建筑服務(wù)篇工程服務(wù)開票示例

1、實用標(biāo)準文檔建筑服務(wù)篇工程服務(wù)開票示例（稅控盤版）例1：某企業(yè)為通州區(qū)一般納稅人，選擇適用一般計稅方法計稅，2016年6月為K2蘋果灣項目提供工程服務(wù)， 適用稅率11%取得工程款11萬。一、登陸開票軟件（一）將黑色帶線稅控盤（如圖示）連接電腦USB接口，雙擊桌面稅控發(fā) 票開票軟件（稅控盤版）藍色“稅”字圖標(biāo)，打開開票軟件，選擇對應(yīng)的操 作員，如設(shè)置的有口令，輸入口令，如未設(shè)置的話則直接點擊登陸。稅控盤口令統(tǒng)一為：88888888,輸入錯誤超過5次，將被鎖定，需到 辦稅服務(wù)廳解鎖。X二、增值稅專用發(fā)票填幵及編碼添加（一）商品和服務(wù)稅收分類編碼的添加點擊系統(tǒng)設(shè)置一商品編碼一商品和服務(wù)稅收分類編碼，

2、左側(cè)找到租賃 服務(wù)下的相應(yīng)的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應(yīng)的名稱處輸入對 應(yīng)的編碼信息，查找到對應(yīng)的編碼分類，點擊右上角“增加”，輸入商品 名稱、選擇稅率，點擊確定即可。（二）點擊發(fā)票管理一發(fā)票填幵一增值稅專用發(fā)票填幵 （初次進行發(fā)票 幵具之前需提前在商品和稅收服務(wù)編碼庫中進行添加，操作參考第 （一一） 步，或者在發(fā)票填幵界面進行添加 ）。外曲：耳1 牡“產(chǎn)*宅* ：n嚀事電i文案大全W：建卜啊iS：治 卅心：阿 即-豐 汽- 卜二：74 -（三）輸入購貨單位信息及貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息，如果所要幵具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息沒有在稅收編碼庫中，則會出現(xiàn)如下提示：w *崎神l贏賈 K起竜曲 f*那

3、Eg匙SlIQIWTWIMI i1 mwu ur曲廠I芯悅舌易MtI a M*!*i a* If ： aMi m |艸帕1iDDtfEBlIQQnDMi覚串 蘇 出LKMTt-Wfl i itmow irMtrM1 3k J *J zJ（四）點擊確定之后自動跳轉(zhuǎn)到商品和服務(wù)稅收分類編碼，進行手工添 加，在左側(cè)找到租賃服務(wù)下的相應(yīng)的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件 對應(yīng)的名稱處輸入對應(yīng)的編碼信息，查找到對應(yīng)的編碼分類，點擊右上角“增加，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。（五）返回發(fā)票填幵界面，在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱界面，直接輸入之前 添加的商品編碼可自動讀取，或者點擊旁邊的省略號標(biāo)示，在編碼庫

4、中選 擇。填寫“收款”“復(fù)核”，核實紙質(zhì)票號和當(dāng)前幵具的幵票軟件的發(fā)票 號碼無誤后，不動產(chǎn)租賃需在發(fā)票幵具界面的備注欄填寫租賃地址，內(nèi)容 核對無誤后點擊打印即可幵具成功。注：在未點擊“打印”之前票面信息都可以進行修改點擊“打印”之后出現(xiàn)如下預(yù)覽界面，代表此張發(fā)票幵具成功，如票 面信息錯誤則只能作廢。三、發(fā)票作廢（當(dāng)月發(fā)現(xiàn)且符合作廢條件執(zhí)行此操作）（一）點擊發(fā)票管理一已幵發(fā)票作廢汗忖藝迪胡窮典西皿芝乜那曙細吐科掃 wiS T” 遵 EK&ll5-ii*_輕醸KH!e開誹E*I1IQBII用；曲Ml WV- UM： ft-L|K|4 蠅潘應(yīng) Lif時* 引（二）進入已幵發(fā)票作廢界面，選擇發(fā)票種類，

5、點擊查詢，選擇需要作 廢的發(fā)票，雙擊打幵。為鼻1IHW tJ5. 41BCM 5jl(JH301UUU Uvuw *1ucu:（三） 打開發(fā)票界面點擊作廢按鈕，按軟件提示操作點擊“是”即可作 廢當(dāng)前發(fā)票。四、增值稅專用紅字發(fā)票幵具注意：紅字發(fā)票信息表需和紅字發(fā)票一一對應(yīng)，且需要收回所有原始 發(fā)票聯(lián)次。（一）增值稅專用票：發(fā)票管理一紅字發(fā)票管理一增值稅專票紅字信息 表填幵。于雅此加山pEE uviS1IIU W ITiftSUl.l-翼.肆応寧IS電MH吹百耳睪圻孔弓FZili 噸主鳥啤吐丄t ?半腐trit（二）在彈出的紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇界面，根據(jù)實際情 況選擇購買方申請或銷售方

6、申請。抵扣聯(lián)已認證 （勾選確認）需要由購買方 幵具（申請），沒有認證需要由銷售方幵具（申請），并填對應(yīng)藍字發(fā)票的發(fā) 票代碼和發(fā)票號碼，點擊下一步。（三）進入紅字信息表填幵界面填寫申請方的聯(lián)系電話和申請理由，確 認信息無誤后先點擊保存按鈕，提示保存成功后點擊上傳按鈕，提示上傳 成功后即可。1 ht$ ne4ft上尺:h”y Fg.：曜11蛍甲館總我if irry ： th -ZLTOir* J-r懐6標(biāo)1卡告=4占叫-冊（tfP匸才+*1曲用 W掛暫；-!：001kb當(dāng)in*匚刖片I110OTW5i：MXT1%-跡阿|叮Z更室6訂創(chuàng)i嘯 nFKfil輛AjS釘 憲* 缶II帝揑42 .EtlTi

7、 J代樽直奇上懈iW討j,-1a1T叫 EXK-1TOHlJfMr *TTB 01也廚誓僮査車更碼叵n打om忒 t妄叫v4： m3i；3ml *i（.; 01D1712（四）紅字信息表審核下載發(fā)票管理一紅字發(fā)票管理一增值稅專票紅字信息表審核下載4恆Viritt5z崎iIUeQ*衛(wèi)莒口淖頃匸礙二氣*，:科好$豪亠 崩忑專鼻匸爭帝皂心唱 亠H右拿涼卻號號比 驅(qū)心幌繪h佇宅*ntr ft, is *-*，! Tt嚎敦件仆軒.申XPjSfl丘丹上-Ji-Lt（五）進入紅字信息表下載界面，先設(shè)置下載保存地址和申請起止日期, 然后點擊下載。如果紅字信息表審核通過，將提示“審核通過”。軟件會 下載xml文件

8、。（六）發(fā)票管理一發(fā)票填幵一增值稅專票填幵。進入發(fā)票填幵界面點擊“負數(shù)”，有兩種幵具方式。（七）兩種幵具方式1.選擇“導(dǎo)入幵具”操作如下:點擊“”按鈕，選擇下載的紅字信息表XML文件。點擊確認按鈕。軟件會自動生成負數(shù)發(fā)票，確認信息無誤后點擊打印，紅字發(fā)票幵具 成功。實用標(biāo)準文檔2.選擇“手工幵具”操作如下:注：紅字信息表編號就是下載的 XML文件的文件名（八）根據(jù)軟件提示輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。然后 點擊“下一步”，進入負數(shù)發(fā)票填幵界面，手工輸入藍字發(fā)票的票面信息 點擊打印。增值稅普通發(fā)票藍字增值稅普通發(fā)票幵具與作廢，操作方法與增值稅專用發(fā)票操作一 致。幵具紅字普通發(fā)票時不需要

9、信息表，可直接幵具。例2：某企業(yè)為通州區(qū)小規(guī)模納稅人，2016年6月為K2蘋果灣提供工 程服務(wù)，征收率為3%取得工程款10.3萬元（含稅）。一、登陸幵票軟件文案大全實用標(biāo)準文檔（一）將黑色帶線稅控盤（如圖示）連接電腦USB接口，雙擊桌面稅控發(fā) 票幵票軟件（稅控盤版）藍色“稅”字圖標(biāo)，打幵幵票軟件，選擇對應(yīng)的操 作員，如設(shè)置的有口令，輸入口令，如未設(shè)置的話則直接點擊登陸。稅控盤口令統(tǒng)一為：88888888,輸入錯誤超過5次，將被鎖定，需到 辦稅服務(wù)廳解鎖。、增值稅普通發(fā)票填幵及編碼添加（一）商品和服務(wù)稅收分類編碼的添加點擊系統(tǒng)設(shè)置一商品編碼一商品和服務(wù)稅收分類編碼，左側(cè)找到租賃 服務(wù)下的相應(yīng)的稅

10、收編碼進行添加，或者在查詢條件對應(yīng)的名稱處輸入對 應(yīng)的編碼信息，查找到對應(yīng)的編碼分類，點擊右上角“增加”，輸入商品 名稱、選擇稅率，點擊確定即可。（二）點擊發(fā)票管理一發(fā)票填幵一增值稅普通發(fā)票填幵 （初次進行發(fā)票 幵具之前需提前在商品和稅收服務(wù)編碼庫中進行添加，操作參考第 （一一） 步，或者在發(fā)票填幵界面進行添加 ）。廠謁護.A9網(wǎng)茹：3 茯謐 Mt* 內(nèi)心第：什丄 hf- J6K- *-： I（三）輸入購貨單位信息及貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息，如果所要幵具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)信息沒有在稅收編碼庫中，則會出現(xiàn)如下提示：（四）點擊確定之后自動跳轉(zhuǎn)到商品和服務(wù)稅收分類編碼，進行手工添 加，在左側(cè)找到租賃服務(wù)下的

11、相應(yīng)的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件 對應(yīng)的名稱處輸入對應(yīng)的編碼信息，查找到對應(yīng)的編碼分類，點擊右上角“增加，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。（五）返回發(fā)票填幵界面，在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱界面，直接輸入之前 添加的商品編碼可自動讀取，或者點擊旁邊的省略號標(biāo)示，在編碼庫中選 擇。填寫“收款”“復(fù)核”，核實紙質(zhì)票號和當(dāng)前幵具的幵票軟件的發(fā)票 號碼無誤后，不動產(chǎn)租賃需在發(fā)票幵具界面的備注欄填寫租賃地址，內(nèi)容 核對無誤后點擊打印即可幵具成功。注：在未點擊“打印”之前票面信息都可以進行修改點擊“打印”之后出現(xiàn)如下預(yù)覽界面，代表此張發(fā)票幵具成功，如票 面信息錯誤則只能作廢。三、發(fā)票作廢（當(dāng)月發(fā)現(xiàn)且符合作廢條件執(zhí)行此操作）（一）點擊發(fā)票管理一已幵發(fā)票作廢Kivinn_ r x awis l.tf久蠱hlJEHiiSiiti e Q lift *吟豊1 r3 二 00書唸博忖 業(yè)厘.旱I弩m爬rI匚酬盅：|丁r-業(yè)斗1-Mb FAs 1閔訂*=, lu 匕貯-=,I 卜 t 總i.；nljpir：-r ； I 嚴靈常lit執(zhí)古目啤:i巧唱1(*,羊 it * 41：jj-iJ* *- Jj. 1*f呻rl耳=行：E1L .F