制品呆滯物料控制與處理管理流程

1、制品呆滯物料控制與處理管理流程1目的1.1為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格操縱制品的根源。1.2為了有效推動(dòng)本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫(kù)存資金積壓 及治理壓力。1.3規(guī)范制品、呆滯物料操縱與處理過程。制定合理的評(píng)審、獎(jiǎng)罰機(jī)制， 促進(jìn)制品、呆滯物料的處理力度。2適用范疇本文件適用于本公司制品、呆滯物料的操縱與處理，及倉(cāng)儲(chǔ)治理的全 過程。3定義/術(shù)語(yǔ)及處理原則3.1呆料的定義：凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，儲(chǔ)備 過久等現(xiàn)狀已不適用需專案處理，或因技術(shù)更換后，按照新產(chǎn)品開發(fā)、生 產(chǎn)打算等情形綜合判定在后續(xù)不能按正常使用的庫(kù)存物料；3.2滯料的定義：存放在倉(cāng)庫(kù)達(dá)到一定期限，且期間異動(dòng)率

2、（異動(dòng)率二期間出庫(kù)/期初庫(kù)存X 100%）小于標(biāo)準(zhǔn)（詳見下表）的非呆料庫(kù)存物料；序號(hào)物料類別存放周期異動(dòng)率1壓縮機(jī)6個(gè)月40%2除壓縮機(jī)外所有物料旺季2個(gè)月淡季3個(gè)月20%3.3呆滯料的定義：呆料與滯料合稱為呆滯料；3.4制品的定義：因技術(shù)更換、生產(chǎn)打算更換及其他各種緣故有可能使 物料轉(zhuǎn)變?yōu)榇魷系脑趲?kù)和在途物料；3.5制品、呆滯料處理原則；3.5.1 以公司利益為本，且對(duì)合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則；3.5.2 不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。所有處理 方案必須通過評(píng)審以確定方案的可行性；如在處理過程中發(fā)覺生產(chǎn)打算變 動(dòng)會(huì)對(duì)制品、呆滯料處理造成阻礙的，則趕忙變更原定處理打算或停止實(shí) 施；

3、3.5.3 所有制品、呆滯料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。3.5.4關(guān)于所有呆滯物料，各部門均可向制造部生管課提出處理呆滯物 料的提案；提案在進(jìn)行評(píng)審?fù)瑫r(shí)通過后，即可對(duì)物料進(jìn)行處理。4 職責(zé)4.1 設(shè)計(jì)開發(fā)部：a）負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更換所造成制品的處理方案，在評(píng)審?fù)ㄟ^以后以技 術(shù)通知單的形式下發(fā)至各有關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評(píng)審；4.2 技術(shù)工藝部：a）負(fù)責(zé)給出因工藝更換不當(dāng)所造成制品的處理方案，在評(píng)審?fù)ㄟ^以后 以工藝通知單的形式下發(fā)至各有關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評(píng)審；4.3 事業(yè)部財(cái)務(wù)部：a）負(fù)責(zé)所有呆滯料處理方案的評(píng)審；b）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)外返工處理物料的費(fèi)用確認(rèn)和結(jié)算；c）負(fù)責(zé)對(duì)各部門

4、（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進(jìn)行考核。4.4 品質(zhì)治理部：a）IQC 負(fù)責(zé)按照技術(shù)通知單或工藝通知單，進(jìn)行對(duì)返工后回廠物料的 檢驗(yàn)工作；b）QC 負(fù)責(zé)本廠自行返工物料的質(zhì)量檢驗(yàn)及所有呆滯料使用過程的監(jiān) 控。4.5 制造部：4.5.1生管課：a）負(fù)責(zé)向內(nèi)銷中心及外銷中心確認(rèn)其因訂單變更所造成 制品的處理方式；b）呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施以及呆滯緣故、責(zé)任部門的認(rèn)定工 作；c）組織有關(guān)部門對(duì)呆滯料處理提案的評(píng)審及處理實(shí)施過程中的和諧跟 進(jìn)；d）組組召開呆滯料處理月度工作例會(huì)，討論解決工作中存在的咨詢題;e）呆滯料處理成果的公布。4.5.2總裝、兩器課：a）負(fù)責(zé)將所有在線余外物料及時(shí)回倉(cāng)；b）對(duì)本廠

5、自行返工的呆滯物料按照處理方案進(jìn)行處理實(shí)施；c）返工樣品的試用和呆滯料消化使用過程的全程實(shí)施并做好記錄。d）呆滯料報(bào)表的匯總及上報(bào)惠州德信誠(chéng)精品培訓(xùn)課程 （部分 ）b）呆滯料匯總分析報(bào)表的編制及審批工作；c）呆滯料的倉(cāng)儲(chǔ)治理及所有發(fā)外返工物料的發(fā)外 有關(guān)業(yè)務(wù)操作。4.6 事業(yè)部采購(gòu)部：4.6.1 供應(yīng)鏈治理課：a）負(fù)責(zé)按評(píng)審后的處理方式，對(duì)物料進(jìn)行變賣、退、換貨等具體實(shí)施 過程；b）與供應(yīng)商、事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料的返工、退換貨的有關(guān)價(jià)格議定;c）負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的評(píng)審。4.6.1米購(gòu)課：a）米購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商申報(bào)的制品進(jìn)行確認(rèn)；b）呆滯料處理過程中與供應(yīng)商之間的溝通、和諧及返 工物料回廠時(shí)刻

6、的跟進(jìn)等。5 程序5.1 制品、呆滯料操縱5.1.1 生管課物控員對(duì)技術(shù)更換、生產(chǎn)打算更換所造成的制品（包括兩 器原材料及半成品）進(jìn)行及時(shí)的記錄，關(guān)于米購(gòu)員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉(cāng)管員反饋的其他緣故造成的制品進(jìn)行確認(rèn)與記錄，并按照往常制品 的處理情形，每月進(jìn)行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生 &處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表;5.1.2產(chǎn)生技術(shù)更換后，如產(chǎn)生制品，更換的技術(shù)部門必須按照設(shè)計(jì) 更換治理規(guī)定給出合理的處理方案。關(guān)于處理方案為呆滯或處理方案給 出后不能按方案消化的物料，則開始按獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的有關(guān)條款進(jìn)行扣罰；5.1.3因技術(shù)更換、生產(chǎn)打算更換等各種緣故造成的車間在線物料，生 產(chǎn)車間必須

7、于2天內(nèi)回倉(cāng)，若因車間未及時(shí)回倉(cāng)導(dǎo)致未能及時(shí)消化的按獎(jiǎng) 罰原則與條例（6.0）中的有關(guān)條款對(duì)車間進(jìn)行扣罰；若因?qū)ｉT緣故導(dǎo)致不 能及時(shí)回倉(cāng)的，車間必須注明緣故并及時(shí)反饋到生管課物控處和諧處理， 否則處罰同上；5.1.4在技術(shù)更換流程的文件上，如果未注明有供應(yīng)商處所存的制品和 物料，將不視為本公司呆滯料處理范疇。該情形將由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 協(xié)商處理方案；5.1.5非技術(shù)更換、生產(chǎn)打算更換等其他緣故（如返包、返修機(jī)回倉(cāng)物 料，因儲(chǔ)存不妥或過久造成物料不能正常使用等）造成的制品，倉(cāng)管課倉(cāng) 管員及生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)反饋。如果該制品連續(xù)三個(gè)月都未上報(bào)生 管課的，將按獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的有關(guān)條

8、款對(duì)倉(cāng)管課、生產(chǎn)車間有 關(guān)人員進(jìn)行扣罰；5.1.6因技術(shù)部門未按正常流程通知供應(yīng)商或兩器車間生產(chǎn)的物料，如 果產(chǎn)生呆滯，將按照獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的有關(guān)條款進(jìn)行扣罰；5.1.75.2制品、呆滯料的處理1案小組的組建： 出具處理方案提案評(píng)5.2.1.1按照呆滯料結(jié)存狀況分為一般物料與專門物料，專門物料成立 五個(gè)呆滯料專項(xiàng)處理小組（分別是壓縮機(jī)、電器件、塑料件、鈑金件、管 路件）；其它物料按照后續(xù)呆滯結(jié)存狀況采納臨時(shí)組建的方法。處理小組要 緊職責(zé)及組建方法見附頁(yè)；5.2.1.2 在每月的呆滯料處理分析會(huì)議上確定專門物料專項(xiàng)處理小組組 成人員及處理目標(biāo)；其它物料的處理可在會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分派、確定

9、處理部 門、人員和處理目標(biāo)及打算完成時(shí)刻等；5.2.1.3 在每月呆滯料處理分析會(huì)議后，生管課物控員在 2 天內(nèi)將未有 處理提案或往常臨時(shí)呆滯的物料分類反饋至有關(guān)人員，并負(fù)責(zé)收集處理提 案及組織評(píng)審；5.2.1.4各有關(guān)部門評(píng)審項(xiàng)目如下：1）設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的技術(shù)可行性，以及確定技術(shù)通 知單的下發(fā)時(shí)刻；2）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的現(xiàn)場(chǎng)裝配使用情形，以及工藝 通知單的下發(fā)時(shí)刻；3）采購(gòu)部供應(yīng)鏈治理課負(fù)責(zé)評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、 換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)刻、所需費(fèi)用等；4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：a）發(fā)外返工費(fèi)用的確認(rèn)；b）報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)；5）制造部生管課負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)方案進(jìn)行

10、評(píng)審，并按 照評(píng)審結(jié)果確定方案完成時(shí)刻及方案實(shí)施全過程的跟蹤和諧；6）評(píng)審表格式詳見附頁(yè)5.2.2 呆滯料批量使用前的確認(rèn)過程及有關(guān)職責(zé)：5.2.2.1 外協(xié)廠的返工進(jìn)度由呆滯料處理小組負(fù)責(zé)跟進(jìn)，如果是個(gè)人處 理的呆滯料，則由采購(gòu)員按方案評(píng)審時(shí)刻跟進(jìn)回料、生管課物控跟進(jìn)處理 進(jìn)度；5.2.2.2 外協(xié)廠因故延期送樣或未按期進(jìn)行批量回料的，由供應(yīng)鏈治理 課和諧處理。關(guān)于違約造成后果的按采購(gòu)部有關(guān)治理規(guī)定對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行相 應(yīng)考核。采購(gòu)部同時(shí)應(yīng)將外協(xié)廠承諾的進(jìn)度反饋至生管課物控處，由生管 課物控與呆滯料處理小組按照生產(chǎn)情形另行安排處理方案。5.2.3 方案實(shí)施5.2.3.1 制品、呆滯料處理過程中項(xiàng)目

11、小組成員應(yīng)到處理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo) 工作；5.2.3.2 每月舉行呆滯料處理工作例會(huì)， 會(huì)議邀請(qǐng)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與， 攻關(guān)項(xiàng)目組成員和各處理小組組長(zhǎng)必須參加，會(huì)議總結(jié)上月呆滯料處理工 作的成果以及討論存在的咨詢題及的解決方法；并確定下個(gè)月的處理目標(biāo) 及工作內(nèi)容；如在處理過程中有經(jīng)溝通和諧后不能解決的咨詢題可再臨時(shí) 組織有關(guān)部門進(jìn)行討論。5.2.4 返工費(fèi)按照由供應(yīng)鏈治理課與財(cái)務(wù)按照付款打算治理規(guī)定 中有關(guān)條例支付。5.3 呆滯料的倉(cāng)儲(chǔ)治理5.3.1 倉(cāng)管員關(guān)于呆滯物料進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并標(biāo)識(shí)清晰，以便于 呆滯料的儲(chǔ)存及處理；5.3.2 關(guān)于需使用的呆滯料，必須檢驗(yàn)合格后方可上線使用（檢驗(yàn)依據(jù) 為下

12、發(fā)的有關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單） ，關(guān)于檢驗(yàn)不合格然而但仍需使用 的物料，須按照不合格品處理流程進(jìn)行操作。5.3.3 倉(cāng)管員于每月 1 號(hào)，按照呆滯料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形 式報(bào)倉(cāng)庫(kù)制單員處；5.3.4 倉(cāng)管員接到呆滯料處理通知后，應(yīng)作為專門物料進(jìn)行備案，并按 照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。6 獎(jiǎng)罰原則與條例6.1 獎(jiǎng)罰原則與條例6.1.1扣罰由生管課物控按照 5.1 中的有關(guān)條例認(rèn)定責(zé)任部門，責(zé)任部 門如不能在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)給出可行性消化方案并消化完畢的，由生管課物控 編制呆滯料扣罰明細(xì)表 （附帶呆滯料責(zé)任認(rèn)定原件 ），并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交 事業(yè)部財(cái)務(wù)部按以下原則實(shí)施扣罰：a） 關(guān)于因內(nèi)、外

13、銷訂單變更而產(chǎn)生的呆滯料，除壓縮機(jī)外，其它物料 的扣罰系數(shù)全部按物料總金額的 100%扣罰；b）研制中心各部門因技術(shù)更換或人為操作失誤造成呆滯的，按不同類別物料的扣罰系數(shù)核算扣罰金額后由生管課物控匯總審批后提交至財(cái)務(wù)進(jìn)行 扣罰；其扣罰系數(shù)詳見下表：物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)壓縮機(jī)（通用）10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(jī)（專用）50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁箔10%線材、端子類10%包裝件20%管路、閥體件10%緊固、海綿件20%印刷品20%6.1.2扣罰責(zé)任部門的比例分配：若制品產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任 認(rèn)定時(shí)只分主、次所有要緊責(zé)任部門承擔(dān)70%，所有次要責(zé)

14、任部門承擔(dān)30%;6.1.3關(guān)于已出處理方案的呆滯物料，責(zé)任部門未按規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成消 化而無(wú)充分理由的，每延遲一天扣罰責(zé)任部門呆滯金額的0.1%;6.1.4扣罰公式：扣罰金額二刀（采購(gòu)單價(jià)X數(shù)量X扣罰系數(shù)）；6.1.5扣罰只針對(duì)各責(zé)任部門（中心）,各部門可按照各自部門情形制定 更細(xì)的扣罰條例。6.2獎(jiǎng)勵(lì)方法6.2.1獎(jiǎng)勵(lì)分兩大部分：第一部分為呆滯料處理目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)，按照每年 處理呆滯料金額的額度，提取 0.5%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，由制造部按照全年呆滯 料處理情形進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；第二部分分為個(gè)人獎(jiǎng)與呆滯料處理小組獎(jiǎng)兩部份； 以處理小組方式處理的呆滯物料，其獎(jiǎng)勵(lì)金額發(fā)至處理小組，由各處理小 組自行分配；關(guān)于個(gè)人

15、方式處理的，其獎(jiǎng)勵(lì)金額直截了當(dāng)發(fā)放到個(gè)人；6.2.2獎(jiǎng)勵(lì)運(yùn)算公式必須考慮處理后重新利用價(jià)值及各類物料處理的 難易程度；因處理難度不同，各類物料其獎(jiǎng)勵(lì)也各不相同；獎(jiǎng)勵(lì)運(yùn)算公式 及獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)詳見下表；a、獎(jiǎng)勵(lì)運(yùn)算公式：獎(jiǎng)勵(lì)金額二刀（重新利用單價(jià)返工費(fèi)用）x數(shù)量X獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)b獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)物料類別獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)物料類別獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)壓縮機(jī)類0.10%緊固件2.0%銅管、鋁箔0.20%匯總呆滯料明細(xì)海綿件1.0%管路件根據(jù)產(chǎn)生責(zé)任部門 進(jìn)行匯總分類統(tǒng)計(jì)厶_人，rT鈑金件塑料件提交給各部門,要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給線材類初步消化方案線材類在規(guī)定時(shí)內(nèi)未能給 出處理方案3.00% J根據(jù)呆滯料定義確否定是否需處理否3.00% 廠橡膠件報(bào)廢處理電器件4.0%暫時(shí)先予以保留3 0%按報(bào)廢處理,并將報(bào)廢金額明細(xì)提 交財(cái)務(wù)，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行扣罰變賣,退換貨方案是否可行給出處理提 0案c根據(jù)處理 方案組織評(píng)審1.00%包裝件印刷工使用2.0%啟動(dòng)呆滯料處理評(píng)審 流程,