建筑物許可文件”編制政府審批文件編制政府申請

8、文件編制消防許可文件編制施工許可文件5.5總圖建筑物、構(gòu)筑物及道路布置圖道路施工圖綠化系統(tǒng)布置圖地上管網(wǎng)布置圖地下管網(wǎng)布置圖場地土方平衡圖地面排水圖（雨水）原料存儲和運輸廢渣存儲和運輸5.6建筑圖/文件編制：建筑物申請計劃和標高建筑詳圖裝飾方案（如需要）及材料選型裝飾材料清單天花板圖門窗清單xrxxxrxxxaxxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxxxx計算機房地板布置第11頁共頁配管布置防腐蝕圖防火圖防爆5.7土建計算和圖紙編制：地基處理計算地基處理施工圖結(jié)構(gòu)計算結(jié)構(gòu)布置圖和詳圖構(gòu)筑物計算構(gòu)筑物施工圖加強計算加強計劃和詳圖5.8鋼結(jié)構(gòu)計算和圖紙編制：總體穩(wěn)定性計算

9、帶力矩和力的構(gòu)件尺寸計算接頭詳細計算布置圖詳圖帶接頭詳圖的加工圖5.9竣工文件xrxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxrx第12頁共頁6裝置布置和配管責任方編號內(nèi)容oc6.1工程規(guī)定編制下列部分的工程規(guī)定：xax裝置布置xax配管系統(tǒng)設(shè)計xax配管材料，應力分析，保溫、涂漆等等6.2裝置平面圖編制下列資料：xrx現(xiàn)場平面圖(顯示所有工藝設(shè)施，建筑物和基礎(chǔ)設(shè)計如道路廠區(qū)等)xrx總圖(工藝裝置、建筑物、結(jié)構(gòu)等，顯示主要裝置和設(shè)備的大致輪廓)xrx設(shè)備布置圖（顯示設(shè)備、成套設(shè)備、結(jié)構(gòu)、平臺、通道等，包括標高）6.3配管布置編制下列部分的詳細配管走向布置：xrx所有地上管線所有地下壓力管線，包

10、括消防干線6.4管道軸側(cè)圖編制單線圖和材料表6.5一般配管項目編制管線“一覽表”編制管線“接點表”xrxrxaxxxx第13頁共頁6.6工廠模型制作詳細的3維模型或其它形式的模型承包商對建議的系統(tǒng)提出意見布置圖/模型審查范圍：30，60和90xr6.7配管應力和支撐編制：xxxxrx應力和支撐的設(shè)計規(guī)定xrx管道支架規(guī)定xrx規(guī)定設(shè)計計算范圍xrx配管系統(tǒng)詳細管道支撐圖進行如下工作：x對需要的地方進行應力分析x按照當?shù)匾髾z查支撐方案是否適當x管道系統(tǒng)的固定和走向編制膨脹節(jié)、彈簧吊架和滑板的材料請購單，包括：xrx技術(shù)規(guī)格書xrx詢價申請單xrex技術(shù)評標x采購申請單xrx供貨商文件要求6.8

11、配管材料準備下列文件：xrx配管工況索引xrx項目特殊配管材料規(guī)格xrx面漆規(guī)范xrx保溫規(guī)范xrx焊接規(guī)范x特殊清潔規(guī)范第14頁共頁編制所有大宗配管散材和特殊管件的材料請購單，包括：技術(shù)規(guī)格書和材料表詢價文件技術(shù)評標采購申請單供貨商文件要求所有要求的計算xrxxxrxxxrxx6.9竣工文件歸檔xrx第15頁共頁7儀表和控制系統(tǒng)(ics)責任方編號內(nèi)容oc7.1工程規(guī)定編制項目專用工程規(guī)定7.2dcs/sis/plc功能詳細規(guī)范編制詳細規(guī)范，包括下列內(nèi)容：操作工界面和硬件體系系統(tǒng)輸入/輸出地址和分配工藝控制和顯示約定批處理、順序控制和安全聯(lián)鎖描述應用軟件詳細規(guī)范（包括國外系統(tǒng)界面，數(shù)據(jù)管理等

12、）工廠檢驗、組態(tài)和現(xiàn)場驗收試驗7.3儀表系統(tǒng)設(shè)計儀表索引工藝控制數(shù)據(jù)庫工藝控制功能圖xaxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxxrxxxxrx安全聯(lián)鎖和sis系統(tǒng)邏輯圖xrx軟件組態(tài)、加載和鍵盤輸入7.4儀表數(shù)據(jù)表編制下列儀表的儀表數(shù)據(jù)表：xrx流量儀表xrx溫度儀表xrx液/料位儀表xrx壓力儀表xrx調(diào)節(jié)閥（和開關(guān)閥）xrx在線分析儀xrx機械測量儀表（振動、位移、位置等）xrx特殊監(jiān)測系統(tǒng)（易燃易爆環(huán)境監(jiān)測、火災監(jiān)測、閉路電視監(jiān)測第16頁共頁等）xrx報警和自動停車系統(tǒng)xrx數(shù)據(jù)表應包括用于編制采購（包括材料）和施工及詳細設(shè)計和請購xr單的所有數(shù)據(jù)7.5儀表接線系統(tǒng)接線方框圖xr回路圖

13、接頭、插排和端子圖/計劃電纜和接線清單xr電纜規(guī)范和選擇典型電氣接頭7.6儀表總體圖xr控制/輔助室設(shè)備布置包括電信、消防設(shè)備統(tǒng)一布置xr儀表位置布置xr儀表端子盤布置（強電/弱點結(jié)合）xr分析小屋布置注:接線盤布置圖僅顯示主要走向。二級走向圖可覆蓋全場。7.7安裝詳圖xr工藝連接xr氣動連接xr氣源連接xr電氣連接xr伴熱連接xr儀表支撐詳圖xxxxxxxxxxxxxxxxxrx管子、管件等材料規(guī)范（工藝連接部分）7.8材料請購編制材料請購單，包括下列內(nèi)容：計算書（流量儀表和調(diào)節(jié)閥）x第17頁共頁技術(shù)規(guī)范數(shù)據(jù)表詢價請示單技術(shù)評標采購申請單供貨商文件要求以上文件用于下列系統(tǒng)：控制系統(tǒng)盤柜輔助室

14、（現(xiàn)場）盤柜輔助室（控制室）所有儀表就地備件(見13.6).提供所有其它儀表材料:無儀表位號的材料電纜7.9竣工文件xrxrxrxrexrxrxrxrxrxrxxxxxxxxxxxxx第18頁共頁8電氣責任方編號內(nèi)容oc8.1工程規(guī)定編制項目專用工程規(guī)定xax8.2危險區(qū)域等級劃分編制總體危險區(qū)域等級劃分基于工藝數(shù)據(jù)編制詳細的危險區(qū)域等級劃分xaxxax8.3配電系統(tǒng)設(shè)計提供進線電源數(shù)據(jù)x編制：單線圖（one-linediagrams）xax用電設(shè)備清單xrx負荷計算書/負荷表xrx變電站設(shè)備布置xrx進行下列工作：短路和壓降計算xrx繼電器設(shè)定計算和選擇性檢查xrx電纜選型計算xrx第19頁

15、共頁8.4電力系統(tǒng)詳圖編制下列文件xrx中壓開關(guān)柜單線圖（one-linediagram）xrx低壓開關(guān)柜/mcc單線圖（one-linediagrams）xrx交流和直流ups系統(tǒng)單線圖xrx總體儀表分配盤單線圖x每臺工藝馬達的馬達控制原理接線圖xrx母聯(lián)自動切換原理接線圖xrx變電站報警/狀態(tài)/控制回路原理接線圖x方框圖x電纜連接圖x開關(guān)柜/mcc正視圖xrx典型安裝詳圖（動力、照明、防雷接地）x端子接線圖8.5動力及控制電纜走向設(shè)計編制：主電纜槽盒/電纜溝走向設(shè)計xrx埋地電纜施工圖xrx電纜槽盒走向布置圖（強弱電聯(lián)合布置）xrx典型安裝詳圖xrx注：電纜槽盒布置圖只限制主要走向，二級走

16、向圖顯示詳細情況第20頁共頁8.6電纜表與接地設(shè)計編制下列文件：x電纜清單（顯示電纜編號、型號、尺寸、電壓等級、長度和起止點說明）x接地線計算及選擇xrx/接地布置圖（顯示主要接地網(wǎng)和所有設(shè)備結(jié)構(gòu)/儀表接地接頭，包括防雷）x典型安裝詳圖8.7照明設(shè)計編制：xrx照明系統(tǒng)布置圖（顯示燈具及方便插座大致固定位置、固定形式/回路/開關(guān)代碼和安裝方法）x照明/小型配電盤系統(tǒng)圖/回路圖x照明系統(tǒng)控制示意圖x典型安裝圖xrx進行照度計算8.8伴熱設(shè)計編制：xrx數(shù)據(jù)表xrx熱量損失計算xrx等角圖（在管線等角圖上手繪出伴熱電纜線和接線盒）xrx回路連接圖xrx伴熱配電盤系統(tǒng)圖/回路圖xrx典型安裝圖xrx

17、伴熱電纜布置圖第21頁共頁8.9電信行政（含調(diào)度）電話系統(tǒng)、擴音對講系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)、安xrx防電視監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、計算機局域網(wǎng)：xrx布置圖方框圖/系統(tǒng)圖/接線圖典型安裝圖8.10材料請購編制材料請購單，包括：技術(shù)規(guī)格書數(shù)據(jù)表詢價申請單技術(shù)評標采購申請供貨商文件要求用于下列部分：變壓器中壓開關(guān)柜低壓開關(guān)柜/mccs電機軟啟動器單元（motorsoftstarterunit）交流、直流ups系統(tǒng)備件(見13.6).提供所有其它所需的電氣材料注:電機包含在機械采購中8.11竣工文件xxrxxrxxxrxxrxxrxxxxxxxxrx第22頁共頁9暖通空調(diào)責任方編號內(nèi)容oc9.1工程規(guī)定

18、編制項目專用工程規(guī)定9.2系統(tǒng)設(shè)計準備下列文件：物流表布置圖(管道)廠區(qū)房屋布置圖方框圖計算書設(shè)備選擇主要設(shè)備清單電氣負荷清單xaxxxxxxxxx控制原理xr9.3材料請購單編制所有主要暖通空調(diào)設(shè)備的材料請購單，包括：x9.4xrxx技術(shù)規(guī)范xrxx數(shù)據(jù)表x詢價申請單xrx技術(shù)評標xre采購請示供貨商文件要求竣工文件xrx第23頁共頁10噪音控制責任方編號內(nèi)容oc10.1工程規(guī)定編制噪音控制設(shè)計的設(shè)計規(guī)范，包括內(nèi)部和外部區(qū)域的噪音控制計xa算、設(shè)計標準和規(guī)范。10.2噪音報告文件編制噪音報告文件，包括下列工作和交付物：x/用經(jīng)供貨商確認的最終噪音數(shù)據(jù)和或工廠測量的數(shù)據(jù)10.3現(xiàn)場測量和試驗報

19、告xrxx第24頁共頁11消防責任方編號內(nèi)容oc11.1工程規(guī)定編制下列工程規(guī)定：xax消防xax火災監(jiān)控11.2系統(tǒng)原理和審批編制消防原理文件從業(yè)主的保險公司和地方有關(guān)部門（消防隊）得到審批xrx11.3計算xrx消防水系統(tǒng)xrx最大消防水需求量xrx初步水力學計算11.4圖紙準備下列設(shè)計圖紙:xrx消防平面圖本圖上顯示下列信息:.埋地消防主管線和消防栓.水噴淋系統(tǒng).泡沫系統(tǒng).火焰/煙氣監(jiān)測系統(tǒng).防火設(shè)施.消防早期報警煙氣探測器系統(tǒng)xrx消防平面圖-顯示主要管網(wǎng)走向xrx便攜式滅火器和安全設(shè)備位置包括型號和編號（注：設(shè)備布置圖上顯示安全淋浴和緊急逃生路線參見to6.2）.xrx消防水系統(tǒng)管路

20、儀表圖第25頁共頁11.5材料請購編制材料請購單，包括：技術(shù)規(guī)范xrx數(shù)據(jù)表xrx詢價申請單x技術(shù)評標xrx采購申請xrex供貨商文件要求xrx備件(見13.6).11.6竣工文件xrx12政府協(xié)調(diào)責任方編號內(nèi)容oc12.1與工廠設(shè)計、施工安裝和運行相關(guān)所有承包商文件和工作與第三方xr政府機構(gòu)協(xié)調(diào)x第26頁共頁13采購責任方編號內(nèi)容oc13.1采購計劃采購程序包裝和運輸說明清關(guān)程序訂單條款和條件采購形式檢驗程序備件詢價文件13.2供貨商清單編制供貨商清單選擇投標商13.3詢價書發(fā)給投標供貨商催交和標書接收13.4供貨商選擇標書分析和商務表格商務談判最終推薦意見13.5采購訂單編制意向書和采購訂

21、單按照正軌程序發(fā)出采購訂單xrxxrxxaxxxrxxrxxrxxaxxaxxrxxxxxaxxrxx簽署訂單xx得到正式的供貨商認可索賠/變更談判決算后費用返還、罰款xxrxxrx第27頁共頁13.6備件編制下列部分的備品、備件清單:啟動試運兩年操作主要設(shè)備采購下列用途的備品、備件:啟動試運兩年操作主要設(shè)備13.7供貨商發(fā)票對照采購訂單條件檢查供貨商發(fā)票向供貨商支付發(fā)票金額13.8制造商現(xiàn)場服務現(xiàn)場設(shè)備調(diào)試，人員培訓等xrxxrxxrxxrxxrxxaxxaxxaxx第28頁共頁14催交催運責任方編號內(nèi)容oc14.1制造進度催交并接收:xrx供貨商制造進度計劃xrx采購狀態(tài)報告xrx供貨商分

22、包訂單xrx進度報告14.2催交督促:xrx請求檢驗xrx處理問題并找出解決方案發(fā)出:xrx重要情況報告xrx原材料狀態(tài)報告14.3交付督促供貨商提供運單和裝箱單xrx14.4供貨商文件催交:xrx供貨商文件及圖紙清單xrx供貨商供確認的文件及圖紙發(fā)出和重新發(fā)出xrx供貨商備品備件建議xrx供貨商安裝、操作和維護說明書xrx最終文件第29頁共頁15檢驗/試驗責任方編號內(nèi)容oc15.1檢驗/試驗xrx編制詳細的檢驗/試驗計劃xrx根據(jù)情況舉行檢驗/試驗準備會xrxa審查供貨商質(zhì)量計劃xrx進行中間檢驗/試驗xrx根據(jù)情況需要現(xiàn)場測試xrx根據(jù)情況現(xiàn)場水力試驗xrx進行工廠最終檢驗/試驗xrx審查制造數(shù)據(jù)記錄x發(fā)放放行單第30頁共頁16分包責任方編號內(nèi)容oc16.1分包計劃合同程序分包形式