供應(yīng)商管理控制程序918623771

1、程序文件名稱供方管理控制程序編號(hào)nvc-cx-12版本b/0生效日期2008-6-30評(píng) 審 簽 名部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)簽名批準(zhǔn)： 審定： 審核： 編制：文件修訂頁(yè)序號(hào)版本修改條款文件修改單編號(hào)生效日期修改人1a/0第一次修訂/2006/6/22黃勇輝2b/0全面重新修訂/2008/6/30劉方清3b/05.6.3 5.6.2 5。6。40032008/10/06沈流芳4b/05640092008/10/27沈流芳1目的為確保供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合國(guó)家和產(chǎn)品出口地相關(guān)法侓法規(guī)及本公司要求，并對(duì)供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力進(jìn)行有效監(jiān)督管理。2適用范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)供方及外協(xié)加工產(chǎn)品外包方的開(kāi)發(fā)、選擇

2、、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、輔導(dǎo)和控制活動(dòng)，包括設(shè)備、工藝裝備等雜項(xiàng)物料供方的開(kāi)發(fā)、選擇和控制活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)和定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1高風(fēng)險(xiǎn)供方(代號(hào)h)指為本公司提供原物料屬于指定的關(guān)鍵元器件、有害物質(zhì)控制供方、被評(píng)為d級(jí)的供方,連續(xù)3個(gè)月評(píng)為c級(jí)的供方。3.2低風(fēng)險(xiǎn)供方（代號(hào)l）指長(zhǎng)期供貨或提供服務(wù)績(jī)效優(yōu)秀的供方或與本公司簽定環(huán)保承諾的供方。4職責(zé)和權(quán)限4.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品供方、外協(xié)加工方的選擇、評(píng)價(jià)和監(jiān)督控制，組織供方制定物料承認(rèn)書(shū)、供方的審核評(píng)估、建立及修訂“合格供方名單”,并注明h（高風(fēng)險(xiǎn)）或l（低風(fēng)險(xiǎn)）。4.2 研發(fā)系統(tǒng)負(fù)責(zé)物料要求技術(shù)文件的編制及關(guān)鍵元器件、原材料的識(shí)

3、別，并對(duì)新品物料的確認(rèn)。4.3 工程技術(shù)中心pe部負(fù)責(zé)確定重要程度及編制“輔料明細(xì)表”，負(fù)責(zé)物料樣品試用工藝性評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行工藝技術(shù)方面的輔導(dǎo)。4.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物料性能檢驗(yàn)及產(chǎn)品品質(zhì)評(píng)價(jià)，建立供方質(zhì)量檔案，并對(duì)供方的質(zhì)量方面提供輔導(dǎo)。4.5 體系辦負(fù)責(zé)供方管理體系評(píng)審。4.6 審價(jià)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)加工產(chǎn)品、輔料及雜項(xiàng)物料的比價(jià)、審價(jià)及服務(wù)、雜項(xiàng)物料供方選擇。4.7 物流中心負(fù)責(zé)運(yùn)輸供方的選擇與管理。5內(nèi)容和方法5.1 采購(gòu)物料、產(chǎn)品、外協(xié)加工產(chǎn)品重要程度的確定和分類5.1.1 研發(fā)系統(tǒng)評(píng)價(jià)物料對(duì)產(chǎn)品性能/功能方面重要度按關(guān)鍵工序控制規(guī)定要求在圖紙、bom清單中予以標(biāo)明。5.1.2 工程

4、技術(shù)中心pe部負(fù)責(zé)確定輔料的重要程度，并在“輔料明細(xì)表”中注明。5.1.3 采購(gòu)部門(mén)評(píng)價(jià)物料的價(jià)值、使用量方面的重要程度，結(jié)合物料、輔料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，采購(gòu)物料分為關(guān)鍵類、重要類、一般類和其它類，詳見(jiàn)“物料分類清單”。5.2 供方的初步選定5.2.1供方開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)為需要時(shí)可以在bom清單上列明某項(xiàng)物料的特定合格供方，如客戶指定的供方亦需要注明。5.2.2 初步篩選時(shí)每種物料一般應(yīng)有一個(gè)以上備選供方，采購(gòu)部門(mén)供方開(kāi)發(fā)人員根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的要求以及公司發(fā)展需要搜集、選擇相應(yīng)的后備供方，建立“備用供方名錄”。5.2.3 供方選擇應(yīng)考慮合法的經(jīng)營(yíng)證件、產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)能力、經(jīng)濟(jì)成本及體

5、系認(rèn)證等方面因素。5.2.4 采購(gòu)部門(mén)供方開(kāi)發(fā)人員根據(jù)產(chǎn)品或設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的“樣品需求單”、圖紙等技術(shù)資料，向初選供方索取企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品報(bào)價(jià)等相關(guān)資料，及時(shí)送審價(jià)部進(jìn)行比價(jià),審價(jià)部根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)等方面情況進(jìn)行評(píng)估，初步選擇供方。5.2.5供方開(kāi)發(fā)人員將初步選定供方向采購(gòu)部門(mén)主管人進(jìn)行匯報(bào)，再次確認(rèn)物料質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)方面情況，并初步評(píng)估交易的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容，共同篩選、確定初步選定的供方名單。5.3 供方的選擇與評(píng)定5.3.1 供方開(kāi)發(fā)人員向初步篩選的供方名單發(fā)出“供方基本資料調(diào)查表”，由供方在一周內(nèi)填妥并加蓋其公司印章回傳，必要時(shí)要求附其他證明資料，如產(chǎn)品的第三方鑒定、產(chǎn)

6、品規(guī)格書(shū)和相關(guān)安規(guī)認(rèn)證,有要求3c的等。環(huán)保材料、產(chǎn)品供方應(yīng)提供第三方最新的檢測(cè)報(bào)告。5.3.2 供方資格的確定條件采購(gòu)部門(mén)根據(jù)以下幾個(gè)方面，結(jié)合供方基本資料調(diào)查情況進(jìn)行評(píng)估是否推薦該供方，如該供方以前曾供應(yīng)過(guò)其它物料，可以依其以前品質(zhì)、交付能力等方面表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，再次共同篩選、編制初步選定的供方名單。a）是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在同行業(yè)中的地位；b) 是否有完善的質(zhì)量、環(huán)境等管理體系、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力；c) 地理位置、運(yùn)輸能力、物流管理等條件；d) 有無(wú)良好的信譽(yù)、商業(yè)表現(xiàn)；e) 產(chǎn)品價(jià)格、付款方式；f) 其他資質(zhì)要求。5.3.3 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)初步選定的供方，要求供方提交樣品進(jìn)行確認(rèn)，采

7、購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將樣品交研發(fā)、pe部進(jìn)行樣品確認(rèn)。如果樣品不能通過(guò)確認(rèn)，可以根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)等方面存在的缺陷要求改進(jìn)糾正或者取消其資格，初步選定供方的產(chǎn)品、服務(wù)經(jīng)過(guò)改善后需要進(jìn)行再次確認(rèn)。5.3.4 樣品確認(rèn)符合要求時(shí)，采購(gòu)部門(mén)組織研發(fā)系統(tǒng)、質(zhì)檢部、工程技術(shù)中心、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)關(guān)鍵類采購(gòu)物料供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察?，F(xiàn)場(chǎng)考察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)向供方提出、要求改善，改善效果由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。5.3.5 對(duì)初步選定供方在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察合格或現(xiàn)場(chǎng)考察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改善合格后，可以由采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理或總監(jiān)確定小批量的物料采購(gòu)。5.3.6 按送樣管理規(guī)范、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制理程序要求對(duì)小批量采購(gòu)的物料由研發(fā)系統(tǒng)組織確認(rèn)、pe部組織

8、進(jìn)行試用評(píng)估。提供關(guān)鍵元器件、原材料的供方應(yīng)滿足3c質(zhì)量保證要求，并提供相關(guān)有效認(rèn)證證明,并有按照關(guān)鍵元器件、原材料檢驗(yàn)驗(yàn)證與定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.7 物料經(jīng)確認(rèn)、試用評(píng)估符合要求后由采購(gòu)部門(mén)初步建立供方檔案，初步選定供方成為合格新供方。如果物料經(jīng)確認(rèn)、試用評(píng)估不符合要求，應(yīng)由qe負(fù)責(zé)組織參與部門(mén)人員提出產(chǎn)品缺陷改善意見(jiàn)，要求供方改善，改善效果由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。相同物料進(jìn)行試用、評(píng)估最多不超過(guò)3次。5.3.8 新供方通過(guò)物料確認(rèn)、試用評(píng)估合格后，采購(gòu)部門(mén)必須在7個(gè)工作日內(nèi)與供方簽定了“質(zhì)量保證協(xié)議”，對(duì)提供環(huán)保材料供方簽定“環(huán)保保證聲明書(shū)”,完成對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審并呈報(bào)“供方

9、評(píng)審報(bào)告”，將新供方列入“合格供方名單”送采購(gòu)部門(mén)部長(zhǎng)審核、經(jīng)理或總監(jiān)審定后，呈報(bào)副總裁批準(zhǔn)。5.3.9 體系辦在收到“質(zhì)量保證協(xié)議”、“環(huán)保保證聲明書(shū)”（指定環(huán)保材料供方適用）、“供方評(píng)審報(bào)告”后方可發(fā)放“承認(rèn)書(shū)”。5.3.10 批量物料采購(gòu)和外協(xié)的供方都必須是經(jīng)過(guò)評(píng)定認(rèn)可的已列入“合格供方名單”的供方。5.4 合格供方的日常管理5.4.1 采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)檢部分別建立供方相關(guān)檔案，對(duì)于輔料類物料可根據(jù)重要程度確定是否建檔；質(zhì)檢部定期收集供方相關(guān)資料，以連續(xù)監(jiān)督供方產(chǎn)品交付能力、產(chǎn)品品質(zhì)。5.4.2 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題或連續(xù)出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢部iqc 主管按不合格品控制程序要求發(fā)出“品質(zhì)異

10、常改善報(bào)告”要求供方改善；質(zhì)檢部組織對(duì)于供方改善進(jìn)行效果確認(rèn)，當(dāng)無(wú)明顯改善時(shí)，質(zhì)檢部iqc主管填寫(xiě)“供方暫停訂單通知”，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)往采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行停單；供方有意向繼續(xù)供貨，則必須滿足我公司改善要求，并得到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估合格后繼續(xù)合作；否則由質(zhì)檢部通知采購(gòu)部門(mén)、審價(jià)部取消該供方的合格供方資格，終止訂單。5.4.3 供方交期連續(xù)出現(xiàn)3批次延誤影響到正常生產(chǎn)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)主管向供方發(fā)出“糾正預(yù)防措施單”，改善無(wú)效或未進(jìn)行改善的，采購(gòu)部門(mén)發(fā)出“供方暫停訂單通知”經(jīng)采購(gòu)部門(mén)部長(zhǎng)審核、經(jīng)理或總監(jiān)審定，呈報(bào)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行停單，供方有意向繼續(xù)供貨，則必須滿足我公司改善要求，并得到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估合格

11、后繼續(xù)合作；否則由采購(gòu)部門(mén)通知審價(jià)部取消該供方的合格供方資格，終止訂單。5.5 供方的審核評(píng)估及輔導(dǎo)5.5.1對(duì)供方的審核每年至少進(jìn)行一次，關(guān)鍵元器件、原材料供方審核應(yīng)涉及安規(guī)、其他顧客要求及法律法規(guī)等方面內(nèi)容。5.5.2對(duì)于產(chǎn)品提供的供方由采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢部確定其以往供貨的業(yè)績(jī)，根據(jù)提供產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、數(shù)量、重要程度確定是否進(jìn)行質(zhì)量、安全等方面的審核，并由采購(gòu)部門(mén)開(kāi)發(fā)人員制定第二方審核方案，經(jīng)部長(zhǎng)審核、經(jīng)理或總監(jiān)審定后，呈報(bào)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)。5.5.3 采購(gòu)部門(mén)按批準(zhǔn)的第二方審核方案組織體系辦、質(zhì)檢部、工程技術(shù)中心pe部等對(duì)供方進(jìn)行第二方審核，審核時(shí)審核小組按填寫(xiě)“供方現(xiàn)場(chǎng)審核記錄”，編制“第

12、二方審核報(bào)告”。5.5.4 對(duì)公司暫無(wú)條件測(cè)試，只能通過(guò)試用驗(yàn)證的重要物料的供方和只能測(cè)試部分性能的重要物料的供方應(yīng)加強(qiáng)供方產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量方面的輔導(dǎo)。5.5.5 應(yīng)通過(guò)與供方的溝通與輔導(dǎo)，優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)，建立長(zhǎng)期合作、質(zhì)量逐步向上、價(jià)格合理的供方網(wǎng)絡(luò)，形成互利的供方關(guān)系。5.5.6 采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢部根據(jù)審核結(jié)果，結(jié)合輔導(dǎo)重點(diǎn)共同確定是否需開(kāi)展相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量管理、安規(guī)管理等方面的輔導(dǎo)；輔導(dǎo)項(xiàng)目、人員、時(shí)間安排等由質(zhì)檢部iqc主管提出，質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核、品質(zhì)總監(jiān)審定、并報(bào)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5.7 輔導(dǎo)效果通過(guò)供方的供貨業(yè)績(jī)、服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。5.6 供方等級(jí)評(píng)估及其控制5.6.1質(zhì)檢部

13、負(fù)責(zé)組織采購(gòu)、pe部等對(duì)供方進(jìn)行等級(jí)考核評(píng)估，評(píng)估依據(jù)以月度的質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)等指標(biāo)進(jìn)行，填寫(xiě)“ 年 月供方定期評(píng)審報(bào)告”。采購(gòu)部門(mén)每季度組織一次合格供方定期評(píng)價(jià)。5.6.2 評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50%（質(zhì)檢部考核），交貨期評(píng)分占30%（采購(gòu)部門(mén)考核），服務(wù)占15%（采購(gòu)部考核）、成本優(yōu)勢(shì)占5%（審價(jià)部考核）。5.6.3 考核成績(jī)及計(jì)算方法 質(zhì)量得分 x【1（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）】50 交期得分 y【1（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）】30 服務(wù) z=15分 成本優(yōu)勢(shì) w=5分5.6.4 考核等級(jí)與獎(jiǎng)懲等級(jí) 總得分 獎(jiǎng)懲a級(jí) 90分以上為優(yōu)秀供方，可加大采購(gòu)量；b級(jí) 75-90分為合格供方

14、，可正常采購(gòu)；c級(jí) 6075分仍為合格供方，但需進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)。d級(jí)60分為不合格供方或單項(xiàng)質(zhì)量評(píng)價(jià)得分x25 分，需進(jìn)行輔導(dǎo)，連續(xù)2個(gè)月評(píng)為d級(jí)的供方將暫停采購(gòu)或予以淘汰。5.6.5供方考核等級(jí)為d等級(jí)，由iqc主管發(fā)出“糾正預(yù)防措施單”提出改善要求，采購(gòu)部門(mén)將對(duì)其供方進(jìn)行輔導(dǎo)，對(duì)于整改或經(jīng)輔導(dǎo)改善效果明顯的供方實(shí)行逐步增量采購(gòu)，對(duì)于未整改或經(jīng)輔導(dǎo)改善無(wú)效果的供方取消資格予以淘汰，由質(zhì)檢部發(fā)出“供方暫停訂單通知”經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核、管理者代表批準(zhǔn)后取消其合格供方資格。如因特殊情況留用，需品質(zhì)總監(jiān)審定、生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)產(chǎn)品的來(lái)料驗(yàn)證。5.6.6 對(duì)供方考核

15、等級(jí)為c 等級(jí)時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢部iqc組發(fā)出“糾正預(yù)防措施單”，并監(jiān)督整改效果，對(duì)于整改或經(jīng)輔導(dǎo)改善效果明顯的供方實(shí)行減量采購(gòu)，對(duì)于未整改或整改無(wú)效果的供方降級(jí)或取消資格。5.6.7 綠色產(chǎn)品、物料供方原供應(yīng)鏈發(fā)生變更，供方應(yīng)提供變更后的最新物料材質(zhì)證明或檢測(cè)證明書(shū)。如質(zhì)檢部檢驗(yàn)來(lái)料不符合規(guī)定或遇顧客投訴,其原因是供方的供應(yīng)鏈變更的,質(zhì)檢部評(píng)估產(chǎn)品變更后的影響，要求采購(gòu)部門(mén)通知供方提供最新的“材質(zhì)報(bào)告”或證明資料。5.7 對(duì)服務(wù)供方控制5.7.1為公司提供運(yùn)輸、檢測(cè)、計(jì)量、培訓(xùn)等服務(wù)的供方選擇時(shí)應(yīng)進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)考察、商業(yè)信譽(yù)及供應(yīng)表現(xiàn)等環(huán)節(jié)調(diào)查，服務(wù)供方由采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行篩選，并建

16、立相應(yīng)的服務(wù)供方檔案。5.7.2主管人員提出服務(wù)供方，報(bào)職責(zé)部門(mén)部長(zhǎng)審核、經(jīng)理或總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可成為合格供方向公司提供服務(wù)。其服務(wù)質(zhì)量由直接相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，不能滿足服務(wù)要求時(shí)可向采購(gòu)部門(mén)或職責(zé)主管部門(mén)反饋取消供方資格。5.8雜項(xiàng)物料供方的開(kāi)發(fā)、選擇和控制5.8.1 設(shè)備及其備品備件供方的開(kāi)發(fā)、選擇、控制按照設(shè)備管理控制規(guī)定執(zhí)行。5.8.2 生產(chǎn)工具、夾具及模具等工藝裝備供方的開(kāi)發(fā)、選擇、控制分別按照生產(chǎn)工夾具管理規(guī)定模具控制規(guī)定及rohs生產(chǎn)工夾具管理規(guī)定執(zhí)行。5.8.3 非生產(chǎn)用雜項(xiàng)物料供方開(kāi)發(fā)、選定與控制a）供方開(kāi)發(fā)人員收集雜項(xiàng)物料供方資料，建立“備用供方名錄”。b）審價(jià)部要求供方送

17、樣、報(bào)價(jià)，由審價(jià)部進(jìn)行審價(jià)、定價(jià)作業(yè)。c）無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的物料由使用單位對(duì)不同供方提供物料進(jìn)行試用比較，報(bào)送結(jié)果于審價(jià)部。有明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或公司有能力進(jìn)行檢驗(yàn)其性能、指標(biāo)的雜項(xiàng)物料，由相關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)判定，將判定結(jié)果通報(bào)審價(jià)部。d）審價(jià)部根據(jù)使用單位確認(rèn)的效果、供方報(bào)價(jià)（適中價(jià)位）、服務(wù)水平以及供方距離等進(jìn)行評(píng)估選定。5.9 供方合約管理5.9.1 對(duì)于初步選定供方應(yīng)在物料小批量采購(gòu)時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的特殊性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度等提出簽定合同，明確責(zé)任，對(duì)于服務(wù)供方應(yīng)在服務(wù)提供之前簽定合同，所有具有法律效力的合約、協(xié)議均應(yīng)交總裁辦存檔管理。5.9.2 在取得合格供方資格后可簽定采購(gòu)合同，合同的內(nèi)容不限于質(zhì)量、交

18、付等方面。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供方的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、評(píng)估結(jié)果可提出簽定相關(guān)內(nèi)容的協(xié)議/合同。5.10 供方價(jià)格管理5.10.1 供方的物料經(jīng)過(guò)確認(rèn)、試用評(píng)估符合要求后后，采購(gòu)部門(mén)通知供方填寫(xiě)“價(jià)格確認(rèn)表”回傳，交審價(jià)部審核，送生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)。5.10.2 審價(jià)部根據(jù)物料市場(chǎng)價(jià)格行情、供方評(píng)價(jià)結(jié)果，每月進(jìn)行物料價(jià)格評(píng)審，認(rèn)為采購(gòu)物料價(jià)格需要調(diào)整的，通知采購(gòu)部門(mén)按調(diào)整價(jià)格下達(dá)“物料采購(gòu)訂單”。5.11 供方資格的取消有下列情況之一的供方取消其合格供方資格，由物流中心或品質(zhì)中心各部門(mén)提出，經(jīng)部長(zhǎng)、經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后取消合格供方資格。a）產(chǎn)品的品質(zhì)出現(xiàn)重大品質(zhì)問(wèn)題或連續(xù)供應(yīng)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)；b) 產(chǎn)品的交付

19、能力不能符合要求，且無(wú)明顯改善時(shí)；c) 對(duì)已連續(xù)一年沒(méi)有實(shí)際供貨的；d) 公司生產(chǎn)不再需要時(shí)；e) 對(duì)于供方評(píng)價(jià)不合格，即單項(xiàng)質(zhì)量評(píng)價(jià)得分x25 分或連續(xù)三次評(píng)分仍不及格時(shí)；f) 合同約定或合同到期，雙方無(wú)合作意向時(shí)；g) 不可抗力造成供方無(wú)法正常提供產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)；h) 不符合相關(guān)法規(guī)的要求時(shí)。6 相關(guān)及支持文件6.1 管理手冊(cè)6.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序6.3 關(guān)鍵工序控制規(guī)定6.4 關(guān)鍵元器件、原材料檢驗(yàn)驗(yàn)證與定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制規(guī)定6.5 采購(gòu)控制程序6.6 送樣管理規(guī)范6.7 設(shè)備管理控制規(guī)定6.8 生產(chǎn)工夾具管理規(guī)定6.9 rohs生產(chǎn)工夾具管理規(guī)定6.10 模具控制規(guī)定7 記錄7.1 備

20、用供方名錄7.2 樣品需求單7.3 樣品確認(rèn)單7.4 報(bào)價(jià)單7.5 關(guān)鍵元器件、原材料清單7.6 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告7.7 輔料明細(xì)表7.8 供方基本資料表 7.9 合格供方名冊(cè)7.10 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估記錄7.11 供方暫停訂單通知單7.12 年 月供方定期評(píng)審報(bào)告7.13 品質(zhì)異常改善報(bào)告7.14 質(zhì)量保證協(xié)議7.15 環(huán)保協(xié)議書(shū)7.16 物料分類清單7.17 糾正預(yù)防措施單7.18 第二方審核方案7.19 第二方審核報(bào)告8附件附件一：供方管理控制流程圖責(zé)任部門(mén)/人員流程圖相關(guān)記錄研發(fā)、質(zhì)檢部采購(gòu)部門(mén)質(zhì)檢部/研發(fā)/工程質(zhì)檢部供方質(zhì)檢部供方供方質(zhì)檢部供方質(zhì)檢部供方采購(gòu)部門(mén)質(zhì)檢部no跟蹤月成績(jī)?cè)u(píng)估年成績(jī)

21、評(píng)估定期審核yes現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審是否合格基本情況調(diào)查查簽質(zhì)保/環(huán)保協(xié)議書(shū)試產(chǎn)合格？送樣確認(rèn)供應(yīng)商篩選yes限期整改合格no淘汰批量生產(chǎn)yesno是否合格yesno限期整改需求開(kāi)發(fā)備用供方名錄供方基本資料表 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估記錄表不符合項(xiàng)報(bào)告質(zhì)保/環(huán)保協(xié)議書(shū)合格供方名冊(cè) 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料不良改善報(bào)告品質(zhì)異常改善報(bào)告檢測(cè)報(bào)告糾正預(yù)防措施單 年 月供方定期評(píng)審匯總表供方現(xiàn)場(chǎng)審核記錄第二方審核報(bào)告供方暫停訂單通知單附錄二：備用供方名錄 備用供方名錄 序號(hào)：序號(hào)供方名稱產(chǎn)品類型地址聯(lián)系人電話傳真注冊(cè)資金設(shè)備狀況體系狀況制定： 審核： nvc-cz-f-007附錄三:報(bào)價(jià)單序號(hào)：報(bào) 價(jià) 單地 址：廣東省惠州市汝湖鎮(zhèn)

22、雷士工業(yè)園供方名稱：電 話：電 話：傳 真：傳 真：聯(lián)系人：聯(lián)系人：序號(hào)物料編號(hào)產(chǎn)品描述單位凈價(jià)含稅價(jià)備注日期:說(shuō)明：1付款方式：2票據(jù)：3執(zhí)行日期：4備注：供應(yīng)商名稱：惠州雷士光電科技有限公司簽字確認(rèn)：簽字確認(rèn)：nvc-cz-f-008附錄四:物料分類清單物料分類清單 序號(hào)：序號(hào)物料類別物料名稱關(guān)鍵類生要類一般類其它制定： 審核： 審定： 批準(zhǔn)： nvc-cz-f-009附錄五:輔料明細(xì)表 輔料明細(xì)表 序號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)輔料名稱輔料編號(hào)備注制表： 審核： 審定： 批準(zhǔn)：nvc-cz-f-010附錄六: 供方基本資料表 供方基本資料表 序號(hào)：公司全稱公司性質(zhì)成立日期法人代表聯(lián)系電話占地

23、面積公司地址傳真號(hào)碼主要產(chǎn)品人員結(jié)構(gòu)公司人數(shù)管理人員技術(shù)人員品質(zhì)人員生產(chǎn)人員生產(chǎn)設(shè)備狀況設(shè)備名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量設(shè)備名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量檢測(cè)儀器/設(shè)備狀況儀器名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量?jī)x器名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量公司主要客戶及產(chǎn)品銷往地點(diǎn)客戶名稱主要產(chǎn)品銷往地區(qū)客戶名稱主要產(chǎn)品銷往地區(qū)財(cái)務(wù)狀況：注冊(cè)資金開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)公司最大承受付款期：公司能否轉(zhuǎn)廠能 否公司開(kāi)票稅率為：17% 6%生產(chǎn)狀況：月產(chǎn)能：年產(chǎn)值：體制建設(shè)方面：項(xiàng)目 認(rèn)證iso-9000qs-9000iso-14000ul認(rèn)證ccc認(rèn)證質(zhì)量體系狀況：環(huán)保體系：安全/安規(guī)方面：nvc-cz-f-012附錄七:合格供方名冊(cè) 合格供方名冊(cè) 序號(hào)：廠

24、商編碼供方名稱地址供應(yīng)物料名稱聯(lián)系人電話傳真手機(jī)號(hào)碼email風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)h/l制表/日期: 審核/日期: 會(huì)簽： 批準(zhǔn)/日期:nvc-cz-f-013附錄八: 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估記錄 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估記錄 序號(hào)：1質(zhì)量策劃編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論11定期進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。 4 3 2 112進(jìn)行內(nèi)部審核，確認(rèn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 4 3 2 113建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到各部門(mén)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況定期進(jìn)行測(cè)量。 4 3 2 114對(duì)管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件進(jìn)行策劃，確保這些文件得到有效的控制。 4 3 2 115與質(zhì)量有關(guān)的記錄應(yīng)給予保持，應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯

25、存、檢索、保存期和處置所需要的控制。 4 3 2 116組織應(yīng)對(duì)部門(mén)及人員權(quán)責(zé)進(jìn)行分配，崗位工作人員應(yīng)明確其自身職責(zé)。 4 3 2 117組織應(yīng)建立信息溝通的渠道，確保與質(zhì)量有關(guān)的信息得到及時(shí)有效的傳達(dá)。 4 3 2 118組織應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)交流和考核的記錄。 4 3 2 119組織應(yīng)識(shí)別影響產(chǎn)品質(zhì)量（溫度、濕度、潔凈度等）的環(huán)境條件，并采取有效的控制措施。 4 3 2 12采購(gòu)及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論21是否對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行了策劃？是否建立采購(gòu)流程？ 4 3 2 122是否對(duì)供應(yīng)商的選擇進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)？ 4 3

26、2 123對(duì)供方產(chǎn)品的交付及產(chǎn)品和質(zhì)量狀況是否進(jìn)行了考核及管理？ 4 3 2 124樣品的確認(rèn)是否得到有效的管理？ 4 3 2 125是否設(shè)立了專職（兼職）人員對(duì)來(lái)料的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)？人員能力是否符合要求？ 4 3 2 126是否建立了來(lái)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)要求是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或顧客要求？ 4 3 2 127是否具備來(lái)料檢驗(yàn)所需的儀器/設(shè)備？ 4 3 2 128是否按策劃實(shí)施了進(jìn)料確認(rèn)過(guò)程？是否保存了相關(guān)記錄？ 4 3 2 129特采是否得到評(píng)審，并有獲得批準(zhǔn)？ 4 3 2 13過(guò)程檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論31是否設(shè)立了專職（兼職）人員對(duì)過(guò)程的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)？人員能力是否

27、符合要求？ 4 3 2 132是否建立了過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)要求是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或顧客要求？ 4 3 2 133是否具備過(guò)程驗(yàn)所需的儀器/設(shè)備？ 4 3 2 134是否按策劃實(shí)施了過(guò)程檢驗(yàn)？是否保存了相關(guān)記錄？ 4 3 2 135是否保持了首件的評(píng)審及確認(rèn)工作？ 4 3 2 136對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)狀況是否進(jìn)行了有效的監(jiān)視？是否保存的巡檢記錄？ 4 3 2 137是否對(duì)成品入庫(kù)或出貨產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)？是否保存了相關(guān)記錄？ 4 3 2 138對(duì)品質(zhì)異常處理過(guò)程是否進(jìn)行了策劃？是否保存了相關(guān)記錄？ 4 3 2 139是否建立了不合格品控制程序？不合格品是否得到有效的控制？ 4 3 2 14計(jì)量?jī)x器

28、及生產(chǎn)設(shè)備的管理編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論41是否建立計(jì)量?jī)x器檔案？對(duì)儀器的狀態(tài)可否得到識(shí)別？ 4 3 2 142是否制定了計(jì)量?jī)x器的校驗(yàn)計(jì)劃？計(jì)量?jī)x器是否得到校準(zhǔn)？ 4 3 2 143計(jì)量?jī)x器的點(diǎn)檢項(xiàng)目是否得到規(guī)范？點(diǎn)檢時(shí)機(jī)是否適合？ 4 3 2 144計(jì)量?jī)x器操作人員對(duì)點(diǎn)檢及測(cè)量過(guò)程是否掌握？ 4 3 2 145計(jì)量?jī)x器是否得到有效的保養(yǎng)和維護(hù)？是否保存了保養(yǎng)記錄？ 4 3 2 146是否建立生產(chǎn)設(shè)備檔案？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)可否得到識(shí)別？ 4 3 2 147對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的操作是否得到規(guī)范？操作人員對(duì)注意事項(xiàng)是否得到識(shí)別？ 4 3 2 148是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和資源來(lái)支持維護(hù)活動(dòng)? 4 3 2

29、 149生產(chǎn)設(shè)備是否得到有效的保養(yǎng)和維護(hù)？是否保存了保養(yǎng)記錄？ 4 3 2 15設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論51組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程進(jìn)行策劃，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審/輸出的評(píng)審及對(duì)產(chǎn)品符合要求的程度進(jìn)行驗(yàn)證。 4 3 2 152組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的變更進(jìn)行控制，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的變更進(jìn)行評(píng)審/驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 4 3 2 153工藝技術(shù)部門(mén)是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否得到批準(zhǔn)/受控/分發(fā)？ 4 3 2 15.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得有效的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？員工是否掌握了作業(yè)要點(diǎn)？ 4 3 2 15.5對(duì)模具的制作/使用/維護(hù)/保養(yǎng)/報(bào)廢等過(guò)程是否加予控制？ 4

30、3 2 15.6是否建立了模具檔案？模具的狀態(tài)是否得到識(shí)別？ 4 3 2 15.7是否對(duì)生產(chǎn)異常的處理進(jìn)行策劃？生產(chǎn)異常是否得到有效的處理？ 4 3 2 158是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了識(shí)別？關(guān)鍵工序是否加予控制？ 4 3 2 159關(guān)鍵工序操作人員的相關(guān)能力是否符合要求？ 4 3 2 16環(huán)境安全及職業(yè)安全編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論61對(duì)資源/能源的損耗是否進(jìn)行了有效的控制？ 4 3 2 162對(duì)有害廢棄物質(zhì)是否進(jìn)行了識(shí)別？是否加予控制？ 4 3 2 163對(duì)化學(xué)品/易燃/易爆物品是否進(jìn)行了有效的管理？ 4 3 2 164是否建立了消防應(yīng)急預(yù)案？對(duì)消防安全方面的管理如何？ 4 3 2 165工

31、廠廢水的排放是否符合法律法規(guī)的要求？是否取得所必須的環(huán)境許可證？ 4 3 2 166組織是否對(duì)潛在的職業(yè)危害進(jìn)行了識(shí)別？ 4 3 2 167對(duì)潛在的職業(yè)危害是否進(jìn)行了有效的控制？ 4 3 2 168對(duì)潛在職業(yè)病危害的崗位人員，是否進(jìn)行了定期的體檢？ 4 3 2 169對(duì)從事影響職業(yè)健康全的人員是否獲得相關(guān)的上崗證？ 4 3 2 17糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評(píng)審決論71是否制定了糾正和預(yù)防控制程序？采取的糾正和預(yù)防措施是否得到有效實(shí)施？ 4 3 2 172對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施的效果是否達(dá)到要求？如沒(méi)達(dá)到，是否重新制定了糾正和預(yù)防措施？并給予實(shí)施。 4 3 2 173組織應(yīng)應(yīng)用

32、統(tǒng)計(jì)手法，以尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。在這方面企業(yè)運(yùn)作如何？ 4 3 2 174是否對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行了測(cè)量？對(duì)顧客反饋的問(wèn)題是否得到改善？ 4 3 2 175對(duì)顧客投訴的處理過(guò)程是否進(jìn)行了策劃？顧客投訴是否得到有效處理？ 4 3 2 176是否對(duì)訂單/合同進(jìn)行了評(píng)審？對(duì)訂單/合同的變更是否得到有效的溝通？ 4 3 2 177從產(chǎn)品訂單接收到最終出貨的整個(gè)過(guò)程是否保持標(biāo)識(shí)和可追溯性？ 4 3 2 178產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、運(yùn)輸、調(diào)度過(guò)程是否得到適當(dāng)防護(hù)？ 4 3 2 179貨品是否得到“定置管理”和“先進(jìn)先出”的管理？ 4 3 2 1審查組判定：1.無(wú)不符合項(xiàng) 工廠審查通過(guò)2.存在一般不符合項(xiàng) 工廠審查

33、基本通過(guò)，對(duì)存在的一般不符格項(xiàng)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，審查組在下次監(jiān)督審核中對(duì)糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.存在重大不符合項(xiàng) 工廠審查不通過(guò)。對(duì)存在的重大不符合格項(xiàng)，工廠應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施。 存在的不符合項(xiàng)及其糾正要求：本次審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。有關(guān)不符合項(xiàng)及糾正要求詳見(jiàn)本報(bào)告所附的不符合項(xiàng)總表及不符合報(bào)告。審查員簽名：審查組長(zhǎng)（簽名）： 供方代表（簽名）：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 nvc-cz-f-014附錄九: 質(zhì)量協(xié)議序號(hào)：甲方：惠州雷士光電科技有限公司乙方：總則為了保證乙方向甲方提供的產(chǎn)品持續(xù)地符合甲方的質(zhì)量以及滿足甲方認(rèn)可的相關(guān)文件要求，避免因質(zhì)量問(wèn)題給甲乙雙方造成不必

34、要的損失，明確甲、乙雙方的質(zhì)量責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。質(zhì)量要求：.1乙方應(yīng)建立適合本單位實(shí)際且運(yùn)行有效的質(zhì)量保證體系，不斷增強(qiáng)其自身的質(zhì)量控制能力，甲方跟據(jù)需要有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行重新審核，檢查乙方生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制、質(zhì)量保證能力，質(zhì)量保證體系和要求乙方實(shí)施糾正及預(yù)防措施。.2當(dāng)乙方退出甲方體系不再給甲方供貨時(shí)，甲方從乙方貨款中，提留個(gè)月貨款的月平均值50作為質(zhì)量保證金（最低不低于人民幣伍萬(wàn)圓、最高不高于人民幣伍拾萬(wàn)圓），具體金額由財(cái)務(wù)部和供應(yīng)商管理部確定。從退出之日開(kāi)始計(jì)算8個(gè)月后，甲方將扣除乙方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量罰金后的質(zhì)量保證金余款退還給乙方。.3乙方向甲方供應(yīng)的產(chǎn)品，其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)必須達(dá)到甲

35、方認(rèn)可的圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、并符合相關(guān)安規(guī)全部要求。當(dāng)甲方檢驗(yàn)需要時(shí)，由乙方無(wú)償協(xié)助提供產(chǎn)品的圖紙或相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量文件及檢具。.4乙方必須對(duì)其提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)制造全過(guò)程及交付進(jìn)行嚴(yán)格控制。確保符合甲方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品交付給甲方，并隨批提供檢驗(yàn)合格證及檢驗(yàn)報(bào)告，且檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目必須填寫(xiě)齊全，數(shù)據(jù)清楚規(guī)范，簽署并加蓋檢驗(yàn)專用章，包裝箱上應(yīng)標(biāo)注合格品字樣。且包裝應(yīng)按甲方技術(shù)要求嚴(yán)格規(guī)范，不同型號(hào)產(chǎn)品不得包裝于同一包裝箱內(nèi)，同時(shí)包裝應(yīng)能確保產(chǎn)品在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量，作好運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的保護(hù)。.5為使產(chǎn)品的質(zhì)量有可追溯性，乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品上應(yīng)有唯一永久性的“乙方標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)在產(chǎn)品的非工

36、作可視面上，標(biāo)識(shí)不能對(duì)原料的性能和外觀造成損壞，且標(biāo)識(shí)必須得到甲方的確認(rèn)和備案。.6乙方收到甲方的品質(zhì)異常反饋單后，4小時(shí)內(nèi)必須采取緊急處理措施，8小時(shí)內(nèi)必須作出原因分析和提出改善措施，回復(fù)甲方，特殊情況需征得甲方質(zhì)檢部相關(guān)人員的同意后，方可推遲回復(fù)時(shí)間；乙方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在接到甲方通知后，8小時(shí)內(nèi)未采取處理措施，也未回復(fù)甲方的,甲方有權(quán)對(duì)此產(chǎn)品予以任何方式處理。.7半成品、原材料要求來(lái)料檢驗(yàn)批次合格率在98%以上，生產(chǎn)使用中（致命）不良率為500ppm以下；成品入庫(kù)檢驗(yàn)月批次合格率99以上。3交驗(yàn)及驗(yàn)收3.1 乙方提供的產(chǎn)品必須全面符合2.3的要求。3.2 乙方提交給甲方的檢驗(yàn)批次應(yīng)是

37、相同來(lái)源、相同的工藝、和連續(xù)的原材料組成。不得把不同材料、編碼、模號(hào)、批號(hào)、和較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品累積起來(lái)組成批交驗(yàn)，以保證檢驗(yàn)批中產(chǎn)品質(zhì)量水平的一致性。3.3 乙方未出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告及合格證明的提交批，甲方有權(quán)拒收。甲方跟據(jù)需要抽樣送有關(guān)單位檢測(cè)，其正常檢測(cè)費(fèi)用由甲方支付，檢測(cè)所需要（包括正常形式實(shí)驗(yàn)）的產(chǎn)品由乙方補(bǔ)還給甲方，當(dāng)檢測(cè)不合格時(shí)，甲方有權(quán)向乙方按照檢測(cè)費(fèi)用的三倍進(jìn)行索賠。3.4 凡是不合格產(chǎn)品批次應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)挑選返工并重新檢驗(yàn)合格后再提交給甲方驗(yàn)收，若生產(chǎn)急需由甲方自行挑選使用的，則耗費(fèi)工時(shí)費(fèi)用由供應(yīng)商全部承擔(dān)。3.5 對(duì)于不合格產(chǎn)品，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或進(jìn)行調(diào)換，否則，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲

38、方造成的損失責(zé)任。3.6乙方出現(xiàn)不合格產(chǎn)品并被判退貨時(shí)，乙方需在2個(gè)工作日內(nèi)取走不良品。4 質(zhì)量責(zé)任及賠償4.1乙方產(chǎn)品在甲方使用時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量事故，經(jīng)確認(rèn)為乙方產(chǎn)品不良造成，則乙方必須承擔(dān)甲方的一切損失（包括：誤工損失、甲方客戶投訴損失、甲方客戶索賠損失）；經(jīng)確認(rèn)為甲方或甲方客戶使用不當(dāng)造成的質(zhì)量事故，一切損失由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。4.2乙方產(chǎn)品出現(xiàn)錯(cuò)料或少料時(shí)，甲方有權(quán)依據(jù)錯(cuò)料或少料數(shù)量，按照此數(shù)量產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格的10倍向乙方收取罰金；4.3乙方在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出質(zhì)量整改通知書(shū)，并要求乙方簽訂質(zhì)量整改計(jì)劃，逾期未簽者按照100元/天進(jìn)行罰款；同時(shí)由此產(chǎn)生的甲方的一切損失由乙方賠償

39、。4.4 乙方交付的產(chǎn)品均應(yīng)是乙方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，甲方在對(duì)乙方的產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)，如因乙方質(zhì)量問(wèn)題被判退，且批次合格率未達(dá)到2.7規(guī)定時(shí)，甲方有權(quán)視情節(jié)輕重對(duì)乙方進(jìn)行200-5000元人民幣的罰款。4.5 半成品或原材料經(jīng)甲方檢驗(yàn)為不合格出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需，經(jīng)評(píng)審作為特采接收或使用的，按規(guī)定辦理特采手續(xù)，并降價(jià)1-5%（視情節(jié)輕重或?qū)疫`規(guī)定而定），乙方不得將該產(chǎn)品收回，否則按影響甲方生產(chǎn)進(jìn)行索賠，因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成生產(chǎn)停產(chǎn)或不暢，按8元/小時(shí)/人進(jìn)行計(jì)算索賠。成品經(jīng)甲方檢驗(yàn)為不合格出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，因市場(chǎng)需求，經(jīng)評(píng)審作為特采接收或使用的，按規(guī)定辦理特采手續(xù)，并降價(jià)5-50%（視情節(jié)輕重或?qū)疫`規(guī)定而定）。4.6 因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成甲方客戶批量退貨或索賠，由乙方承擔(dān)直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失，及法律責(zé)任。4.7 乙方在交貨入庫(kù)過(guò)程中弄虛作假或?qū)⒉缓细衿芬源纬浜没煅b入庫(kù)或重新交檢，每次罰款1000元以上！4.8 經(jīng)甲方評(píng)審作挑選使用的半成品或原材料，乙方在接到異常反饋后應(yīng)迅速組織挑選，如生產(chǎn)急需，乙方同意由甲方自行挑選的，將收取乙方8元/每人每小時(shí)的挑選費(fèi)用，挑選的不合格品退回乙方。4.9 甲方在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不良品超過(guò)2.7