(實達電子)質(zhì)量與環(huán)境手冊

1、福建實達電子制造有限公司企業(yè)標準 福清宏鑫電子科技有限公司企業(yè)標準 （2008版質(zhì)量管理體系文件與2004版環(huán)境管理體系文件） 質(zhì)量與環(huán)境手冊 版 本 1.0編 號 qem-01 受控狀態(tài)發(fā) 布 單 位擬 制發(fā)布日期：2009年 月 日實施日期: 2009年 月 日品 工 部審 核批 準 受控編號:40101a質(zhì)量與環(huán)境手冊目錄0.1 質(zhì)量與環(huán)境手冊頒發(fā)令0.2 授權(quán)書0.3 公司簡介0.4 1. 理念與方針-2.適用范圍和引用標準/法律法規(guī)-3. 術(shù)語和定義-4. 質(zhì)量與環(huán)境管理體系綜述-.管理職責(zé)- 組織機構(gòu)圖- 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表- 環(huán)境管理體系職責(zé)分配表-6 資源提供-7 產(chǎn)品實現(xiàn)

2、與環(huán)境治理-8 測量、分析和改進-9 質(zhì)量與環(huán)境手冊的管理-(24)10 附錄: 程序文件和支撐性文件清單-(24) 質(zhì)量與環(huán)境手冊頒發(fā)令 qem-01質(zhì)量與環(huán)境手冊根據(jù)iso9001:2008和iso14001：2004標準的要求和本公司的具體實際，對公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系以及質(zhì)量與環(huán)境理念、質(zhì)量與環(huán)境方針均作出了系統(tǒng)的、綱領(lǐng)性地闡述,它反映了公司質(zhì)量與環(huán)境體系的全貌，是質(zhì)量與環(huán)境管理的法規(guī)性文件，也是質(zhì)量體系與環(huán)境體系總的操作指導(dǎo)書?，F(xiàn)予以頒布，并從 月 日起正式實施。 望全體員工認真貫徹執(zhí)行手冊中的各項規(guī)定，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量與環(huán)境方針、質(zhì)量與環(huán)境目標，不斷完善質(zhì)量與環(huán)境管理體系而努力工

3、作。 總經(jīng)理： 2009 年 月 日 0-1關(guān)于管理者代表和質(zhì)量與環(huán)境負責(zé)人的 授 權(quán) 書 為促進質(zhì)量與環(huán)境手冊、程序文件和其它質(zhì)量與環(huán)境文件的順利貫徹，確保質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行，同時，為確保與強制性認證有關(guān)的體系和工作的順利貫徹執(zhí)行，我授權(quán)梁仁剛副總經(jīng)理為公司的管理者代表和質(zhì)量與環(huán)境負責(zé)人，全權(quán)負責(zé)質(zhì)量與環(huán)境體系和強制性認證有關(guān)事宜。并且,當(dāng)本人不在公司時，亦由他代為行使本人的質(zhì)量與環(huán)境職權(quán)。 總經(jīng)理： 2009年 月 日 0-2 公 司 簡 介 福建實達電子制造有限公司座落于福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1970年。其前身是軍工電子企業(yè)福建計算機外部設(shè)備廠（國營84

4、72廠），后改為福建實達電子制造有限公司系原電子部定點的計算機外部設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營廠商。 福清宏鑫電子科技有限公司是實達電子制造有限公司為開拓新業(yè)務(wù)和需要于2005年8月另外注冊的一家新公司。兩公司的工廠、組織機構(gòu)、人員（含最高管理者均為同一體）公司自八十年代初開始，于日本epson公司合作，引進了先進的針式打印機生產(chǎn)技術(shù)和成套生產(chǎn)設(shè)備，開始了打印機的專業(yè)化生產(chǎn)并不斷地瞄準、跟蹤世界最新水平的打印機生產(chǎn)技術(shù)，先后進行了多次重大的技術(shù)改造，使打印機的技術(shù)能力和生產(chǎn)能力不斷提高。近幾年來，公司又在鈑金加工、電子部件（板卡）加工領(lǐng)域進行拓展，先后從美、日、德等國引進精密加工關(guān)鍵設(shè)備，形成了打印機、鈑

5、金件、電子板卡(電子部件)等機電一體化的專業(yè)化生產(chǎn)基地。公司從創(chuàng)立開始，先后導(dǎo)入全面質(zhì)量管理（tqm），3c強制性認證標準，is09001：2008版標準，iso14001：2004版標準。最近又將歐盟的rohs指令要求納入體系。在導(dǎo)入先進的質(zhì)量與環(huán)境管理方法或標準方面，我司一直處于同行的前列。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿意是公司一貫堅持的質(zhì)量理念；依靠科技進步、采用國外先進技術(shù)標準和管理標準組織生產(chǎn)，實施質(zhì)量控制，是公司取信于顧客的基本保證。公司及其產(chǎn)品多次獲得市、省、部、國家級的“全國質(zhì)量效益型企業(yè)”、“全國高新技術(shù)企業(yè)百強” 、“福建省各牌產(chǎn)品”、“質(zhì)量管理先進企業(yè)“等多種榮譽稱號。公司

6、全稱：福建實達電子制造有限公司（fujian start electronics manufacturing co.ltd）福清宏鑫電子科技有限公司（fuqing hongxin electronic technological co.ltd）公司地址：福建福清市融僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) （rongqiao economic and technical exploration zone, fuqing fujian）電話5380203，5080146，5380147。傳真郵編：350301 0-3 質(zhì)量與環(huán)境手冊第1章 理念與方針文件編號qem-0

7、1頁版次1.0第 1 頁 共 29頁1、質(zhì)量理念與方針： 質(zhì)量理念： 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿意。質(zhì)量方針： 把精品意識融入制造質(zhì)量 以真誠服務(wù)滿足顧客需求2、環(huán)境理念與方針：環(huán)境理念：人類只有一個地球。共建安全健康、社會滿意的生存環(huán)境是我們的責(zé)任和義務(wù)。環(huán)境方針：遵守法規(guī)樹環(huán)保之風(fēng) 持續(xù)改進創(chuàng)環(huán)保典范3、綠色（rohs）方針： 以綠色采購為源頭,控制過程有害化學(xué)物質(zhì)；以產(chǎn)品質(zhì)量為根基,制造顧客滿意環(huán)保產(chǎn)品。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第2章 適用范圍和引用標準/法律法規(guī)文件編號qem-01頁版次1.0第 2 頁 共 29頁2 管理體系適用范圍：2.1 公司管理體系依據(jù)gb/t 19001

8、-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、3c強制性產(chǎn)品認證及rohs要求建立，它涵蓋了質(zhì)量、環(huán)境、3c、rohs四個方面的管理體系（為方便描述，以下簡稱“質(zhì)量與環(huán)境體系”）。 2.2 本體系適用于：打印機的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；電路板卡、鈑金件的加工和服務(wù)。2.3 補充說明：設(shè)計方面，產(chǎn)品設(shè)計主要由顧客承擔(dān)。公司主要承擔(dān)的是產(chǎn)品工藝、過程控制和品質(zhì)管理等方面。采購方面，打印機產(chǎn)品和代加工的產(chǎn)品的元器件、零部件等材料由顧客提供，其它產(chǎn)品材料采購由本公司負責(zé)。2.4 引用標準:iso9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、iso9001：2008質(zhì)量

9、管理體系 要求iso9004：2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改造指南iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南iso14004：2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南gb/t 2828.1-2003計數(shù)抽樣檢驗程序cyd-924型漢字打印機產(chǎn)品技術(shù)標準2.5 引用的主要法律法規(guī)：gb4943信息技術(shù)設(shè)備的安全、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國計量法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國噪聲污染防治法、中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法、關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令等。 40102a質(zhì)量與環(huán)境

10、手冊第3章 術(shù)語和定義文件編號qem-01頁版次1.0第 3 頁 共29頁1 質(zhì)量與環(huán)境體系：對qms、ems、3c、rohs體系進行整合后的簡稱。2 體系文件：指與體系運行直接有關(guān)的文件如質(zhì)量與環(huán)境方針、質(zhì)量與環(huán)境目標、質(zhì)量與環(huán)境手冊、程序文件、支撐性文件（規(guī)范、規(guī)程、辦法）等的總稱。3 技術(shù)文件：為規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝方法的文件和圖紙。4 管理文件：對管理事項規(guī)定的工作要求、職責(zé)和權(quán)限的文件5 外來文件：指國家標準、部頒標準和與產(chǎn)品或環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)；顧客提供的圖紙、資料等。6 供應(yīng)鏈: 供方(1若干級) 本組織 顧客 7 受控：隨母本作相應(yīng)修改，并在任何情況下維持最新版本狀態(tài)。8 非

11、受控：不必隨母本修改，也不必維持最新版本狀態(tài)。9 代用：即讓步。10 標準品：已建立產(chǎn)品標準及技術(shù)條件的產(chǎn)品。11 外協(xié)：從顧客處承接的配套加工業(yè)務(wù)。12 認定：通過評價，確認是否滿足。13 檢定：檢測計量器具的功能、精度和測量范圍。14 關(guān)鍵工序：生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境的工序點。15 qms：質(zhì)量管理體系簡稱。16 ems；環(huán)境管理體系簡稱。17 rohs：電子電氣設(shè)備限制、禁止使用有害化學(xué)物質(zhì)簡稱。16 3c（ccc）：中國電工電子產(chǎn)品強制性認證簡稱。17 4m：人員、設(shè)備、材料、方法的簡稱。18 6s：整理、整頓、清理、清潔、安全、素養(yǎng)的簡稱。19 seg: 愛普生公司簡稱。2

12、0 綠色：適合人民生存、對環(huán)境損壞小的環(huán)保代名詞 注：本手冊所指的“文件”不包含記錄。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第4章 質(zhì)量與環(huán)境管理體系綜述文件編號qem-01頁版次3.0第 4 頁 共 29頁1 質(zhì)量與環(huán)境管理體系過程結(jié)構(gòu)： 公司依據(jù)iso9001：2008標準和iso14001：2004標準，以及3c和rohs要求，采用過程方法，策劃并識別公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的過程、相互關(guān)系、相關(guān)環(huán)境活動及活動順序，并通過這些過程活動的實施和保持，來維護其有效性并持續(xù)改進。2 質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件:根據(jù)過程的識別、策劃、確定并編制了本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件，主要有：a) qeo01 質(zhì)量與環(huán)

13、境目標；b) qem01 質(zhì)量與環(huán)境手冊；c) qep系列 程序文件；d) wi系列 工作規(guī)范、辦法、制度等；e) 技術(shù)文件：檢驗規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙等；f) 計劃書：質(zhì)量計劃、工作計劃、生產(chǎn)計劃、協(xié)調(diào)通知、專項計劃等；g) 設(shè)備、儀器操作規(guī)程等。3 文件控制:3.1 文件編制、審核、批準：3.1.1 體系文件的編制由品工部策劃實施。文件的審核、批準程序按qep-401文件執(zhí)行。3.1.2 技術(shù)文件的編制由品工部策劃實施。文件的審核、批準程序按qep-401文件執(zhí)行。3.1.3 其它文件由各職能部門管理、控制。3.2 文件發(fā)行、使用:3.2.1文件發(fā)行要辦理簽約手續(xù)，并進行“受控”

14、和“非受控”的確認。公司內(nèi)使用的質(zhì)量與環(huán)境手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、規(guī)范辦法及工藝技術(shù)文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等均為“受控”文件。提供培訓(xùn)或顧客參考用的為“非受控”文件。3.2.2 發(fā)給使用單位和使用者的文件應(yīng)是最新、有效版本，新舊版本不可同時使用（除非發(fā)布和實施期有一定間隔）。使用者應(yīng)保持文件的清晰不可在文件上隨便涂改。3.3 文件更改：3.3.1 質(zhì)量與環(huán)境體系文件更改分劃改、換頁、換版等三種。劃改由文件編寫人執(zhí)行。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第4章 質(zhì)量與環(huán)境管理體系綜述文件編號qem-01頁版次1.0第 5 頁 共29頁并加蓋“文件劃改標識章”。劃改超過三次需換頁，重大修訂應(yīng)換版。3.3

15、.2 文件更改應(yīng)按“文件和資料控制程序”規(guī)定履行審核、批準手續(xù)。并在“文件修改履歷表”上記載主要修改內(nèi)容。3.4 失效文件回收、作廢、銷毀。文件失效后應(yīng)及時回收并蓋上“作廢”標識章。如需銷毀，應(yīng)按“文件和資料控制程序”要求辦理銷毀手續(xù)后進行。3.5 文件保管：3.5.1 文件應(yīng)以適當(dāng)?shù)臉俗R使保管的文件易于檢索、查閱。3.5.2 文件在使用或存放過程中應(yīng)注意防潮、防蛀、損壞、丟失。對于傳真件，應(yīng)復(fù)印后保存。3.5.3 對涉及公司機密的文件資料不得隨意借閱和外傳。3.6 外來文件3.6.1 外來文件包括國家、部頒標準、法律法規(guī)、顧客提供的文件圖紙資料等。對外來文件的管理包括登記、編目、發(fā)放、借閱、

16、保存、銷毀等。3.6.2 國家標準、部頒標準、法律法規(guī)等由品工部確認其版本的有效性后交資料室管理。顧客的圖紙資料由品工部確認其有效性后交技術(shù)檔案室管理。對外來文件要隨時跟蹤版本有效性。4 記錄控制:4.1 質(zhì)量與環(huán)境記錄是體系運行的客觀證據(jù)，有關(guān)的記錄人員應(yīng)按文件的要求清晰記錄，并按規(guī)定路線傳遞、報送、保存。 4.2 記錄保存單位應(yīng)按易于檢索的方式對記錄進行標識、分類、保管，并按程序文件規(guī)定的保存期限保存。程序文件沒有規(guī)定的至少應(yīng)保持兩年。記錄保存應(yīng)防止受潮、蟲咬蟲蛀、損壞、丟失,原則上應(yīng)將記錄保存在鐵柜內(nèi)。傳真件應(yīng)復(fù)印后保存。4.3 記錄的作廢、銷毀同3.4要求。5 引用文件:qe0-01

17、質(zhì)量與環(huán)境目標qep-401 文件與資料控制程序qep-402 記錄控制程序 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第 6 頁 共29頁1 管理承諾: 公司最高管理者及高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過對主持制訂質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針，質(zhì)量與環(huán)境目標，管理評審，資源獲得等活動,對建立、實施、質(zhì)量與環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性予以承諾并提供證據(jù)。 2 以顧客為關(guān)注焦點：公司最高管理者應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，確定公司的生產(chǎn)經(jīng)營策略。并身體力行開展增進顧客滿意為目的教育、宣傳、學(xué)習(xí)等活動。并通過與顧客的溝通及顧客滿意度的了解，確保顧客的要求得到滿足。3 質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針：最高管理者主

18、持制訂公司質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針。方針應(yīng)根據(jù)它們承諾的對象有所不同而制定。質(zhì)量方針和綠色方針承諾的對象是顧客，環(huán)境方針承諾的對象是相關(guān)方。公司將通過會議、板報、培訓(xùn)等多種方式和途徑和員工溝通并宣傳貫徹質(zhì)量、環(huán)境、綠色方針(方針內(nèi)容詳見第1頁)。4 策劃：4.1 質(zhì)量與環(huán)境目標、指標最高管理者應(yīng)主持制訂公司質(zhì)量與環(huán)境目標，并要求在各部門建立分目標。質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；環(huán)境目標指標應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素制定，并同時制定環(huán)境管理方案以確保目標、指標的實現(xiàn)。目標要求每年進行對照、分析、調(diào)整。在每年的管理評審會議上進行評審(目標內(nèi)容見qeo-01“質(zhì)量與環(huán)境目標”文件)。4.2 環(huán)境因素4.

19、2.1 公司制定環(huán)境因素識別與評價控制程序，品工部組織各職能部門對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。4.2.2 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。4.2.3 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）及八種類型（見環(huán)境因素識別與評價控制程序）。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第 7 頁 共29 頁4.2.4 品工部負責(zé)對識別出的環(huán)境因素

20、進行綜合評價，以確定環(huán)境因素。評價采用“是非判斷法”，評價時應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。4.2.5 品工部針對所評價出的重要環(huán)境因素編制“重要環(huán)境因素清單”，作為公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。4.2.6 品工部每年定期組織環(huán)境因素識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新項目或相關(guān)方要求時，應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加評價和更新。4.3 法律法規(guī)和其他要求4.3.1 公司制定法律法規(guī)和其他要

21、求識別程序，用于確定、獲取和理解適用于公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。4.3.2 當(dāng)收到環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的更新版本或其修訂信息以及公司現(xiàn)狀改變導(dǎo)致適用法律法規(guī)變更時，應(yīng)對環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進行獲取、識別和更新。4.4 環(huán)境管理方案 為保證公司環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)，品工部針對重要環(huán)境因素制訂環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表批準后實施。環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施，包括具體方法和技術(shù)措施、責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限、預(yù)算資金、完成時間和進度安排等。定期對環(huán)境管理方案進行評審，以識別其變

22、更的需求（方案內(nèi)容見qeo-01“質(zhì)量與環(huán)境目標”文件）。5 信息交流：5.1 最高管理者應(yīng)建立會議（計劃會、質(zhì)量與環(huán)境例會）、宣傳欄、墻報、刊物、專題交流等形式的溝通渠道。并對這些已建立的溝通渠道以定期（如上述二類會議）和不定期的方式實施，確保對質(zhì)量與環(huán)境體系的有效性進行溝通。5.2 定期溝通方式(如計劃會、質(zhì)量與環(huán)境例會、協(xié)調(diào)調(diào)度會)的組織單位要形成書面紀要,并跟蹤紀要的完成情況。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第 8 頁 共29頁5.3 企管部負責(zé)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)、通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境表現(xiàn)。同時協(xié)調(diào)公司與外部信息各

23、相關(guān)方（有關(guān)政府機構(gòu)、團體、所在社區(qū)的公眾等）的關(guān)系。5.4 公司將對所涉及的重要環(huán)境因素通過宣傳、監(jiān)測等方式與外界進行交流，以提高自身的環(huán)境績效。5.5 公司通過對外交流，以獲得禁用物質(zhì)信息的渠道，可能含有禁用物質(zhì)的產(chǎn)品，及時更新禁用物質(zhì)清單。6 管理評審：6.1 總經(jīng)理應(yīng)按年初策劃的計劃時間評審質(zhì)量與環(huán)境管理體系。以確保體系的適宜性、有效性、充分性及質(zhì)量與環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)。6.2 管理評審以會議形式評審。評審前應(yīng)進行準備工作。如整理輸入信息、預(yù)審等。評審結(jié)果以“評審報告”作為輸出文件。6.3 管理評審的輸入信息、輸出文件等記錄應(yīng)予以保存。7 質(zhì)量與環(huán)境職責(zé)和權(quán)限:7.1 公司根據(jù)質(zhì)量與

24、環(huán)境管理體系的要求建立了相適應(yīng)的組織機構(gòu)，見圖2“組織機構(gòu)圖”7.2 公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系職責(zé)分配，見表1 “質(zhì)理管理體系職責(zé)分配表”、表2“環(huán)境管理體系職責(zé)分配表”。7.3 最高管理者：a) 以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的要求得到確定和滿足；b）主持制定公司質(zhì)量與環(huán)境/綠色方針、目標、指標和方案；c）確保對質(zhì)量與環(huán)境體系進行策劃，以滿足質(zhì)量與環(huán)境方針目標及體系標準的要求；d）按計劃的時間間隔主持管理評審；e) 規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限；確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑?f) 配備必要的資源以確保體系的運行；決定質(zhì)量與環(huán)境獎懲；對公司質(zhì)量與環(huán)境工作負全責(zé)。7.4 管理者代表：a) 負責(zé)體系事宜與外

25、部的聯(lián)系；負責(zé)建立滿足iso9001、iso14001、3c、rohs要求的質(zhì)量與環(huán)境等管理體系，并確保實施和保持；b）主持制訂部門質(zhì)量與環(huán)境目標，主持公司質(zhì)量與環(huán)境會議； 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次3.0第 9 頁 共29頁c）向最高管理者報告體系業(yè)績和改進需求；d）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；e）負責(zé)與業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的策劃、指揮、協(xié)調(diào)；f）具有廢品報廢審批權(quán)。7.7 企管部經(jīng)理a) 負責(zé)行政、人事培訓(xùn)教育、安全保衛(wèi)等職能塊的全面管理工作；具有行政考核權(quán)。b) 負責(zé)應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案的策劃與實施；c) 負責(zé)公司政策制定和下發(fā)并進行跟蹤督導(dǎo)，

26、 負責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的組織推動工作；d) 負責(zé)環(huán)境體系績效的監(jiān)督和測量，組織日常環(huán)境檢查工作；負責(zé)環(huán)境管理體系檢查中不符合項及糾正和預(yù)防措施的實施和管理；e) 負責(zé)本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；做好本部門有關(guān)環(huán)境管理體系運行的監(jiān)控和記錄工作。f) 負責(zé)公司內(nèi)部及外部的環(huán)境信息交流；g) 具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和考核權(quán)。7.9 品工部經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行上級、顧客和本公司的質(zhì)量、環(huán)境、rohs、3c等方針政策；負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/rohs/3c/體系文件的管理，組織編制和修改；對體系運行實施指導(dǎo)和監(jiān)管協(xié) 調(diào)；b)負責(zé)工藝技術(shù)、質(zhì)管、檢驗、計量等職能塊面上的管理工作.c) 負責(zé)體系內(nèi)審的策

27、劃、實施組織及不符合項的跟蹤整改；d )組織產(chǎn)品開箱審核，實施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；負責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的搜集、整理、統(tǒng)計和分析；負責(zé)各種質(zhì)量會議的準備及組織工作；主持現(xiàn)場專題質(zhì)量分析會；監(jiān)督實施質(zhì)量改進.e) 負責(zé)技術(shù)、質(zhì)量等方面與顧客的聯(lián)絡(luò)和溝通；f) 組織供方（外包方）評價與選擇；參與合同評審、產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境審核工作。g) 收集確定公司適用的法律、法規(guī)和其他要求，并定期評價遵循情況；組織環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價，制定目標、指標與方案。 h) 負責(zé)本部門6s管理工作；具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和考核權(quán)。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次3.0第 10 頁 共29頁7

28、.13 業(yè)務(wù)部經(jīng)理a) 負責(zé)產(chǎn)品業(yè)務(wù)承接、合同（訂單）評審；b) 負責(zé)產(chǎn)品配套材料采購及外包工作；對采購產(chǎn)品實施控制，使之滿足公司與顧客對質(zhì)量、rohs和環(huán)境要求;c）參與對供方（外包方）的選擇、評價與考核，建立供方（外包方）檔案；實施對供方（外包方）的日常管理；d) 負責(zé)對顧客的服務(wù)工作和顧客滿意度測評；注重市場調(diào)研工作，在保住老客戶的同時，努力拓展新客戶；e）負責(zé)本部門6s管理工作；負責(zé)本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；f) 具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和質(zhì)量與環(huán)境考核權(quán)。7.8 生產(chǎn)部經(jīng)理a)全面負責(zé)生產(chǎn)管理、生產(chǎn)材料配套、倉儲管理，滿足生產(chǎn)活動進行；負責(zé)合同評審及生產(chǎn)協(xié)調(diào)、調(diào)度

29、、跟蹤、統(tǒng)計、考核；b) 負責(zé)公司輔助材料采購管理；對采購產(chǎn)品實施控制，使之滿足公司與顧客對質(zhì)量、rohs和環(huán)境要求。 c) 參與對供方（外包方）的選擇、評價與考核，建立供方（外包方）檔案；實施對供方（外包方）的日常管理；d）負責(zé)生產(chǎn)計劃編制及計劃實施跟蹤；負責(zé)生產(chǎn)材料配套管理和庫房管理。e)參與產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境審核活動；負責(zé)本部門6s管理工作；負責(zé)本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；f)具有本部門人員崗位調(diào)配權(quán)和質(zhì)量與環(huán)境考核權(quán)7.18 財務(wù)部經(jīng)理: a）負責(zé)質(zhì)量成本、費用的統(tǒng)計、分析和控制及其它財務(wù)管理事宜; b) 負責(zé)本部門6s管理工作；負責(zé)本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素

30、的控制。7.19 各車間主任a) 負責(zé)實施生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)和生產(chǎn)過程、生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量/環(huán)境/rohs/3c控制； 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第 5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次3.0第 11 頁 共 29 頁b) 記錄、統(tǒng)計、分析生產(chǎn)過程質(zhì)量數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)方法實施過程質(zhì)量與環(huán)境改進；c) 負責(zé)車間現(xiàn)場5s管理工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場、車間庫房整潔有序、標識清楚；d)負責(zé)本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；e) 具有本部門人員崗位調(diào)配、質(zhì)量與環(huán)境考核權(quán)。7.20a）各經(jīng)理助理協(xié)助承擔(dān)經(jīng)理交辦的部分管理工作；b）各車間副主任協(xié)助承擔(dān)主任交辦的部分管理工作。7.21 各部門共同職責(zé)a)

31、遵守已確定的質(zhì)量/環(huán)境/rohs/3c等法律、法規(guī)及其他要求；b) 配合主管部門實施相關(guān)應(yīng)急準備和響應(yīng)；a) 實施本部門培訓(xùn)計劃；b) 負責(zé)本部門內(nèi)外信息交流；e) 實施本單位的糾正與預(yù)防措施；f) 作好本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；g）維護保養(yǎng)本單位的設(shè)備、設(shè)施（含環(huán)保設(shè)施）。8 引用文件qeo-01 質(zhì)量與環(huán)境方針目標qep-501 管理評審程序qep-502 信息交流程序qep-503 環(huán)境因素識別與評價程序qep-504 法律法規(guī)和其他要求識別程序wi-d501 部門職責(zé)和權(quán)限 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第 5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第 12 頁 共29頁 4

32、0102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第 12 頁 共 29頁副總經(jīng)理總經(jīng)理圖2 福建實達電子制造有限公司組織機構(gòu)圖董事會總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量與環(huán)境負責(zé)人財務(wù)總監(jiān)企管部業(yè)務(wù)部品工部生產(chǎn)部三車間一車間五車間財務(wù)部注： 表示直線管理， 表示業(yè)務(wù)管理 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊 第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第13頁 共29頁表1：質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 責(zé)任者體系要求總經(jīng)理代管理表者品工部企管部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部一車間三車間五車間財務(wù)部1體系策劃2文件控制3記錄控制4質(zhì)量與環(huán)境方針目標制訂5管理職責(zé)6內(nèi)部溝通7管理評審8資源提供9人力資源10基礎(chǔ)設(shè)施和

33、環(huán)境11產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃12與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審13顧客溝通14設(shè)計和開發(fā)15采購16供方評價與選擇17外包方控制18生產(chǎn)提供、過程控制19標識和可追溯性20顧客財產(chǎn)21產(chǎn)品防護22服務(wù)23監(jiān)視與測量裝置的控制24顧客滿意度測量25內(nèi)部審核26過程監(jiān)視與測量27產(chǎn)品監(jiān)視與測量28不合格品控制29數(shù)據(jù)分析30改進（糾正和預(yù)防）注：:表示牽頭主辦單位或責(zé)任人 ：表示協(xié)辦、執(zhí)行單位或責(zé)任人質(zhì)量與環(huán)境手冊 第5章 管理職責(zé)文件編號qem-01頁版次1.0第14頁 共29頁表2：環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 責(zé)任者體系要求總經(jīng)理代管理表者品工部企管部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部一車間三車間五車間財務(wù)部1總要求2環(huán)境方針3環(huán)境因

34、素4法律法規(guī)和其他要求5目標、指標和方案6資源、作用、職責(zé)和權(quán)限7培訓(xùn)、能力和意識8信息交流9文件10文件控制11運行控制12應(yīng)急準備和響應(yīng)13監(jiān)測和測量14合規(guī)性評價15不符合、糾正措施和預(yù)防措施16記錄控制17內(nèi)部審核18管理評審注：:表示牽頭主辦單位或責(zé)任人 ：表示協(xié)辦、執(zhí)行單位或責(zé)任人40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第6章 資源管理文件編號qem-01頁版次1.0第 15 頁 共29 頁1 最高管理者應(yīng)根據(jù)質(zhì)量與環(huán)境體系運行的需要和顧客的要求，確保資源提供。2 人力資源：2.1 對從事與質(zhì)量、生產(chǎn)、環(huán)境關(guān)鍵崗位和管理工作有關(guān)的人員，應(yīng)確保其能勝任該崗位工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考

35、慮其能力。2.2 確保上述人員勝任該崗位的方法有：a) 招聘時根據(jù)崗位要求擇優(yōu)聘用；b) 員工入司后進行崗前培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗時也要培訓(xùn)，使之滿足必要的能力要求；c) 開展其它形式的宣傳、教育，確保員工具備為實現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境目標作貢獻的意識；d) 評價與考核培訓(xùn)的有效性，發(fā)現(xiàn)改進培訓(xùn)方式、效果的機會；2.3 保持培訓(xùn)、教育的記錄。3 基礎(chǔ)設(shè)施：3.1 總經(jīng)理應(yīng)批準、確保產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境管理、rohs、3c等要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工具等。如廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊、運輸、過程控制和環(huán)境治理設(shè)施等。3.2 設(shè)備的購置、驗收、安裝、維護、保養(yǎng)等應(yīng)按設(shè)備管理辦法的規(guī)定進行。4 工作環(huán)境：為確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量

36、與環(huán)境的要求，公司在板卡、整機車間配備了通風(fēng)吸塵抽氣設(shè)備；在smt工房采取了防靜電涂層；同時，以開展6s管理活動來滿足現(xiàn)場管理和工作環(huán)境的要求。各車間、倉庫把現(xiàn)場標識、定置存放、衛(wèi)生等落實到責(zé)任人，做到標識清楚、物流有序、環(huán)境整潔。5 引用文件:wi-d501 部門職責(zé)和權(quán)限wi-d601 人力資源管理制度wi-d602 設(shè)備管理辦法wi-d603 設(shè)備完好檢查評定辦法 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境治理文件編號qem-01頁版次1.0第 16 頁 共 29 頁1 策劃1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:業(yè)務(wù)部門接下訂單之后，由品工部策劃如何實現(xiàn)產(chǎn)品要求。若該產(chǎn)品是已定型的產(chǎn)品者，則按產(chǎn)

37、品實現(xiàn)等程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求進行；若是新產(chǎn)品，則由品工部按顧客要求制定質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標、主要過程、工藝要求、資源需求、驗證活動、接收規(guī)范和所需記錄等。1.2 環(huán)境策劃 品工部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點,組織對環(huán)境因素、適用的法律法規(guī)的識別、評價和選擇；針對識別出來的重要環(huán)境因素，制定目標、指標和方案，在運行中予以控制。2 與顧客有關(guān)的過程:2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別和確定: 業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部在接受顧客的合同、訂單前，應(yīng)與顧客和公司有關(guān)部門明確:a) 顧客規(guī)定的要求，以及顧客沒有明示的，但是必須的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c) 本公司確定的附加要求；2.2 產(chǎn)品要求的

38、評審:2.2.1 業(yè)務(wù)部在簽署顧客的訂單（或合同）之前,應(yīng)對訂單的可行性和質(zhì)量與環(huán)境要求進行評審。必要時會同生產(chǎn)部、品工部對該訂單的生產(chǎn)、交付、技術(shù)能力進行評審。對具體的要貨量以“要貨計劃單”的形式下給生產(chǎn)部做進一步的評審并安排生產(chǎn)。 實達電腦設(shè)備公司的合同、訂單由生產(chǎn)部牽頭評審。品工部評審技術(shù)能力。2.2.2 對于顧客口頭、電話提出的訂單，應(yīng)進行記錄，并在實施前與顧客作書面確認后開具“要貨計劃單”交有關(guān)部門評審。2.2.3 公司或顧客提出的合同、訂單變更,應(yīng)事先和顧客進行溝通,在得到雙方一致認可的情況下方可變更。2.2.4 應(yīng)保持評審、變更的所有記錄。2.3 與顧客的溝通：2.3.1 在接單

39、、評審、變更合同的過程中，業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部門應(yīng)保持和顧客的有效溝通， 以確保合同、訂單能滿足顧客要求。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境治理文件編號qem-01頁版次1.0第 17 頁 共29 頁2.3.2 對于顧客反饋信息、抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部門要建立“顧客信息一覽表”予以管理。需要整改的用“信息反饋卡”傳遞給有關(guān)部門。整改情況應(yīng)反饋給顧客。重要的信息要同時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。3 工藝控制：3.1 工藝制定策劃3.1.1當(dāng)公司接到顧客新的產(chǎn)品訂單（或自行開發(fā)新產(chǎn)品）時，品工部應(yīng)對顧客要求及生產(chǎn)的各個階段進行策劃，確定各個階段的工作過程、生產(chǎn)時間、檢驗點及相關(guān)部門及人員的職責(zé)及接口管理。3

40、.1.2 在工藝策劃過程中,應(yīng)考慮到歐盟及顧客對rohs指令的要求，識別并確認應(yīng)該禁止的有害化學(xué)物質(zhì)，把rohs的要求輸入到相關(guān)的工藝文件和采購、檢驗、生產(chǎn)等過程的控制文件要求之中。3.2 工藝制定輸入：3.1.1 工藝制定設(shè)計的輸入應(yīng)識別并確定以下信息：a) 顧客提供的設(shè)計技術(shù)文件、樣品（或樣機）及性能、功能等要求；b) 本公司過去形成的相類似產(chǎn)品的技術(shù)文件、工裝、夾具等；c）適用的法律法規(guī)及其它要求；d）rohs指令及環(huán)境保護的要求。3.1.2 評審以上輸入的信息，確保輸入的信息是充分的、適宜的、可操作的。3.2 工藝制定輸出:3.2.1 工藝制定的輸出主要有:a) 工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、

41、轉(zhuǎn)換后的圖紙；b) 檢驗規(guī)范；采購清單；c) 工裝夾具（必須時）；d) 其它文件。3.2.2 工藝制定輸出評審：制定輸出完畢后，應(yīng)由有關(guān)的代表參加評審以發(fā)現(xiàn)設(shè)計者未發(fā)現(xiàn)的問題。工藝文件發(fā)放前需得到審核和批準。3.3 工藝制定評審 品工部應(yīng)按照策劃的要求對設(shè)計的各個階段進行評審，以評價階段的結(jié)果滿足要求的情況，識別制定過程中的問題，提出必要的改進措施。應(yīng)保持工藝評審的關(guān)記錄。3.4 工藝驗證、確認：為確保工藝設(shè)計的輸出滿足輸入的要求，在實施工藝文件的適當(dāng)階段應(yīng)進行工藝驗證，并在對擬交付給顧客的樣機在試生產(chǎn)之前進行確認，以確保滿足顧客的要求和設(shè)計輸 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境

42、治理文件編號qem-01頁版次1.0第 18 頁 共29頁入的要求。應(yīng)保持驗證的記錄。3.5 工藝更改：因設(shè)計評審、驗證以及其它過程發(fā)現(xiàn)某些工藝文件或工藝過程需要修改，更改后應(yīng)按工藝設(shè)計流程重新進行確認，必要時還要組織評審。同時要符合文件控制有關(guān)要求。4 采購控制：4.1 采購信息4.1.1 采購信息文件包括采購清單、各部門的采購需求等，采購文件清單應(yīng)清楚地標明型號、規(guī)格、等級等產(chǎn)品技術(shù)要求。必要時，采購信息文件還應(yīng)根據(jù)供方產(chǎn)品對公司的影響程度，向供方提出質(zhì)量、rohs及環(huán)境管理體系、設(shè)備、人員資格等要求。4.1.2 采購訂購單應(yīng)注明上述要求，同時還應(yīng)有包裝、運輸?shù)绕渌矫娴囊蟆Ｓ唵我男袑?/p>

43、核、批準手續(xù)。4.2 供方評價與選擇4.2.1 供方評價前，采購部應(yīng)要求供方提供必要的資料，包括rohs要求的文件資料。經(jīng)過產(chǎn)品樣試、量試合格之后，由品工部牽頭召集相關(guān)部門按“供方的選擇與評價辦法”選擇評價供方，符合要求后進入“合格供方名錄”。4.2.2 業(yè)務(wù)部應(yīng)對供方開展日常管理，包括rohs、環(huán)境要求等,建立供方信息往來記錄。4.2.3 每年由品工部牽頭對合格供方進行考核、評價，并保持供方選擇與評價的記錄。4.3 采購產(chǎn)品的驗證:4.3.1 品工部應(yīng)檢驗標準對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證。必要時，本公司及公司的顧客可到供方驗證其提供的產(chǎn)品。4.3.2 業(yè)務(wù)部應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量、rohs、環(huán)境要求采購配

44、套材料并建立進料臺帳，跟蹤產(chǎn)品檢驗狀態(tài)。對采購入庫后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,原則上應(yīng)予以退貨,如因生產(chǎn)急需或顧客急需需要緊急放行,則應(yīng)辦理代用申請,由品工部組織評審,再按評審意見處理。5 外包控制公司因某些過程不具備生產(chǎn)能力或因本身生產(chǎn)來不及時，需要外包協(xié)作。如噴涂、電鍍、熱處理、模具、沖壓及板卡smt等。外包方的的控制按照供方的控制辦法進行。 40102a質(zhì)量與環(huán)境手冊第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境治理文件編號qem-01頁版次1.0 第 19 頁 共 29 頁6 生產(chǎn)過程控制:6.1 品工部應(yīng)編制并提供過程活動所需的文件,如作業(yè)指導(dǎo)書、技藝評定準則、檢驗規(guī)范及其它工藝技術(shù)文件。文件應(yīng)清楚、準確地表述質(zhì)量及

45、rohs要求，并指導(dǎo)車間正確執(zhí)行。6.2 各作業(yè)過程崗位必須由能夠勝任其崗位要求的人員擔(dān)任。關(guān)鍵工位、特殊工位、特殊工種、檢驗員、計量員、內(nèi)審員等必須具備崗位資格并持證上崗。各作業(yè)人員必須按有關(guān)要求實施作業(yè)，并做好相應(yīng)的原始記錄。特別是與rohs、環(huán)境等有關(guān)的作業(yè)，要嚴格按相關(guān)的程序文件和工藝指導(dǎo)書要求控制,車間內(nèi)禁止使用不符合要求的非rohs對應(yīng)品。6.3 生產(chǎn)所需的設(shè)備、儀器應(yīng)能滿足生產(chǎn)的要求；其精度能滿足過程作業(yè)的質(zhì)量、rohs及環(huán)境要求。操作者應(yīng)按規(guī)定進行日常點檢；生產(chǎn)部應(yīng)定期監(jiān)測設(shè)備的完好率并適時維護。 生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準或檢定精度，生產(chǎn)車間除按規(guī)定向有關(guān)管理部門報告修復(fù)外，還應(yīng)追溯該儀器設(shè)備發(fā)生偏離前一