達(dá)州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表

1、達(dá)州市 中結(jié)西合醫(yī) 醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人人事科1、干部 管理在干部管理、任用、 調(diào)配中接受宴請、收 受賄賂。干部 考察、 提拔 不透 明加強(qiáng)組織人事干 部的思想政治教 育。堅(jiān)持考核標(biāo) 準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)， 防止出現(xiàn)宴請、 送禮等不廉潔想 象發(fā)生。B人 事 科 全 體 工 作 人 員2、職稱 管理推薦先進(jìn)、職稱晉升 人員時(shí)，出現(xiàn)不公平 的現(xiàn)象。職稱 晉升 推薦 不按 規(guī)定 執(zhí)行根據(jù)平時(shí)考核情 況，進(jìn)行民主測 評推薦，及時(shí)報(bào) 院黨委討論研究 決定。B人 事 科 全 體 工 作 人 員財(cái)務(wù)科1、財(cái)務(wù) 管理1、利用職務(wù)之便， 違反財(cái)務(wù)審批程序，

2、 支出審核不嚴(yán)，發(fā)生 不廉潔行為。2、弄虛作假，擅自 更改各類原始憑證， 為他人和自己謀取 不正當(dāng)利益。不按 有關(guān) 財(cái)務(wù) 法律 法規(guī) 辦事 以及 相關(guān) 人員 政治嚴(yán)格按照會計(jì) 法和有關(guān)財(cái)務(wù) 法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng) 內(nèi)部監(jiān)督控制和 庫存現(xiàn)金限額管 理，A財(cái) 務(wù) 科 有 關(guān) 工 作 人 員素質(zhì)、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人3、不按規(guī)定執(zhí)行收 支兩條線，收支管理 不規(guī)范，出現(xiàn)挪用資 金等違規(guī)違紀(jì)行為。4、利用職務(wù)之便， 不按規(guī)定進(jìn)行效益 核算，弄虛作假，出 現(xiàn)多算或少算等不 廉潔行為。5、不按財(cái)政預(yù)算和 資金管理規(guī)定，擅自 改變資金用途，挪用 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致資金 支出控制不合理

3、，資 金管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會計(jì)職責(zé)， 不認(rèn)真審核各類票 據(jù)，導(dǎo)致不合理開 支。7、會計(jì)檔案和財(cái)務(wù) 印章管理不善，造成 資金流失和單位財(cái) 產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理使 用現(xiàn)金、支票，造成 資金挪用，流失。 9、票據(jù)管理不規(guī)范，道德素 質(zhì)、業(yè) 務(wù)素質(zhì) 低。導(dǎo)致票據(jù)丟失和票 款流失?？剖伊L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人藥劑科藥品采購 管理1、利用職務(wù)之便， 違反藥品采購程序， 發(fā)生不廉潔行為。2、在藥品采購中， 違反藥品管理法 及其實(shí)施辦法的 規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新?種，發(fā)生不廉潔行 為。不執(zhí)行 藥品 管理 法、 相關(guān)人 員素質(zhì) 低。嚴(yán)格遵守藥品

4、 采購人員職業(yè) 道德規(guī)范，提高 政治素質(zhì)和業(yè) 務(wù)水平。嚴(yán)格執(zhí) 行藥品管理 法和實(shí)施辦 法，加強(qiáng)環(huán)節(jié) 管理。A藥劑 科長 和藥 品采 購人 員藥品管理1、不按規(guī)定對劇毒、 麻醉、精神藥品進(jìn)行 管理，造成濫用、流 失、被盜。2、不執(zhí)行自制藥品 檢驗(yàn)制度，造成經(jīng)濟(jì) 和其它損失。3、不執(zhí)行藥庫工作 制度，出現(xiàn)“三無藥 品”入庫。4、藥品管理紊亂， 造成經(jīng)濟(jì)損失。5、不執(zhí)行藥房工作 制度，出現(xiàn)工作失 誤，影響病員用藥安 全，造成經(jīng)濟(jì)損失。不按法 律法規(guī) 辦事、 責(zé)任心 不強(qiáng)。嚴(yán)格遵守和執(zhí) 行藥品管理法 規(guī)，掌握藥品檢 驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)和 標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)耗實(shí) 銷，按月盤點(diǎn)， 逐月統(tǒng)計(jì)，帳物 相符。樹立全心 全意為病員

5、服 務(wù)的思想，B藥劑 科 長、 保管 員、 質(zhì)檢 員、 藥房 工作 人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等責(zé)任人級物業(yè) 中心行政采購 管理1、利用工作之便假 工濟(jì)私，謀取私利。 2、利用公物送人情、 拉關(guān)系。不按監(jiān) 管程序 進(jìn)行管 理，相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。規(guī)范程序化管 理，提高人員素 質(zhì)。A物業(yè) 中心 主任 及相 關(guān)工 作人 員。設(shè)備采購 管理1、利用工作之便， 收受賄賂。2、不按制度、程序 進(jìn)行設(shè)備、器械、耗 材等統(tǒng)一采購采購， 從中獲取好處。3、不采取陽光招標(biāo) 采購，出現(xiàn)違紀(jì)行 為。制度執(zhí) 行不 嚴(yán)，相 關(guān)人員 素質(zhì) 低，越 權(quán)采購 人員動 機(jī)不純嚴(yán)格執(zhí)行反商業(yè)賄賂的法律

6、法規(guī)，加強(qiáng)人員 素質(zhì)教育。A物業(yè) 中心 主任 及相 關(guān)人 員， 設(shè)備、 器 械、 耗材 使用 相關(guān) 科室 人員。物資財(cái)產(chǎn) 管理1、利用職務(wù)之便， 私賣、私送公共物 資。2、不按物資財(cái)產(chǎn)報(bào) 廢管理制度監(jiān)管不 嚴(yán)、相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。加強(qiáng)物資財(cái)產(chǎn) 環(huán)節(jié)管理，提高 相關(guān)人員素質(zhì)。B物業(yè) 中心 相關(guān) 人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人進(jìn)行管理，造成財(cái)產(chǎn)損失。物業(yè)管理1、水、電、氣管理 不善，造成經(jīng)濟(jì)損 失。2、綠化花草林木， 不按規(guī)定私買私賣。監(jiān)管不 嚴(yán)、相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。加強(qiáng)物業(yè)環(huán)節(jié) 管理，提高相關(guān) 人員素質(zhì)。C物業(yè) 中心 相關(guān) 人員基建 辦公 室招投標(biāo)管 理不按有

7、關(guān)文件規(guī)定 組織招標(biāo)，或擅自邀 標(biāo)，或議標(biāo)過程弄虛 作假。對政策 不了 解，與 投標(biāo)單 位存在不正常 關(guān)系。加強(qiáng)法律法規(guī) 和政策文件的 學(xué)習(xí)，廣泛接受 監(jiān)督。B基建 辦全 體工 作人 員。項(xiàng)目質(zhì)量 管理不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工程 質(zhì)量管理，造成工程 質(zhì)量出現(xiàn)問題。責(zé)任心 不強(qiáng)， 或與施 工單位 有不正 常關(guān)系加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教 育，增強(qiáng)責(zé)任 心。A基建 辦全 體工 作人 員。工程資料 管理不按規(guī)定建立基建 檔案，檔案管理不 善，資料不全或丟 失。責(zé)任心不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教 育，增強(qiáng)責(zé)任 心。C有關(guān) 人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人辦公室印章管理為他人虛假材料加 蓋公章，謀取好處。原則

8、性 不強(qiáng)。按規(guī)定使用印 章，必須見領(lǐng)導(dǎo) 簽字才能蓋章。B公章 管理 人員公務(wù)接待為謀取私利，在公務(wù) 接待中，少支多結(jié)， 虛報(bào)冒領(lǐng)，收受回 扣。素質(zhì) 低，監(jiān) 督不力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教育 和監(jiān)督，嚴(yán)格按 要求執(zhí)行公務(wù) 接待。B辦公 室主 任及 工作 人員醫(yī)教科業(yè)務(wù)活動在鑒定、外出會診、體檢、 人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)等 業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之 便，謀取好處。原則性不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育， 提高素質(zhì)。C醫(yī)教 科全 體工 作人 員護(hù)理部業(yè)務(wù)活動在人員接收、考核、 培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活 動中，利用職務(wù)之 便，謀取好處。原則性不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育， 提高素質(zhì)。C護(hù)理 部全 體工 作人 員外協(xié)辦業(yè)務(wù)活動在對外協(xié)調(diào)活動中， 利用職

9、務(wù)之便，謀取 不正當(dāng)利益。素質(zhì) 低，自 我防范 意識不 強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育 和監(jiān)督，提高素 質(zhì)。B外協(xié) 辦全 體工 作人 員監(jiān)審科監(jiān)督管理在違規(guī)違紀(jì)行為查 處中，因人情收受當(dāng) 事人好處。原則性 不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道德 法制教育和內(nèi) 部監(jiān)督力度。C監(jiān)審 科全 體工 作人 員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人信息科公務(wù)活動在信息查詢、信息系 統(tǒng)管理等公務(wù)活動 中，利用職務(wù)之變， 收受好處。原則性 不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道德 法制教育和內(nèi) 部監(jiān)督力度。C信息 科全 體工 作人 員院感科業(yè)務(wù)活動在疫苗、等購銷活動 中，利用職務(wù)之便， 收受好處。原則性 不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道德 法制教育和內(nèi) 部監(jiān)督

10、力度。C院感 科全 體工 作人 員收費(fèi)收費(fèi)管理1、積壓、私借、挪管理不加強(qiáng)監(jiān)督管理，B收費(fèi)中心用收費(fèi)款。2、因人情私改記帳 單，從中收取好處。嚴(yán)，原 則性不 強(qiáng)。提高人員素質(zhì)。中心 全體 人員醫(yī)保辦結(jié)算管理因人情在醫(yī)保、新農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷中多報(bào) 多領(lǐng)，從中謀取好處管理不 嚴(yán)，原 則性不 強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管理， 提高人員素質(zhì)。C醫(yī)保 辦全 體工 作人 員干部 保健 科（體 檢中 心）業(yè)務(wù)活動因人情關(guān)系，在體檢 結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告， 從中獲取好處。管理不 嚴(yán)，原 則性不 強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管理， 提高人員素質(zhì)。C科室 全體 工作 人員各門 診、臨 床科 室業(yè)務(wù)活動1、在醫(yī)療活動中， 收取病人錢物。2、收取藥品、器械 商回扣。