質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康一體化管理手冊

1、內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊編 號： NMJD-A-2008版本號 / 修改狀態(tài)： A0發(fā)放編號：受控狀態(tài)： 受 控批 準(zhǔn)： 審 核：編 制：2008 年 1 月 1 日發(fā)布 2008 年 1 月 1 日實施目錄0.1 發(fā)布令40.2 管理者代表任命書50.3 企業(yè)概況60.4 管理方針和目標(biāo)80.5 管理手冊的管理91 適用范圍112 引用標(biāo)準(zhǔn)133 術(shù)語和定義144 管理體系154.1 總要求154.2 文件和記錄控制164.3 環(huán)境因素、危險源的識別、評價和控制174.4 法律法規(guī)和其他要求195 管理職責(zé)205.1 管理承諾205.2 以顧客為關(guān)注焦

2、點205.3 管理方針215.4 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案215.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通225.6 管理評審246 資源管理256.1 資源提供256.2 人力資源266.3 基礎(chǔ)設(shè)施276.4 工作環(huán)境287 產(chǎn)品實現(xiàn)297.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃297.2 與顧客有關(guān)的過程297.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定297.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審307.2.3 顧客溝通317.3 設(shè)計和開發(fā)317.4 采購327.4.1 采購過程327.4.2 采購信息327.4.3 采購產(chǎn)品的驗證337.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供337.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制337.5.3 標(biāo)識和可追溯性357.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

3、367.6 監(jiān)視和測量裝置的控制377.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制和響應(yīng)387.7.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的運行控制387.7.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)398 測量、分析和改進(jìn) 428.1 總則428.2 監(jiān)視和測量428.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和分析428.2.2 內(nèi)部審核438.2.3 過程的監(jiān)視和測量448.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量468.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量488.2.6 合規(guī)性評價488.3 不合格品控制498.4 數(shù)據(jù)分析508.5 改進(jìn)519 附錄549.1 公司組織機構(gòu)圖559.2 管理體系過程職責(zé)分配表579.3 手冊章節(jié)號與 GB/T19001 、 GB

4、/T24001 、 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 589.4 水泥生產(chǎn)工藝流程示意圖599.5 主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備一覽表609.6 程序文件目錄619.7 管理手冊修改控制表620.1發(fā)布令按照 GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001 2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001 2001職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際情況，制定了公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全一體化管理手冊 。該手冊對我公司管理體系作了充分的闡 述，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，自 2008 年 1月 1 日起實施。本手冊是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，作為全體員工質(zhì)量、

5、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理活動的指南和行為準(zhǔn)則，公司各部門及全體員工必須嚴(yán)格 執(zhí)行，確保公司管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。本公司各部門編制的程序文件和其它管理文件，必須遵照 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊 中規(guī)定的原則進(jìn)行?？偨?jīng)理：二八年一月一日0.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001 、 GB/T24001 、 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)，加強對公司管理體系運行的領(lǐng) 導(dǎo)，特任命 張軍強 為公司水泥生產(chǎn)線 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表， 劉寶慶 為熟料生產(chǎn)線 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表 ，除其本身職 責(zé)外，特賦予下列職責(zé)：1、負(fù)責(zé) 一體化管理體

6、系 的 過程，按 GB/T19001 2000 、GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 標(biāo)準(zhǔn)以及公司對一體化管理體系策劃的要求建立、實施和保持，并有效運行；2 、定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行情況和業(yè)績,提出改進(jìn)的建議；3、宣傳滿足顧客要求的重要性，提高員工和其他必要的相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 意識；4 、批準(zhǔn)內(nèi)審年度計劃 ,組織內(nèi)部審核；并負(fù)責(zé)任命內(nèi)部審核組長；5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)文件的批準(zhǔn)；6、代表總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)管理體系的運行，協(xié)調(diào)處理各部門之間的關(guān)系以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系運行中的糾紛；7、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

7、適宜性、有效性負(fù)責(zé)；8、協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審工作；9、審核批準(zhǔn)對重大不符合的處理意見；10 、代表公司就本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜的對外聯(lián)絡(luò)和溝通?？偨?jīng)理：0.3二 00 八年一月一日企業(yè)概況內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司是由河北省唐山冀東水泥股份有限公司控股成立的，具有獨立法 人資格的合資公司。公司于 2004 年 4 月 14 日工商登記注冊， 分兩期投資建設(shè)。 一期投資 57902.72 萬元建設(shè)水泥 生產(chǎn)線，其中熟料生產(chǎn)基地投資 41143.70 萬元，粉磨站投資 16759.02 萬元。二期將投資建設(shè)余熱發(fā) 電、混凝土攪拌站等項目。一期在內(nèi)蒙古呼市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園建有年產(chǎn) 20

8、0 萬噸的水泥粉磨站， 在呼市武川縣鑫川工業(yè)園 建有日產(chǎn) 4000噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，并分別于2006年2月份、 2006年5月份建成投產(chǎn)。該項目是應(yīng)用中國建筑材料科學(xué)研究院的“ 各種廢棄物、低品位原燃料資源化利用技術(shù)” ，大量利用工 業(yè)廢渣生產(chǎn)高性能環(huán)保型水泥的示范線。所生產(chǎn)的“ 盾石牌” 水泥系列產(chǎn)品是“ 河北省著名商標(biāo)” 和“ 中國馳名商標(biāo)” ，“ 盾石牌” 水泥被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。公司嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，技術(shù)、裝備先進(jìn)，管理科學(xué)規(guī)范， 必將成為內(nèi)蒙古自治區(qū)大 型現(xiàn)代化建材生產(chǎn)企業(yè)。本質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系要求所做的描述，體現(xiàn)了對標(biāo)準(zhǔn)條款的控

9、制程度，并要求 把每項與質(zhì)量有關(guān)的活動按預(yù)定的程序進(jìn)行，保證為顧客提供滿意的產(chǎn)品，達(dá)到和超越顧客的需求 和期望。本手冊為貫徹公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，履行質(zhì)量義務(wù)，保證有效地開展各項質(zhì)量 活動，提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，適用于公司所有系列產(chǎn)品的內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。公司地址： 內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園法人代表： 張增光郵政編碼： 010070電話：（ 0471 ） 2376600傳真：（ 0471 ） 23766220.4管理方針和目標(biāo)管理方針：顧客至上，報衣食父母 質(zhì)量為本，筑百年基業(yè) 科技管理，為騰飛插翅 清潔生產(chǎn)，創(chuàng)綠色家園 節(jié)能降耗，保持續(xù)發(fā)展 預(yù)防事故，展人本精神

10、遵紀(jì)守法，作行業(yè)表率 質(zhì)量保合格，性能要穩(wěn)定 成本求合理，崗位最優(yōu)化經(jīng)營守法規(guī)，管理求超越 節(jié)能又降耗，排放要達(dá)標(biāo) 安全與環(huán)保，預(yù)防最重要管理目標(biāo)：1、確保出廠 42.5R 強度等級水泥優(yōu)等品率達(dá)到 100% ，出廠32.5R 強度等級水泥一等品率達(dá)到 100% ；2、外部水泥質(zhì)量抽查合格率 100% ；3、出廠水泥 28 天抗壓強度高于國標(biāo) 3Mpa ，變異系數(shù)穩(wěn)定控制在 3.8%以內(nèi)；4、出廠水泥袋重合格率 100% ；5、主要原燃材料進(jìn)廠驗收合格率 90% 以上；6、顧客滿意率 90% 以上 ；7、各項污染物排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)率 100% ；8 、資源綜合利用、能耗水平，污染物排放指標(biāo)全行業(yè)領(lǐng)

11、先；9 、全年無重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故，重大傷亡率為0；10 、生產(chǎn)性輕傷事故千人負(fù)傷率 5以下 ；11、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識培訓(xùn)率 100% ；12、特種作業(yè)人員持證上崗率 100% ；13 、新增職業(yè)病發(fā)病率為 0；0.5管理手冊的管理 本手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行討論定稿，管理者代表審核，由總經(jīng)理批 準(zhǔn)后發(fā)布。本手冊是按照 GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系 要求，GB/T24001 2004 環(huán)境管理體系 求及使用指南和 GB/T28001 2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求，結(jié)合內(nèi)蒙古冀東水 泥有限責(zé)任公司的實際情況制定，對本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

12、健康安全管理體系作了系統(tǒng)、充分 的闡述，是管理體系建立和實施遵循的綱領(lǐng)性文件，各部門確保遵守本手冊的要求，無原則性問題 一般不做重大改動。手冊在下列情況下，應(yīng)進(jìn)行修改和補充：1、手冊中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動；2 、本公司生產(chǎn)方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營環(huán)境有較大變化；3、審核和管理評審中提出必要的改進(jìn)要求；4 、手冊中存在差錯，經(jīng)多次修改（ 9 次），或認(rèn)為需要修改時； 手冊的修改由手冊使用人向綜合辦公室提出修改理由及修改后內(nèi)容，綜合辦公室報請管理者代 表審閱、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)實施。手冊持有者負(fù)責(zé)及時按照修改通知的要求換頁或劃改，并在手 冊的修改記錄中登記。采用換頁形式換掉的舊版頁，由手冊持有

13、者銷毀。換版的舊版本在收到新版 本時交回綜合辦公室，換版的舊版本由綜合辦公室負(fù)責(zé)銷毀。手冊歸綜合辦公室管理，負(fù)責(zé)手冊的編號、登記、發(fā)放和修訂，其它部門不得復(fù)印和復(fù)制。手冊發(fā)至公司總經(jīng)理級、管理體系有關(guān)部門正職領(lǐng)導(dǎo)及網(wǎng)絡(luò)員。手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞丟失，隨意涂抹，不得向外單位傳播和借閱，調(diào)離管理崗位或調(diào)離本公司需辦理手冊交接手續(xù)。對外提供手冊，須經(jīng)綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1、適用范圍1.1 范圍本管理手冊是根據(jù) GB/T19001 、GB/T28001 、GB/T24001 標(biāo)準(zhǔn)和公司的實際運作編制的。本 手冊規(guī)定了內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司（簡稱“ 本公司”）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

14、體系 的要求、管理方針和目標(biāo)，是對管理體系的策劃、實施、改進(jìn)的依據(jù)。通過本手冊的執(zhí)行，能夠保 證：A. 本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；B. 在進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)過程中，預(yù)防環(huán)境污染、 消除或減少使員工和相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康 安全風(fēng)險；C. 通過管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)，使公司能夠持續(xù)增強客戶、員工及相關(guān)方的滿意。使自己 確信和向外界展示公司管理方針的符合性，并尋求外部組織對公司管理體系的認(rèn)證。1.2 適用領(lǐng)域 本手冊適用于內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的職責(zé)、資源提 供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)的全過程、可望對其施加影響的環(huán)境因素及危險源。

15、覆蓋本公司普 通硅酸鹽水泥（ 42.5 、42.5R 、52.5、52.5R 等級），礦渣硅酸鹽水泥（ 32.5 、 32.5R 等級），復(fù)合 硅酸鹽水泥（ 32.5 、32.5R 等級）及硅酸鹽水泥熟料的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)的全過程，以及相關(guān) 的生產(chǎn)經(jīng)營后勤管理活動。1.3 刪減說明A. 水泥產(chǎn)品的質(zhì)量管理及品質(zhì)指標(biāo)要求必須執(zhí)行國家強制標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)程的規(guī)定，不存 在產(chǎn)品設(shè)計的情況 ,故刪減 GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款；B. 水泥產(chǎn)品的所有特性均可在后續(xù)過程中進(jìn)行驗證，不存在特殊過程，GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn) 7.5.2 條款規(guī)定的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)在本

16、公司不存在,故刪減。C本公司不存在顧客財產(chǎn)，故刪減 7.5.4 條款。1.4 外包的識別本公司將以下過程定為外包過程：A 、袋裝水泥的發(fā)運裝車和棧臺碼放。B、部分水泥產(chǎn)品的運輸過程。C、廠區(qū)衛(wèi)生打掃和廠區(qū)綠化。D、內(nèi)部職工的食堂經(jīng)營。E、公司部分設(shè)備大修理、生產(chǎn)設(shè)備安裝及技改技措項目委托有資質(zhì)的單位完成。 對外委項目的控制方式：A、B、C 、D 項：由公司與相關(guān)方簽訂相應(yīng)的服務(wù) /合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。公司依 據(jù)協(xié)議的規(guī)定對相關(guān)方加以控制。E 項： 公司根據(jù)歷年來與冀東水泥合作的情況或采用招標(biāo)的形式確定外委相關(guān)方，以合同或協(xié) 議的形式對委托內(nèi)容、要求加以明確，并依此加以控制。2、引用

17、標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)。下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文。GB/T19000 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24050 2002 環(huán)境管理 術(shù)語GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB175-1999硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB1344-1999 礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥GB12958-1999 復(fù)合硅酸鹽水泥JC/T853-1999 硅酸鹽水泥熟料3 、術(shù)語和定義3.1 本手冊采用 GB/T19000-

18、2000 、GB/T28001-2001 、 GB/T24001-2004 、GB/T24050 2002 、 GB175-1999 、 GB1344-1999 、GB12958-1999 、JC/T853-1999 中的定義。3.2 三級文件：指公司各部門按要求而編制的生產(chǎn)計劃、部門規(guī)章、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。3.3 供方：指公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個過程涉及的原材料、能源、勞務(wù)、工程承包、技術(shù)或經(jīng)濟咨詢等 服務(wù)單位。3.4 產(chǎn)品：指本公司提供的各種型號水泥產(chǎn)品以及伴隨的服務(wù)。3.5 顧客：指購買、使用本公司產(chǎn)品的單位或個人。3.6 防護(hù)：指對原材料、半成品、水泥成品的保護(hù)。3.7 交付：指產(chǎn)品交付顧客使用。

19、4、管理體系4.1 總要求公司按照 GB/T19001 2000 、GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，以保證管理體系有效運行和各項活動規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、 程序化。A. 公司對管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識別，其中包括管理活動、 資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、環(huán)境因素和危險源識別等有關(guān)的過程，以及這些過程的細(xì)化，并根據(jù)這些過程對 質(zhì)量、環(huán)境和安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。B. 公司的組織機構(gòu)及管理流程明確了各個管理過程的順序和相互關(guān)系， 公司對這些過程進(jìn)行了 統(tǒng)一的策劃，確定了規(guī)劃、實施、

20、驗證、改進(jìn)等不同階段的管理活動；C. 實施管理體系的目的是對過程進(jìn)行管理，實現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)。公司采取培訓(xùn)、宣傳 等手段，通過工作考核、內(nèi)部審核和管理評審等方法，確保公司各級質(zhì)量管理人員都能充分理解， 并自覺貫徹執(zhí)行。同時，公司編制了管理手冊、過程控制的程序文件和相關(guān)的管理制度作為確保質(zhì) 量管理體系各過程有效運作和控制的準(zhǔn)則和方法。D. 為了使管理體系能有效地發(fā)揮其作用， 公司確定資源需求并提供必要的資源和信息， 包括滿 足要求的人力和物力資源，以便更好地開展管理、執(zhí)行和驗證活動；E. 公司在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑， 保證相關(guān)人員得到必要的信 息。公司對過程進(jìn)行

21、測量、監(jiān)控和分析，保證實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并通過采取改進(jìn)措施和預(yù)防措施， 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。F. 對與產(chǎn)品實現(xiàn)的過程有關(guān)的外包過程及其他相關(guān)方，通過制定相關(guān)文件對外包活動進(jìn)行了控 制。4.2 文件和記錄控制4.2.1 文件控制4.2.1.1 為確保公司管理體系有效、持續(xù)地運行，公司制定了文件化管理體系。體系文件主要包括：管理手冊、程序文件、管理辦法和管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄等。A 、管理手冊規(guī)定了公司管理方針和目標(biāo)，簡要說明了管理體系的結(jié)構(gòu)、過程和相互作用，對標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體的描述，而是引用相應(yīng)的程序 文件；B、程序文件是對管理手冊中相關(guān)章節(jié)的程序性細(xì)化

22、，規(guī)定了為完成相關(guān)過程的途徑。C、管理辦法和管理制度對具體活動作出了規(guī)定。D、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了技術(shù)管理細(xì)節(jié)。E、記錄在相應(yīng)文件中給予了引用。4.2.1.2 管理體系文件分為不同的層次，以滿足不同層次和職能的協(xié)調(diào)、控制和管理，公司對不同層 次的體系文件有不同的控制方式和控制程度。本公司體系文件分為五個層次：第一層文件：管理方針和目標(biāo)、管理手冊、章程；第二層文件：綜合性管理程序，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全專用管理程 序，公司管理制度，其它文件；第三層文件：管理流程、部門管理辦法；第四層文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)引導(dǎo)、紅頭文件、外來文件；第五層文件：質(zhì)量記錄表式。4.2.1.3 文件的控制范圍包括適

23、當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，如適用的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)程、顧客提 供的圖樣、認(rèn)證機構(gòu)下發(fā)的有關(guān)管理體系運行的公文和集團(tuán)公司下發(fā)的有關(guān)規(guī)定、要求等。公司建 立外來文件的獲取渠道，確保外來文件得到識別、其分發(fā)得到控制。4.2.1.4 公司管理體系文件的編制、 審批、 修訂、發(fā)放等控制過程按照 文件控制程序 的要求執(zhí)行。4.2.2 記錄控制4.2.2.1 記錄是產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運行的證明；是保持和改進(jìn)管理體系采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。4.2.2.2 記錄必須字跡清晰、準(zhǔn)確，各種原始記錄及分類臺帳應(yīng)準(zhǔn)確完整，筆誤改錯應(yīng)符合要求。記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施、環(huán)境適宜，具有防止記錄

24、損壞變質(zhì)和丟失的條件。4.2.2.3 各部門形成的記錄應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定，按照及時辦理檔案歸檔手續(xù)，分級分類妥善保管。4.2.2.4 記錄的管理按照 記錄控制程序 執(zhí)行。記錄控制程序 對記錄的標(biāo)識、 收集、 歸檔、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置進(jìn)行控制。4.2.2.5 需要時，各部門可依據(jù)記錄控制程序 ，編制本部門的記錄管理規(guī)定。4.3 環(huán)境因素、危險源的識別、評價和控制4.3.1 公司對自身的活動、產(chǎn)品、服務(wù)，以及公司可以控制或施加影響的相關(guān)方的活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別和評價，確定重要環(huán)境因素與中高度風(fēng)險因素，并實施控制或施 加影響，確保公司職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)

25、；4.3.2 公司按照有關(guān)程序規(guī)定定期檢查和評價環(huán)境因素。4.3.3 環(huán)境因素識別和危險源的辨識必須覆蓋石灰石開采及破碎、 生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨及包裝、原料儲運等生產(chǎn)過程、銷售和服務(wù)過程及產(chǎn) 品的使用過程。4.3.4 公司食堂管理、部分水泥產(chǎn)品的外運、設(shè)備的大中修和改擴建項目建 設(shè)等均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方完成，因而這些過程的環(huán)境因素與危險 源的日常識別及控制主要由相關(guān)方負(fù)責(zé)，在簽訂合同時明確對供方、承包 方在環(huán)境與安全方面的要求。公司對相關(guān)方的重要環(huán)境因素與中高度風(fēng)險因素的控制管理工作負(fù)有監(jiān)督管理的責(zé)任，并由該合同的主辦部門負(fù)責(zé)執(zhí)對于廠區(qū)衛(wèi)生打掃和環(huán)境綠化、袋裝水泥的裝車兩項外包過

26、程，他們 的環(huán)境因素與危險源的日常識別及控制仍然由公司負(fù)責(zé)。4.3.5 重點管理的環(huán)境事項包括：有害氣體和粉塵的排放、工業(yè)噪聲、固體 廢棄物處置、廢水排放、能源及資源消耗、化學(xué)品的使用與儲存、火災(zāi)、 爆炸等；4.3.6 重點管理的職業(yè)健康安全事項包括：塵肺等職業(yè)病的防治，清堵、清 淤作業(yè)中的人身傷害，特種作業(yè)中的人身危險，設(shè)備修理、高溫作業(yè)、搬 運勞動、火災(zāi)、消防等對人身安全的威脅等。4.3.7 對新開發(fā)和計劃中的改擴建項目，屬于公司內(nèi)部的活動，責(zé)任部門在 項目實施前對其環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別。屬于外包方的活動，應(yīng)將環(huán) 境因素和危險源進(jìn)行識別的要求傳達(dá)至外包方，并對外包方施加影響。4.3.8

27、 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化或相關(guān)法規(guī)及其他要求發(fā)生變化 或更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別補充，并重新組織 評定重要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險因素，并策劃相應(yīng)控制措施；4.3.9 環(huán)境因素、危險源識別、評價的結(jié)果分別填寫“ 環(huán)境因素識別清單” 、 “危險源辨識清單”、“重要環(huán)境因素清單”、“中高度風(fēng)險因素清單”。4.3.10 環(huán)境因素、危險源的識別、評價和控制，具體執(zhí)行環(huán)境因素識別、評價和控制策劃程序 、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序4.4 法律法規(guī)和其他要求遵守法律法規(guī)及其他要求是公司和每位員工的責(zé)任。公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求管理程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的獲取、評價、執(zhí)

28、行過程進(jìn) 行控制。通過確定適用的法律、法規(guī)和其它要求以及進(jìn)行相應(yīng)的合規(guī)性評 價，可以減少企業(yè)未來的質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全風(fēng)險。4.4.1 公司規(guī)定了法律法規(guī)的獲取途徑方式，對獲得的法律法規(guī)進(jìn)行評估， 以確定其適用性。4.4.2 除綜合性法律法規(guī)外，公司對涉及水泥生產(chǎn)的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全 方面的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行識別，并通過多種方式獲取。4.4.3 相關(guān)部門在獲得法律法規(guī)后，應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)貫徹，使員工了解相關(guān)的法律法規(guī)，做到知法守法。4.4.4 通過檢查和檢測，對法律法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，在內(nèi) 審、管理評審或?qū)ｎ}評審中進(jìn)行合規(guī)性評價，發(fā)現(xiàn)問題按糾正和預(yù)防措 施控制程序執(zhí)行。

29、4.4.5 對于識別的法律法規(guī)及其他要求應(yīng)填寫“ 適用法規(guī)和其他要求清單 ”，有關(guān)法律法規(guī)及其他要 求的外來文件的控制按文件控制程序執(zhí)行。跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新“ 用法規(guī)和其他要求清單” ，必要時，將信息傳遞到相關(guān)部門。5、管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：a. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識，并 認(rèn)識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求， 關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針和目

30、標(biāo)、并檢查方針的貫徹 和目標(biāo)的實現(xiàn)。c. 每年進(jìn)行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，并按管理評審控制程序的要求進(jìn)行 評審。d. 確保管理體系運作獲得必要的資源，確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司必須把實現(xiàn)顧客滿意作為根本追 求?？偨?jīng)理要保證公司的所有經(jīng)營活動都要圍繞滿足、超越顧客當(dāng)前與未 來的需求和期望來開展，并將其作為各部門工作評價的標(biāo)準(zhǔn)。其工作內(nèi)容 為：5.2.1 在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，通過調(diào)研、預(yù)測，或與顧客和相關(guān)方的接觸，完整識別顧客和相關(guān)方明 確或潛在的需要和要求，包括：明示的、習(xí)慣上隱含的或是必須履行的需求和期望

31、，并及時傳遞到 公司內(nèi)部各相關(guān)層次。5.2.2 明確公司在滿足顧客需求方面應(yīng)盡的責(zé)任或義務(wù)，以及符合國家法律法規(guī)的要求 ;5.2.3 將顧客的需求和法律、法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過管理體系的有效運行得以實現(xiàn)。5.2.4 公司通過培訓(xùn)、宣傳、教育等形式，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的要求，把顧客放在自己心中，以 自己規(guī)范的工作來滿足顧客要求；提高員工和相關(guān)方的環(huán)境意識，促進(jìn)經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展；不斷 改善生產(chǎn)條件及工作環(huán)境，關(guān)愛員工安全與健康。5.3 管理方針A. 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)確定與組織總體方針和戰(zhàn)略策劃保持一致的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保它：適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境

32、影響；包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；可為公眾所獲取。B. 方針應(yīng)充分體現(xiàn)顧客和相關(guān)方的要求及法律法規(guī)的要求，考慮對環(huán)境有重大影響或可能有重 大影響的因素。C. 方針確定后應(yīng)予以宣傳貫徹，使公司員工都能了解并按此執(zhí)行。D. 方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理活動。E. 通過管理評審， 對方針的持續(xù)性和適宜性進(jìn)行評審， 當(dāng)管理體系發(fā)生變更或重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，可修訂

33、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并重新審批。公司的管理方針見本手冊 0.4 章節(jié)。5.4 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司管理目標(biāo)的總要求見本手冊0.4 章節(jié)。5.4.1 按照管理方針和管理目標(biāo)的總要求，結(jié)合具體關(guān)鍵質(zhì)量控制、重要環(huán)境因素、中高風(fēng)險因素，總經(jīng)理和總經(jīng)辦分別負(fù)責(zé)在公司和相關(guān)職能和層次上建立與管理方針相一致的可測量的管理目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并將目標(biāo)納入年度工作計劃。對于需要投入人力、物力和財力等資源才 能完成的部門目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)建立相應(yīng)的管理方案。 全員經(jīng)濟責(zé)任考核管理辦法規(guī)定的各單位的各項指標(biāo)要求即為部門管理目標(biāo)。5.4.2 公司利用各種形式 ,如會議、板報等形式對公司管理目

34、標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行宣傳，確保公司內(nèi)各級人 員都能理解。5.4.3 在日常工作檢查和年度考核中按監(jiān)視和測量控制程序 ，對公司各相關(guān)職能和層次是否達(dá)到 了規(guī)定要求的目標(biāo)進(jìn)行測評，如果出現(xiàn)不符合，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 部門管理 目標(biāo)的測量通過月份經(jīng)濟責(zé)任考核報表的形式進(jìn)行。5.4.4 管理評審時，應(yīng)對目標(biāo)總要求和年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行評審，并依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的變化、適 用法規(guī)及其他要求的變化、社會和環(huán)境的變化進(jìn)行評審、修訂。5.4.5 管理方案由相關(guān)的職能部門編制，管理方案內(nèi)容應(yīng)有時間進(jìn)度、技術(shù)方案和職責(zé)分工的要求。 公司各級領(lǐng)導(dǎo)要為實施管理方案提供必需的人力、物力、財力和專項技術(shù)資源。管理方案的

35、管理是 動態(tài)的，應(yīng)隨情況變化(新產(chǎn)品或服務(wù)項目的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù))及時做出相 應(yīng)修訂，應(yīng)明確管理方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制，予以評審或修訂。5.4.6 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、審批、實施和管理按照目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序執(zhí)行。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 根據(jù)對實現(xiàn)過程的管理需要，公司以書面形式確定本公司的組織機構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見基礎(chǔ)上， 以書面形式確定部門的組織機構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向本部門員工傳達(dá)以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理：a) 在管理手冊各相關(guān)章節(jié)中將分別視需要規(guī)定各部門職能；b) 在管理手冊、質(zhì)量計劃、管理方案

36、或程序文件中適時規(guī)定每項質(zhì)量活動的職責(zé)；c) 編制崗位工作說明書，對崗位職責(zé)、權(quán)限及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述；d) 各部門和各崗位人員根據(jù)本公司機構(gòu)設(shè)置、 部門職能、 崗位設(shè)置、 崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。各崗位人員必須清楚自身的職責(zé)、權(quán)限外，還應(yīng)了解與相關(guān)的崗位的職責(zé)和 職權(quán)，以確保管理體系各過程有效運行。內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司一體化管理機構(gòu)圖內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配表5.5.2 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限A. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系全面負(fù)責(zé)。B. 組織實施公司年度經(jīng)營計

37、劃，擬訂公司基本管理規(guī)章制度，并確定公司組織結(jié)構(gòu)和公司管理 層、各部室、內(nèi)審員的職責(zé)與權(quán)限。C. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，提請聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或 者解聘以外的公司管理人員。D. 任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理者代表，賦予其職責(zé)和權(quán)限，并為其有效開展工作 提供必要的資源。E. 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)管理手冊和程序文件，并定期組織對其進(jìn) 行管理評審，保證體系持續(xù)有效運行。F. 為管理體系的建立、保持和改進(jìn)提供充分的資源；確保員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求 的重要性；確保管理體系的有效性得到溝通；對管理體系及其變更進(jìn)行策劃，對管理體系的

38、完整性 負(fù)責(zé) ;G. 負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故。5.5.3 各部門依據(jù)部門職能文件的限定 ,對本部門各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定并貫徹實施。5.5.3 公司通過生產(chǎn)調(diào)度會、生產(chǎn)情況分析會、設(shè)備檢修碰頭會、質(zhì)量分析會、銷售調(diào)度會、銷售分 析會、經(jīng)濟活動分析會、黨委會、總經(jīng)理辦公會等各種會議形式，生產(chǎn)月報、質(zhì)量月（年）報、銷 售發(fā)運報表簡報、會議紀(jì)要等內(nèi)部資料，以及電話、辦公網(wǎng)絡(luò)、板報、信息傳遞單等形式進(jìn)行內(nèi)部 溝通。5.5.4 公司推舉員工代表以使他（們）能夠：a. 負(fù)責(zé)代表公司員工了解企業(yè)的環(huán)境和健康安全管理工作的現(xiàn)狀。b. 參與商討影響工作場所環(huán)境和健康安全的任何變化。

39、c. 參與環(huán)境健康安全事務(wù)的管理和決策、獻(xiàn)計獻(xiàn)策，參與事故的善后管理。d. 參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審。5.5.5 公司應(yīng)與上級主管部門，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門，設(shè)備維修，改擴建項目的設(shè)計、 施工、監(jiān)理等相關(guān)方進(jìn)行外部溝通，公司應(yīng)決定哪些環(huán)境和安全事項應(yīng)向相關(guān)方通報。對于相關(guān)方 提出的問題應(yīng)予以記錄和答復(fù)。5.6 管理評審5.6.1 為確保管理體系的充分性、適宜性和有效性，公司實施管理評審。5.6.2 管理評審活動由總經(jīng)理主持， 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備事宜， 體系管理部門負(fù)責(zé)收集評 審資料、文件和相關(guān)信息。5.6.3 管理評審可以結(jié)合公司年度工作總結(jié)，每年進(jìn)行一次。5.6

40、.4 如果公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境 /安全事故等可隨時進(jìn)行評審。公司也可通過管理層相關(guān)的專題會議，實施專項的管理評審。5.6.5 總經(jīng)理應(yīng)對管理體系的適宜性、充分性和有效性以及管理方針的持續(xù)適宜性、目標(biāo)的完成情 況給出評價。5.6.6 管理評審活動結(jié)束后，綜合辦公室根據(jù)活動實施情況編制管理評審報告 。5.6.7 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后，下發(fā)到各相關(guān)部門。5.6.8 管理評審活動的所有原始記錄應(yīng)予以保存。5.6.9 各部門根據(jù)管理評審的要求，制定本部門改進(jìn)的措施和計劃，體系管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗證。5.6.10 管理評審的輸入、輸出和控制要求按管理評審控制程序執(zhí)行。6、資源管理

41、6.1 資源提供A. 實施組織戰(zhàn)略、實現(xiàn)公司目標(biāo)、體系運行改進(jìn)和使顧客及相關(guān)方滿意，公司配備了適宜的資 源，包括人力資源、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、通訊設(shè)施及財力資源等。B. 管理體系要適應(yīng)外界環(huán)境的不斷變化， 就必須不斷的對眾多相互關(guān)聯(lián)的管理體系過程予以改進(jìn)，而改進(jìn)離不開資源的投入，所以資源的提供應(yīng)是動態(tài)的。確定資源應(yīng)考慮以下方面：針對機會和約束條件，及時、有效、高效提供資源，有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。鼓勵開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機制。組織機構(gòu)、信息管理和技術(shù)。通過培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提高公司員工的能力。培養(yǎng)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象。自然資源的使用和資源對環(huán)境的影響。對未來的資源需求進(jìn)行

42、策劃。C. 對特定產(chǎn)品、項目或合同所規(guī)定的質(zhì)量計劃中應(yīng)對資源規(guī)定加以明確。D. 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)時特別考慮可能提供所需要的資源。E. 可通過公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核過程和對產(chǎn)品的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)體系和產(chǎn)品不合格因素作為分析資源提供的充分性、有效性和改進(jìn)的重要證據(jù)。F. 可通過外部顧客、相關(guān)方（社會等）滿意的測量對資源進(jìn)行分析輸入。G. 通過管理評審對資源提供的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。H. 通過執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)程序進(jìn)行改進(jìn)。6.2 人力資源6.2.1 管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員必須具備與其崗位相適應(yīng)的能力，應(yīng)對所有崗位確定其職責(zé)、權(quán)限及相互

43、關(guān)系，明確對其所需教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面的要求，尤其是確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)操作、測量監(jiān)控以及工作對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響人員的能力需求。公司編制崗位任 職要求文件，經(jīng)有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。6.2.2 確定職位對應(yīng)人員的能力現(xiàn)狀，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗（經(jīng)歷）評價其是否有能力勝任。通過培訓(xùn)可滿足崗位要求的，須進(jìn)行相應(yīng)能力培訓(xùn)；對確不能滿足崗位要求的，須考慮進(jìn)行人員調(diào)整。6.2.3 根據(jù)崗位任職要求及個人素質(zhì)等方面情況，對上崗、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行審批。6.2.4 提供培訓(xùn)或采取其他措施，以使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

44、健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和符合管理體系要求的重要性，以及他們在執(zhí)行質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境及職業(yè)健康安全影響，以及個人工作的改進(jìn)所帶 來的環(huán)境及職業(yè)健康安全效益。偏離有關(guān)規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.2.5 評價對采取措施 （包括培訓(xùn)） 的有效性， 以確定采取措施后人員能力是否滿足相應(yīng)的能力要求， 必要時進(jìn)行再教育、內(nèi)部換崗、招聘等。6.2.6 教育、培訓(xùn)及評價記錄由活動的組織部門負(fù)責(zé)保存，以提供滿足能力需求的證據(jù)。6.2.7 人員

45、的招聘、培訓(xùn)、評價、上崗、轉(zhuǎn)崗程序和要求具體按照人力資源管理程序執(zhí)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展，公司提供和維護(hù)必備的設(shè)施。包括生產(chǎn)廠房、辦公場所、生 產(chǎn)設(shè)備、控制儀器、儀表等，并提供計算機與公司局域網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)支持服務(wù)。6.3.2 根據(jù)管理目標(biāo)、產(chǎn)品特性、環(huán)境因素、危險源等，考慮相關(guān)方的需求和愿望，公司定期或不定 期對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評價。6.3.3 制定并實施了基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)方法（包括類型、頻次）以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需要。6.3.4 在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中， 考慮了因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境及職業(yè)健康安全問題， 如環(huán)境 保護(hù)、污染，自然資源的浪費、員工安

46、全和再循環(huán)等。6.3.5 保存適當(dāng)?shù)脑O(shè)施維護(hù)記錄。6.3.6 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、維護(hù)、評價、記錄等要求按照設(shè)備、設(shè)施管理控制程序執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司承諾提供良好的工作環(huán)境，搞好職業(yè)衛(wèi)生、安全，確保工作環(huán)境及條件符合勞動法規(guī)的 要求，使員工能夠順利開展工作。6.4.2 各管理層次要從產(chǎn)品策劃、明確顧客要求、采購、制造、檢驗到交付、服務(wù)全過程中，找出對 產(chǎn)品符合性或環(huán)境管理有關(guān)的環(huán)境因素及產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中人的工作環(huán)境因素。6.4.3 員工工作所必要的工作環(huán)境因素包括生理、心理、安全、防護(hù)等方面以及溫度、濕度、衛(wèi)生清 潔度、噪聲、振動和污染、電磁干擾、熱、光、空氣流動等，各管理

47、層次要對關(guān)鍵因素規(guī)定并實施， 并定期或不定期地按規(guī)定的要求檢查、監(jiān)控工作環(huán)境。6.4.4 公司積極探索使用先進(jìn)的管理方法、 工器具， 以提高員工的工作積極性、 減輕員工的工作強度， 并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，制定和實施了相應(yīng)的操作規(guī)程等。6.4.5 公司將化驗室、中央控制室等場所的工作環(huán)境作為重點關(guān)注和管理對象，確保為他（們）提供 并維護(hù)適宜的環(huán)境條件。6.4.6 各級管理者要注意工作方法、關(guān)心員工生活、相互溝通，使員工有一個生動活潑、心情舒暢的 工作氛圍。不斷進(jìn)行改進(jìn)，確保人員的能動性、滿意程度和對業(yè)績產(chǎn)生積極影響，提高公司業(yè)績。6.4.7 公司建立了工作環(huán)境管理程序?qū)Ω鞣N工作

48、環(huán)境的確定、提供、維護(hù)、改進(jìn)等進(jìn)行管理。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是圍繞著改擴建項目的建設(shè)和滿足有特殊要求的產(chǎn)品或合同而進(jìn)行 的。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：A、對有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項目或合同。B 、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造。C、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.2 改擴建項目的策劃由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層決策成立項目辦公室及任命主管副經(jīng)理， 授權(quán)主管副經(jīng)理 進(jìn)行項目部人員職責(zé)、權(quán)力、相互關(guān)系的識別。有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品或合同的策劃由主管經(jīng)理牽 頭，各部門配合完成。7.1.3 應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中明確以下內(nèi)容：A、制定產(chǎn)品

49、、項目或合同的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。B、識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定具體的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行評審和形成文件；公司相關(guān)職能部門按照職責(zé)則要求參加相應(yīng)的評審工作。C、規(guī)定運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。D 、確定過程涉及的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則。 E、對過程及所形成產(chǎn)品的符合性提供信任所必須的記錄。7.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求、內(nèi)容、過程、記錄等要求按照質(zhì)量策劃控制程序 、生產(chǎn)計劃和 調(diào)度控制程序執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過程顧客是公司依存的基礎(chǔ)， 以顧客為關(guān)注焦點是公司質(zhì)量管理的基本原則。 為此，公司制定了

50、銷 售和服務(wù)控制程序和信息交流控制程序 。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括顧客規(guī)定的要求（包括對交付及交付后活動的要求） 、顧客雖然沒有 明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、公司確定的任何 附加要求。目前，公司確定的與水泥產(chǎn)品有關(guān)要求和規(guī)定如下：A 、公司水泥產(chǎn)品質(zhì)量要求按相應(yīng)品種國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，如 GB175-1999 、GB1344-1999 、GB12958-1999 等。B 、公司編制水泥產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ，以此確定了高于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的水泥產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)。C、公司編制商品熟料質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ，確定商品熟料的質(zhì)

51、量及管理要求。7.2.1.2 當(dāng)屬于以下情況時，公司與顧客之間必須形成書面協(xié)議或正式合同： 對水泥產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的要求超出相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或?qū)ι唐肥炝系馁|(zhì)量要求超出公司商 品熟料質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的；7.2.1.3 公司在確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的時候，不僅要考慮顧客已明確向公司提出的要求、法律法規(guī)規(guī) 定的要求和公司規(guī)定的附加要求，而且要通過市場調(diào)研和分析（包括對周邊競爭對手的分析） 、收集 顧客信息（包括顧客抱怨與投訴） ，識別與產(chǎn)品有關(guān)的潛在要求及其發(fā)展趨勢。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 公司按照銷售和服務(wù)控制程序的規(guī)定，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，都要對顧客 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否能夠得到滿足進(jìn)行評審，以確保：A、符合經(jīng)濟合同法的要求；B、顧客對產(chǎn)品的要求都已明確；C、公司有能力滿足顧客所規(guī)定的要求；D、公司有能力滿足顧客提出的合同更改內(nèi)容。7.2.2.2 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量實現(xiàn)情況，將合同分類為常規(guī)訂貨合同、非常規(guī)訂貨合同和口頭協(xié)議。按銷售和服