混凝土公司管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

1、受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)質(zhì)量管理體系文件管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：QR5.6-03編 制：評(píng)審代表：批準(zhǔn)：總經(jīng)理 編制日期：2006年6月6日無錫市江達(dá)商品混凝土有限公司2006年 6月 5 日總經(jīng)理賈榮生主持召開了管理評(píng)審會(huì)議。參加 會(huì)議的有試驗(yàn)室、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、材料部、辦公室，會(huì)議由總經(jīng)理宣布了管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)、管理評(píng)審的內(nèi)容、要求對(duì)質(zhì)量 管理體系的建立和實(shí)施以來的適宜性、有效性和充分性作出評(píng)價(jià)。會(huì)議上， 管理者代表作了質(zhì)量管理體系建立、 實(shí)施和保持情況的 報(bào)告，作了內(nèi)部審核結(jié)果的報(bào)告。試驗(yàn)室、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、材料部、辦公室分別報(bào)告了質(zhì)量管理 體系建立以來的本部門實(shí)施和保持情況的報(bào)告。會(huì)議由總經(jīng)

2、理對(duì)管理評(píng)審作了總結(jié)和評(píng)價(jià)：1. 質(zhì)量管理體系建立以來，公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得到了實(shí)施， 各部門質(zhì)量目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。2. 顧客對(duì)公司的要求和期望已經(jīng)滿足，營(yíng)銷部顧客滿意測(cè)量：滿意率達(dá)到94.28 %，超過公司質(zhì)量目標(biāo)90%勺要求。在與顧客溝通中無顧客的投訴、無顧客的質(zhì)量投訴情況。3. 公司勺產(chǎn)品交付批次合格率 100%，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提 高，砼標(biāo)準(zhǔn)偏差均低于3.5Mpa，產(chǎn)品符合性得到實(shí)現(xiàn)。4. 質(zhì)量管理體系建立以來，通過內(nèi)部審核，質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和實(shí)施保持了符合性和有效性。5. 質(zhì)量管理體系建立以來，未發(fā)生有關(guān)

3、合同、法規(guī)等經(jīng)濟(jì)和法律糾 紛，公司能適應(yīng)外部環(huán)境勺變化。6. 公司勺基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等資源以及公司勺組織機(jī)構(gòu)能滿足質(zhì)量管理體系要求，人員能力均能勝任各崗位要求。7. 質(zhì)量管理體系建立以來，所采取的改進(jìn)措施 1項(xiàng)、糾正措施 1 項(xiàng)、 預(yù)防措施包括內(nèi)審中的不合格項(xiàng)，均經(jīng)各部門實(shí)施，驗(yàn)證有效， 質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。8. 質(zhì)量管理體系建立以來，內(nèi)部未發(fā)生安全事故和質(zhì)量事故。綜上所述， 公司質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施保持了適宜性、 有效性和充分性。會(huì)議上， 總經(jīng)理提出了改進(jìn)意見， 要求試驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)人員培訓(xùn)崗位職責(zé)和檢驗(yàn)制度培訓(xùn)，使試驗(yàn)室工作更加規(guī)范。附件（管理評(píng)審輸入文件）1. 質(zhì)量管理

4、體系建立、實(shí)施和保持的報(bào)告2. 內(nèi)部審核報(bào)告（另附）3. 質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持報(bào)告4. 質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持報(bào)告5. 質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持報(bào)告6. 質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持報(bào)告管代：任民業(yè)管代：任民業(yè)營(yíng)銷部：包寧 辦公室：潘永森生產(chǎn)部：嚴(yán)曉銘材料部：楊冬伢試驗(yàn)室：密宗義7. 質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持報(bào)告質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施和保持情況的報(bào)告管理者代表：任民業(yè)質(zhì)量管理體系實(shí)施以來， 受總經(jīng)理委托， 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建 立、實(shí)施和保持工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：一、按質(zhì)量管理體系策劃的要求，在公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)各 部門質(zhì)量目標(biāo)建立基礎(chǔ)上， 按照公司的組織和資源及 GB/T19001-2000

5、標(biāo)準(zhǔn)總要求建立公司的質(zhì)量管理體系主要做了以下工作：1. 組織各級(jí)人員進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)， 包括質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各部門職責(zé)、法律法規(guī)重要性、員工質(zhì)量意識(shí)， 體系文件實(shí)施、質(zhì)檢、內(nèi)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等專業(yè)技能培訓(xùn)，使全體員工 法規(guī)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、工作技能得到了有效提高，使從事與產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的人員能夠所從事的工作。2. 抓好質(zhì)量管理體系的文件建立工作， 先后組織行政部和各部門 編制了質(zhì)量管理手冊(cè) 1 冊(cè)、程序文件 5份，策劃、運(yùn)行、控制文件， 包括作業(yè)知道書等各類文件，滿足質(zhì)量管理體系文件要求。3. 組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持工作，質(zhì)量管理體系于 2006 年 2 月 15 日發(fā)

6、布， 2 月 20 日實(shí)施，主要工作有：（1）抓好文件和記錄的控制工作，各部門全部統(tǒng)一到按文件和 記錄進(jìn)行統(tǒng)一管理， 使質(zhì)量管理體系的管理進(jìn)入系統(tǒng)、 全面和全過程 按標(biāo)準(zhǔn)管理階段。（ 2）抓好質(zhì)量管理體系實(shí)施中的一致性和協(xié)調(diào)工作，由于體系 建立初期各方面的適應(yīng)性和習(xí)慣勢(shì)力， 在按標(biāo)準(zhǔn)管理要求情況下， 強(qiáng) 調(diào)組織接口、技術(shù)接口、時(shí)間接口的重要性，保持體系實(shí)施的一致性 和協(xié)調(diào)性。(3) 抓好質(zhì)量管理體系的符合性和有效性工作。要求各部門按 文件要求，寫到的要做到，做到要有記錄，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí) 施和保持提供證據(jù)，并且要求符合性和有效性得到保證。(4) 堅(jiān)持運(yùn)行和實(shí)施中的持續(xù)改進(jìn)，主要通過內(nèi)部溝

7、通生產(chǎn)過程 的監(jiān)控，體系過程的監(jiān)控實(shí)現(xiàn)， 通過不斷的檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取改 進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施，進(jìn)行實(shí)施并確保驗(yàn)證有效，使質(zhì)量管 理體系保持持續(xù)的適宜性和不斷改進(jìn)。4. 組織內(nèi)部審核工作根據(jù)計(jì)劃和策劃，于2006年5月26日27日對(duì)公司質(zhì)量管理 體系進(jìn)行了內(nèi)部審核，獨(dú)立、客觀、公正、系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系過 程和產(chǎn)品有關(guān)過程進(jìn)行了審核，通過審核：(1) 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)、各部門職責(zé)得以 實(shí)現(xiàn)和得到貫徹，質(zhì)量意識(shí)、法規(guī)意識(shí)均得到提高和加強(qiáng)。(2) 顧客滿意率94.28 %超過公司90%質(zhì)量目標(biāo)。(3) 產(chǎn)品的交付批次合格率 100，過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品的符 合性符合要求

8、。(4) 公司的組織機(jī)構(gòu)，基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工人環(huán)境等資源滿 足體系要求。(5) 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)得到保證，質(zhì)量管理體系過程得到有效管 理。(6) 改進(jìn)措施、糾正措施、預(yù)防措施均及時(shí)得到實(shí)施驗(yàn)證有效， 保持了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?？傊|(zhì)量管理體系通過內(nèi)審，保持拉符合性和有效性，符合GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。2006年6月4日質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持報(bào)告營(yíng)銷部 包寧質(zhì)量管理體系于 2006年 2月 20日實(shí)施以來，營(yíng)銷部按質(zhì)量管理 體系要求進(jìn)行實(shí)施，主要完成了以下工作：1. 做好產(chǎn)品要求的確定工作， 對(duì)公司產(chǎn)品的銷售合同、 電話訂貨、 訂貨記錄，按文件要求內(nèi)容做好確定工作，完全

9、符合要求。2. 做好產(chǎn)品要求的評(píng)審工作， 按文件規(guī)定和客戶要求對(duì)不同類型 要求的產(chǎn)品按規(guī)定的職權(quán)進(jìn)行評(píng)審， 保證有能力滿足要求， 履行對(duì)顧 客要求的承諾，交付及時(shí)，滿足顧客的要求和期望。3. 做好與顧客的溝通工作，對(duì)顧客的詢價(jià)、問詢、交付等工作做 好詳細(xì)記錄，未發(fā)生顧客投訴和訂單要求的變更工作。4. 與本部門有關(guān)的糾正措施，均配合實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證有效。5. 做好顧客的滿意測(cè)量工作，在 2006年 4月上旬，對(duì)顧客滿意 情況進(jìn)行調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查表收集信息，顧客滿意率 94.28 達(dá)到 公司質(zhì)量目標(biāo)90%要求，無不滿意和投訴情況。2006年6月4日質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的報(bào)告辦公室 潘永森質(zhì)量管理體

10、系實(shí)施以來， 辦公室圍繞公司質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)和 部門質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量管理體系文件要求，開展了以下工作：1. 做好文件控制工作，按職責(zé)要求編制了質(zhì)量首次，程序文件 5 份，策劃、運(yùn)行、控制文件，另有作業(yè)指導(dǎo)書，全部受控，發(fā)放至有 關(guān)部門。2. 做好記錄控制工作， 收集整理記錄， 列入清單，進(jìn)行檢查控制， 符合要求。3. 做好內(nèi)部溝通工作， 每月中層溝通會(huì)議記錄及其他會(huì)議記錄均 符合要求。4. 做好人力資源管理工作，對(duì)人力資源管理，確定人員，任職能 力要求，確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃， 組織培訓(xùn)，進(jìn)行考試和評(píng)價(jià)， 28 名員工均勝任崗位能力要求，證書和記錄齊全。5. 及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表和數(shù)據(jù)分析

11、工作， 對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性 和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，記錄完整、有效。6. 做好過程的監(jiān)視和測(cè)量及持續(xù)改進(jìn)工作， 適時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系 進(jìn)行監(jiān)視，不斷進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取改進(jìn)措施 1 次，糾正措 施 1 次，預(yù)防措施 1 次，有關(guān)部門實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證有效。7. 配合管理層完成了體系運(yùn)行中有關(guān)文件編制和控制工作， 圓滿 完成實(shí)施工作2006 年 6 月 4 日質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的報(bào)告生產(chǎn)部（車間） 嚴(yán)曉銘質(zhì)量管理體系實(shí)施以來，生產(chǎn)部做了以下工作，現(xiàn)報(bào)告如下：1. 按文件要求， 做好公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，建立設(shè)施、設(shè)備臺(tái) 賬，提供設(shè)備，進(jìn)行維護(hù)，保持了設(shè)備完好率 100。2. 做好工作環(huán)境的管

12、理工作， 對(duì)公司工作環(huán)境提出管理要求， 做 到整齊、整潔、有序、安全，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)措施，進(jìn)行檢查控制，符 合要求。3. 做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作， 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)， 實(shí)現(xiàn)過程包 括特殊過程，文件資源，產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和接收準(zhǔn)則， 放行、 交付、記錄進(jìn)行策劃，使產(chǎn)品過程實(shí)現(xiàn)達(dá)到預(yù)期的能力。4. 做好生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制工作， 確保獲得產(chǎn)品信息、 文 件適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，做好產(chǎn)品的放 行和交付工作，經(jīng)過實(shí)施過程處于受控狀態(tài)。5. 做好混凝土拌制特殊過程的控制工作， 編制混凝土拌制作業(yè)指 導(dǎo)書進(jìn)行控制，進(jìn)行監(jiān)控，使過程達(dá)到能力要求。6. 做好標(biāo)識(shí)和可追溯性工作

13、， 規(guī)定產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)和產(chǎn)品狀 態(tài)，分為合格品、不合格品、待檢、待判 4 種，各部門執(zhí)行，當(dāng)有追 溯性要求時(shí)，能實(shí)現(xiàn)每批產(chǎn)品的追溯性。7. 做好產(chǎn)品防護(hù)工作，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和 防護(hù)各環(huán)節(jié)做好產(chǎn)品防護(hù)工作，保持產(chǎn)品的符合性。8. 通過努力，部門完成了質(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100，砼28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差3.5 Mpa，設(shè)備完好率100%，生產(chǎn)無安全事故和質(zhì)量事故。2006年6月4日質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的報(bào)告試驗(yàn)室 密宗義自質(zhì)量管理體系實(shí)施以來，試驗(yàn)室按質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 和試驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的要求，認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：1. 組織檢測(cè)員參加公司人員培訓(xùn)，

14、 明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)定， 做 到并懂、理解執(zhí)行。2. 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制和實(shí)施工作， 使產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)管 理規(guī)范化，符合文件規(guī)定要求。3. 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置控制工作。 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行登記， 編制周 檢計(jì)劃。按規(guī)定進(jìn)行周期和使用前檢定和校準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使監(jiān)視 和測(cè)量裝置滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)要求。4. 做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作， 按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定在進(jìn) 貨、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程中適時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，使產(chǎn)品要求得到滿足，為產(chǎn)品符 合性提供證據(jù)，經(jīng)檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品合格率 100，最終產(chǎn)品批次合格率 100，交付產(chǎn)品批次合格率 100，過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。5. 做好不合格品控制工作， 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行檢 驗(yàn)，保存檢驗(yàn)記錄，并評(píng)審處置，報(bào)廢了檢巡中無法返工的不合格品。 經(jīng)過努力，產(chǎn)品檢驗(yàn)工作順利完成。批次漏檢率為 0，完成了部門質(zhì) 量目標(biāo)。2006年6月4日質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的報(bào)告材料部 楊冬伢質(zhì)量管理體系以來， 材料部按文件規(guī)定要求組織實(shí)施， 主要工作 匯報(bào)如下：1. 按部門質(zhì)量目標(biāo)要求：對(duì)供方進(jìn)行