倉(cāng)庫物料配送管理規(guī)定

1、倉(cāng)儲(chǔ)物料配送管理規(guī)定1 目的確保公司車間生產(chǎn)所需的物料配送及時(shí)、 準(zhǔn)確、高效；加強(qiáng)生產(chǎn)過程物料的控制， 提高生 產(chǎn)效率。2 范圍 適用于公司生產(chǎn)所有原材料的配送。3 職責(zé)3.1研發(fā)負(fù)責(zé)BOM工單的修正、確認(rèn)，下達(dá)更改通知單等技術(shù)文件。3.2 生技負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配送工藝布局、工裝設(shè)計(jì)及配送工位的更改維護(hù)。3.3 計(jì)劃負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)要求下達(dá)三日滾動(dòng)計(jì)劃及臨時(shí)計(jì)劃。3.4 倉(cāng)庫負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和車間上線計(jì)劃打印 工單備料單 ，組織配送、 反饋配送缺件。3.5 車間負(fù)責(zé)接收物料、臨時(shí)領(lǐng)料及物料退庫，反饋產(chǎn)品性能差異。3.6 采購(gòu)負(fù)責(zé)將物料及時(shí)采購(gòu)到庫，對(duì)欠料進(jìn)行跟蹤落實(shí)，對(duì)不合格物料及時(shí)退回廠家。3.

2、7 品質(zhì)負(fù)責(zé)對(duì)到貨物料及時(shí)檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)不合格品的原因、責(zé)任進(jìn)行分析和判定。4 內(nèi)容和要求4.1 配送工作流程4.1.1 倉(cāng)庫按照周生產(chǎn)計(jì)劃將備料單打出來，提前 3天備好相鄰三個(gè)工作日的材料，并登記 工單缺料以書面形式反饋給采購(gòu)。 采購(gòu)在半個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)缺料的到料時(shí)間， 以文件形式知 會(huì)PMC及倉(cāng)管員。4.1.2 倉(cāng)管員跟據(jù)物料齊套情況，安排物料員按照備料單優(yōu)先對(duì)材料已齊套的進(jìn)行分揀、點(diǎn) 數(shù)、配送。4.1.3 倉(cāng)管員安排物料員根據(jù)車間上線計(jì)劃，按照相應(yīng)的工單備料單提前做物料配送， 并督促配料進(jìn)度，確保配送及時(shí)、準(zhǔn)確。 （插件物料提前 2 天配送到位，組裝除大件物料外 其余提前 1 天配送，自制加

3、工件由生產(chǎn)另行通知配送）4.1.4 物料員每分揀、清點(diǎn)完一張工單物料時(shí)，一定要遵循有貨發(fā)料，無貨報(bào)缺的原則進(jìn)行 配料，倉(cāng)管員要求如實(shí)銷卡，對(duì)物料的卡物相符負(fù)責(zé)。4.1.5 物料員將物料運(yùn)送至車間指定的配送區(qū)域（車間備料暫放區(qū)）和上料工位，與各班組 或工位指定的物料簽收人進(jìn)行交接， 并將配送物料擺放至該班組設(shè)置的固定區(qū)域。 （車間人 員不得參與套料的領(lǐng)料工作，必要時(shí)可催促物料配送進(jìn)度，但不可親自找倉(cāng)管領(lǐng)取物料）4.1.6 配送過程中需對(duì)物料進(jìn)行有效防護(hù)， 如有損壞按公司制度進(jìn)行賠償， 物料的擺放要達(dá) 到“三定”要求，即定點(diǎn)、定量、定容。4.1.7 物料配送到現(xiàn)場(chǎng)要擺放整齊、 標(biāo)識(shí)清楚， 并且定期

4、清理配送工裝器具或?qū)F(xiàn)場(chǎng)多余物 料退回倉(cāng)庫不能影響生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6S。4.2 工單備料單的管理4.2.1 工單備料單中的物料編碼、用量、應(yīng)發(fā)量不能更改；同時(shí)，工單備料單的內(nèi)容不得增減項(xiàng)目（如有材料代用需有材料代用單，如增減項(xiàng)目必需有研發(fā)出具的ECN支技）。4.2.2 物料員根據(jù)當(dāng)天實(shí)際配料情況， 將當(dāng)天配料產(chǎn)生的缺件在 工單備料單 上做出標(biāo)記， 交指定倉(cāng)管員報(bào)欠料， 對(duì)于補(bǔ)配的物料， 物料員應(yīng)根據(jù) 工單備料單 標(biāo)記欠料項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)配， 做到不多補(bǔ)、不少補(bǔ)、不漏補(bǔ)，補(bǔ)缺后仍為缺件的繼續(xù)報(bào)欠料。4.2.3 屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 性能問題造成的領(lǐng)料， 車間需開具 其它出庫單 或超額領(lǐng)料單， 必須經(jīng)財(cái)務(wù)、 生管簽字確

5、認(rèn)， 倉(cāng)管員才能見單發(fā)料， 屬于正常工單配送的物料需對(duì)應(yīng)到工單 號(hào)。4.2.4 配送完成后，物料員負(fù)責(zé)將當(dāng)天的工單備料單及時(shí)交予倉(cāng)管員，倉(cāng)管員需在配料 當(dāng)天整理反饋出欠料反饋表；4.2.5 物料員應(yīng)在配送料的當(dāng)天將工單備料單簽字手續(xù)辦理完畢，在物料到位的同時(shí)交 與車間指定簽收人簽字， 不允許事前或事后簽字， 遇到特殊情況， 簽字手續(xù)不應(yīng)超過配料后 的 1 個(gè)工作日；4.2.6 配料當(dāng)天的單據(jù)，物料員必須使用統(tǒng)一的表格進(jìn)行登記，單據(jù)收回后，提交到倉(cāng)管員 處進(jìn)行標(biāo)記，以防單據(jù)遺失。簽字后的工單備料單、超額領(lǐng)料單、其它出庫單 交由倉(cāng)管員整理在冊(cè)；4.2.7 車間發(fā)現(xiàn)配送物料與實(shí)際工單物料規(guī)格型號(hào)、數(shù)

6、量不相符時(shí)，車間先接收物料，再及 時(shí)與倉(cāng)庫、 品質(zhì)部門確認(rèn)物料， 若為錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)配倉(cāng)庫應(yīng)無條件優(yōu)先處理。屬于材料屬性或配 置問題需更換或退庫的物料，則應(yīng)按照要求集中辦理物料更換或退庫手續(xù)。4.3 物料退庫的處理4.3.1 倉(cāng)庫配送數(shù)量大于車間實(shí)際用料數(shù)量的退庫情形：431.1當(dāng)BOM配置需求量比實(shí)際使用量多時(shí)，由品質(zhì)提交研發(fā)部確認(rèn)BOM數(shù)量后，車間應(yīng)告知物料員把已經(jīng)實(shí)際消耗該物料的訂單中多配送的物料退到倉(cāng)庫。4.3.1.2 對(duì)于異常訂單退倉(cāng)的物料，車間開具工單退料單，單據(jù)上需注明工單號(hào)、機(jī) 型號(hào)、退料原因等相關(guān)信息， 實(shí)物與單據(jù)同步退回倉(cāng)庫后， 由倉(cāng)管員在系統(tǒng)中做訂單配送發(fā) 料異常的良品入庫相關(guān)

7、賬務(wù)處理。4.3.2 配送的物料和實(shí)際工單的物料存在型號(hào)或物料編碼不一致的退庫情形：4.3.2.1 如果是由倉(cāng)管員或物料員人為認(rèn)知錯(cuò)誤，導(dǎo)致實(shí)際物料和工單備料單上物料不 一致的，直接由物料員或倉(cāng)管員將實(shí)物做換貨處理。4.3.2.2 如果實(shí)際使用和配送物料不一致，車間需向質(zhì)檢反饋并確認(rèn)應(yīng)該使用哪種物料，質(zhì)檢反饋給研發(fā)部門修改相關(guān)的BOM青單。緊急情況由質(zhì)檢先出材料更改聯(lián)絡(luò)函，然后通知物料員將作實(shí)物退換貨（無需領(lǐng)料憑證，以質(zhì)檢出的聯(lián)絡(luò)函信息為準(zhǔn)）。4.3.3 配送或領(lǐng)料后的物料因質(zhì)量問題退庫情形：4.3.3.1 因自身質(zhì)量問題需要退庫的物料 ，車間需及時(shí)開具退料單，并交檢驗(yàn)員對(duì)退庫物料進(jìn)行檢驗(yàn)，由

8、檢驗(yàn)員在退料單上注明責(zé)任單位、退庫原因、所屬供應(yīng)商后才能進(jìn)行 退庫。倉(cāng)庫在收到退料單和退庫物料后，才能換發(fā)合格的物料。4.3.3.2 因裝配、 調(diào)試等生產(chǎn)過程中損壞的物料，由產(chǎn)線人員開具報(bào)廢單交質(zhì)檢員判定責(zé)任 部門后送到報(bào)廢倉(cāng)與相關(guān)倉(cāng)管交接， 再由責(zé)任部門和采購(gòu)部門協(xié)調(diào)處理， 如因工單急用需領(lǐng) 取良品應(yīng)開具超額領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)部簽字確認(rèn)后倉(cāng)庫方可發(fā)料。4.4 欠料的反饋與處理4.4.1 配送時(shí)存在的欠料由倉(cāng)庫反饋，急單欠料要第一時(shí)間反饋；日常配送時(shí)的欠料以欠 料反饋表的形式要求文控每天在公司內(nèi)發(fā)布。4.4.2 欠料到庫后，物料員或倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將欠料報(bào)檢，是急件的，要在相應(yīng)的入庫單上注明 “急件”字樣，提醒檢驗(yàn)員及