質(zhì)檢流程化管理操作手冊(cè)

1、附錄a質(zhì)量控制流程圖原 料控制點(diǎn)合格涂 布干 燥抄 造制 漿提 取 排放 濃 縮分 離 液體 檢測(cè)點(diǎn) 固體 合格調(diào)配控制點(diǎn) 不合格 控制點(diǎn)不 檢測(cè)點(diǎn) 合格 不合格 合格合 檢測(cè)點(diǎn) 合格 格 不合格干 燥打 包烤 片切 片 合格 合格 合格入 庫(kù)檢測(cè)點(diǎn) 控制點(diǎn) 原輔材料質(zhì)量控制程序1、 煤1.1每批貨物到達(dá)后,收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨單進(jìn)行過磅復(fù)核重量。1.2每批煤到達(dá)煤場(chǎng),質(zhì)檢員接通知后及時(shí)取樣進(jìn)行水分、灰分的檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門。1.3其他指標(biāo)如：固定碳、熱值、揮發(fā)分等,根據(jù)需要取樣外委檢驗(yàn)。2、成品包裝材料每批包裝材料到達(dá)后由庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收,若發(fā)現(xiàn)：破損、污染、印刷有誤等情況,應(yīng)及

2、時(shí)向質(zhì)檢部門反映,同時(shí)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離并在“材料產(chǎn)品入庫(kù)單”上注明。3、 原料3.1每批原料到達(dá)后,首先由庫(kù)管員根據(jù)司機(jī)的隨貨單進(jìn)行過磅復(fù)核重量。3.2 卸貨時(shí),庫(kù)房檢驗(yàn)員進(jìn)行外觀質(zhì)量的檢測(cè)包括：純凈度、污染情況、香味、霉變情況,同時(shí)通知質(zhì)檢科取樣；若發(fā)現(xiàn)霉變、污染、蟲蛀等情況,及時(shí)通知質(zhì)檢并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的標(biāo)識(shí)和隔離。3.3質(zhì)檢接到通知后及時(shí)安排人員取樣進(jìn)行原料外觀、水分檢測(cè),化學(xué)指標(biāo)的檢測(cè)按技術(shù)中心的要求進(jìn)行送樣。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序1、 質(zhì)檢科接到生產(chǎn)通知單后根據(jù)技術(shù)中心及工藝科的要求，嚴(yán)格按照工藝單執(zhí)行。2、 生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員用巡回檢查的方式定時(shí)、不定時(shí)檢查和確認(rèn)各過程參數(shù)、作業(yè)變更、

3、使用的標(biāo)準(zhǔn)等是否符合要求，并記錄狀態(tài)、加以控制和準(zhǔn)確、及時(shí)、有效的反饋信息。3、工作程序3.1 投料3.1.1 質(zhì)檢人員每班對(duì)投料情況進(jìn)行不定時(shí)隨機(jī)抽查。3.1.2 檢查生產(chǎn)用原料的堆放、標(biāo)識(shí)情況是否達(dá)到要求。3.1.3檢查使用原料的品種、重量是否與工藝配方要求一致。3.1.4 檢查投入使用的原料是否有雜質(zhì)、霉變、異味等情況。3.2 萃取段3.2.1 質(zhì)檢員每班對(duì)萃取段進(jìn)行不定時(shí)隨機(jī)抽查。3.2.2 檢查萃取溫度、時(shí)間、固液比是否達(dá)到工藝要求。3.2.3 不定時(shí)查看滾筒篩固液分離是否徹底，過濾后煙汁中不應(yīng)懸浮有明顯固形物。3.3 壓榨過濾段3.3.1 質(zhì)檢員每班對(duì)壓榨過濾段進(jìn)行不定時(shí)隨機(jī)抽查。

4、3.3.2檢測(cè)壓榨后梗、葉的水分情況和過濾后提取液的固含量情況,檢查提取液的沉降時(shí)間是否達(dá)到工藝要求。3.4 濃縮制膏3.4.1 質(zhì)檢人員每班次進(jìn)行不定時(shí)隨機(jī)取樣檢測(cè)。3.4.2 檢測(cè)濃縮后梗、葉膏的溫度、密度是否達(dá)到工藝要求。3.4.3 質(zhì)檢員每班對(duì)梗葉膏取樣進(jìn)行酸值和固含量的檢測(cè)并做相應(yīng)的記錄。3.5 涂布液3.5.1 質(zhì)檢人員每班次進(jìn)行5次隨機(jī)抽檢。3.5.2 檢查調(diào)配好的涂布液的溫度、密度是否達(dá)到工藝要求。3.5.3 質(zhì)檢員每班對(duì)涂布液取樣進(jìn)行酸值和固含量的檢測(cè)并做相應(yīng)的記錄。3.6 制漿段3.6.1 質(zhì)檢人員不定時(shí)對(duì)粗解后原料勻度的抽檢。3.6.2 高濃制漿 質(zhì)檢人員正常制漿過程中，

5、不定時(shí)對(duì)制漿流量、濃度、叩解度及纖維濕重按工藝要求進(jìn)行控制，并保存相應(yīng)記錄。3.6.3 低濃制漿 質(zhì)檢人員正常制漿過程中，不定時(shí)對(duì)制漿流量、濃度、叩解度及纖維濕重按工藝要求進(jìn)行控制，并保存相應(yīng)記錄。3.6.4木漿打漿度和纖維濕重質(zhì)檢人員對(duì)每批木漿打漿度及纖維濕重進(jìn)行檢測(cè)，并保存相應(yīng)記錄。3.6.5 質(zhì)檢員每班對(duì)填料添加量的不定時(shí)抽檢。3.6.6 質(zhì)檢員每班不定時(shí)抽檢配漿比例及配漿濃3.6.7 質(zhì)檢員每班對(duì)配漿情況及漿料的嗅香進(jìn)行1-2次檢測(cè)并填寫相應(yīng)的記錄。3.7 抄造段3.7.1質(zhì)檢人員每輪班對(duì)上網(wǎng)濃度、濃白水濃度進(jìn)行1次取樣檢測(cè)并保存相應(yīng)的記錄，特殊情況根據(jù)要求進(jìn)行檢測(cè)。3.7.2 質(zhì)檢員

6、每班對(duì)填料、助劑添加量進(jìn)行2次檢查。3.7.3 質(zhì)檢員每2小時(shí)對(duì)片基絕干定量進(jìn)行一次抽檢。3.7.4 各段水分的檢測(cè)根據(jù)要求安排檢驗(yàn)。3.7.5 質(zhì)檢員對(duì)烘筒后，成品外觀情況巡回檢查。3.7.6質(zhì)檢員每班對(duì)上網(wǎng)漿料及濃白水的嗅香進(jìn)行1-2次檢測(cè)并填寫相應(yīng)的記錄。產(chǎn)品過程質(zhì)量檢測(cè)辦法1、 片基及薄片物理指標(biāo)1.1 質(zhì)檢人員每2小時(shí)取一個(gè)橫幅的片基及對(duì)應(yīng)的薄片進(jìn)行各項(xiàng)物理指標(biāo)的檢測(cè)，并保存相應(yīng)的樣品及記錄。1.2 成品水分 質(zhì)檢人員在打包機(jī)入口進(jìn)行抽樣檢測(cè),每箱成品取樣一個(gè),取樣以控制高點(diǎn)為原則。檢測(cè)結(jié)果及時(shí)通知車間。2、 薄片的主流煙氣與化學(xué)指標(biāo)質(zhì)檢人員每班次取1袋成品、片基和薄片各一塊(302

7、5)送技術(shù)中心進(jìn)行主流煙氣與化學(xué)指標(biāo)檢測(cè)。兩天送樣一次。3、 成品包裝（附件：產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)化管理程序）3.1 打包重量質(zhì)檢人員每班進(jìn)行2次抽檢。3.2 包裝3.2.1 檢查內(nèi)襯袋是否有破損、污染、封口形式是否整齊一致，封口是否嚴(yán)密。3.2.2檢查包裝箱是否變形、破損、污染、捆扎帶是否整齊一致。標(biāo)簽的粘貼是否正確，字跡是否清晰，內(nèi)容是否完整、正確。3.2.3 抽樣開箱檢查，成品是否有結(jié)塊現(xiàn)象。4、 成品入庫(kù)檢驗(yàn) 成品入庫(kù)前庫(kù)管員須進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)包裝箱變形、破損、污染、捆扎帶斷裂和標(biāo)簽字跡不清晰、內(nèi)容不完整、不正確的情況禁止入庫(kù)。5、 庫(kù)存成品檢驗(yàn) 庫(kù)存超過3個(gè)月的成品發(fā)貨前須取樣進(jìn)

8、行水分及煙氣化學(xué)指標(biāo)的檢驗(yàn)。確定是否有結(jié)塊情況。經(jīng)檢驗(yàn)合格方能發(fā)貨。6、 出庫(kù)成品檢驗(yàn)成品出庫(kù)前庫(kù)房檢驗(yàn)員須進(jìn)行嚴(yán)格的外包裝檢驗(yàn)、及評(píng)吸結(jié)果反饋表并認(rèn)真填寫出貨檢查表，檢驗(yàn)合格方能發(fā)貨。不合格品控制程序1、 報(bào)告、標(biāo)識(shí)和隔離1.1 檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格品后，應(yīng)將不合格品的名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)論記錄在“檢驗(yàn)報(bào)告”中，并及時(shí)向質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人及不合格品所在部門提供不合格品的“檢驗(yàn)報(bào)告”。1.2 接到不合格品的檢驗(yàn)報(bào)告后，進(jìn)貨、入庫(kù)成品和顧客退貨由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，未入庫(kù)成品由生產(chǎn)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。1.3 顧客退貨，倉(cāng)管員先根據(jù)顧客提供的書面資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并通知質(zhì)檢科重新取樣檢驗(yàn)以

9、對(duì)不合格指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)。2、評(píng)審2.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論填寫在“檢驗(yàn)報(bào)告”或“不合格評(píng)審報(bào)告中”。2.2不合格品的處置方式2.2.1照常使用（仍用于原定的生產(chǎn)安排）：對(duì)于具有次要不合格向或缺陷的原料在不予處理的情況下照常使用，條件是該不合格品能按現(xiàn)行流程加工且加工出來的產(chǎn)品仍能達(dá)到規(guī)定的要求。2.2.2控制使用：接受不合格的原料，用于限定的范圍，條件是該不合格品在限定范圍內(nèi)能按現(xiàn)行流程加工且加工出來的產(chǎn)品仍能達(dá)到規(guī)定要求。2.2.3返工：對(duì)不合格的成品進(jìn)行返工，采取措施處理以達(dá)到規(guī)定的要求。2.2.4退貨：將不能使用的進(jìn)貨退給供方。2.3不合格品的照常使用、

10、控制使用、返工應(yīng)記錄于操作記錄中。2.4 照常使用、控制使用、返工的不合格品，質(zhì)檢科應(yīng)針對(duì)不合格的指標(biāo)對(duì)處理后的產(chǎn)品及后繼產(chǎn)品加強(qiáng)檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后才可放行。質(zhì)量記錄管理辦法1、記錄的標(biāo)識(shí)1.1 本公司記錄編碼的一般格式為kr（組織代碼）/qr（記錄代碼）/xx（記錄的歸口管理部門代號(hào)） xxx（記錄格式的順序號(hào)，三位阿拉伯?dāng)?shù)字）。1.2 新編制的記錄表格送辦公室進(jìn)行編碼標(biāo)識(shí)后，方可交付印制。2、記錄的填寫2.1 記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品活動(dòng)，應(yīng)正確、真實(shí)、完整地填寫記錄中的所有相關(guān)欄目?jī)?nèi)容。2.2 所有記錄應(yīng)字跡清晰工整，不得用鉛筆作記錄；記錄應(yīng)有作記錄的人員簽全名以表明責(zé)任；若有改正，由原

11、記錄人員采用杠改并在改正處簽名。3、記錄的保管、借閱和處理3.1 記錄由記錄由專人定期收集，分類按月、季、年裝訂，定期歸檔交本部門資料員保管，歸檔時(shí)應(yīng)填寫記錄統(tǒng)計(jì)表。3.2 記錄歸檔后保存在適合的場(chǎng)所，以防變質(zhì)、損壞、丟失。3.3 若以電磁介質(zhì)作為記錄載體，應(yīng)及時(shí)制作拷貝妥善保存。3.4 記錄應(yīng)每年清理一次，有永久保存價(jià)值的記錄應(yīng)整理成適當(dāng)形式長(zhǎng)期保管，超過保存期的記錄應(yīng)及時(shí)處理。3.5 對(duì)超過保存期的記錄，資料員經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.6 需借閱記錄的人員，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱記錄，借閱者應(yīng)在指定日期歸還記錄，到期不還由資料員收回。質(zhì)檢科交接班制度1、 每班次完成本班工作、做好科

12、內(nèi)清潔工作后，到下一班次人員接班前必須認(rèn)真、準(zhǔn)確的做好交接班記錄。2、 交接班記錄內(nèi)容包括：日期、班次、生產(chǎn)型號(hào)、生產(chǎn)情況、打包截止時(shí)間、打包數(shù)量、回投數(shù)量、不合格數(shù)量、已封箱數(shù)量、標(biāo)簽完成數(shù)量及編號(hào)。3、 接班人員須提前30分鐘到崗進(jìn)行交接班。4、 接班人員到崗后應(yīng)首先查看交接班記錄、了解上一班的生產(chǎn)情況，交班人員須向接班人員交代清楚本班次生產(chǎn)情況、質(zhì)量情況及注意事項(xiàng)；接班人員若有疑問，交班人員必須解釋清楚并簽字認(rèn)可后方可下班。質(zhì)檢科崗位職責(zé)一、質(zhì)檢科班長(zhǎng)崗位職責(zé)1 服從質(zhì)檢科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)助制訂或完善質(zhì)檢的工作制度并檢查其具體運(yùn)作及執(zhí)行情況；對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措

13、施予以解決；2 協(xié)助質(zhì)檢科科長(zhǎng)在公司內(nèi)開展品質(zhì)管理的宣傳以及部門間的工作協(xié)調(diào)；3 協(xié)助質(zhì)檢科科長(zhǎng)管理質(zhì)檢科內(nèi)部的常規(guī)分析、過程檢驗(yàn)以及常規(guī)運(yùn)行，并及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果反饋到相關(guān)部門；4 負(fù)責(zé)本班日常工作的組織、安排，以及當(dāng)班期間與其他部門的工作協(xié)調(diào)；5 負(fù)責(zé)并組織在新產(chǎn)品研制開發(fā)工作中的相應(yīng)配合工作；6 參與對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)，并定期開展有益的班組活動(dòng)。7二、成品檢驗(yàn)員崗位職責(zé)1 按產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)化管理程序要求做好產(chǎn)品從檢測(cè)包裝入庫(kù)工作過程；2負(fù)責(zé)產(chǎn)品的取樣以及檢驗(yàn)，并對(duì)已檢物料進(jìn)行留樣方面的工作，并做好相關(guān)的記錄，成品在線水分控制和水分儀的較驗(yàn)工作；3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽的制作及粘貼工作；4 負(fù)責(zé)相關(guān)

14、檢驗(yàn)記錄的收集、整理和歸檔工作；5 協(xié)助做好后段巡檢工作，掌握當(dāng)班的生產(chǎn)情況，合理運(yùn)用時(shí)間，同時(shí)對(duì)相應(yīng)崗位包裝輔料的領(lǐng)取，并嚴(yán)格控制成品中雜物、異味的出現(xiàn)；6 在工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向班長(zhǎng)反映，以便及時(shí)采取措施予以解決；7 發(fā)貨前對(duì)成品再次進(jìn)行抽檢三、過程檢驗(yàn)崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)前設(shè)備的清潔狀況；2 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)前相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)資料的準(zhǔn)備；3 負(fù)責(zé)核查車間所領(lǐng)原料的名稱、數(shù)量；4 負(fù)責(zé)檢查車間生產(chǎn)工藝以及各工段作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，對(duì)不正常的生產(chǎn)作業(yè)及產(chǎn)品品質(zhì)、外觀異常的情況及時(shí)反饋給相關(guān)人員，并對(duì)調(diào)整過程、結(jié)果實(shí)施監(jiān)督；（抄造段的檢測(cè)項(xiàng)目，包括片基定量、涂布量以及對(duì)各工藝段所要求的相關(guān)

15、測(cè)定）5 負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的外包裝情況；6 負(fù)責(zé)對(duì)特殊工段生產(chǎn)工藝所需的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，做好相應(yīng)檢測(cè)記錄；檢測(cè)結(jié)果超出工藝范圍時(shí)，可要求操作人員進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果反饋給相關(guān)人員及科室。7 制漿段檢測(cè)項(xiàng)目，包括干度系數(shù)的校準(zhǔn)、打漿度的檢測(cè)以及根據(jù)要求對(duì)壓榨水分的測(cè)定；8 協(xié)助做好各工段（提取段、濃縮段、抄造段）的巡檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給相關(guān)人員；四、半成品檢驗(yàn)員崗位職責(zé)（1人/班）1 原料物理、化學(xué)指標(biāo)的測(cè)定與分析，包括水分、含沙率、原料表面積的檢測(cè)以及原料的物理外觀特征、均勻狀況、霉變或雜質(zhì)情況等的描述。2 負(fù)責(zé)文件的登錄、分發(fā)、回收及舊版/廢止文件的銷毀；3 負(fù)責(zé)文件的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保管和處理；4 負(fù)責(zé)質(zhì)檢科常規(guī)儀器的管理和校準(zhǔn)工作。5 對(duì)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的取樣及制樣五、分析員崗位職責(zé)1 嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)做好成品化學(xué)分析項(xiàng)目、煙汁與煙膏的分析項(xiàng)目、鍋爐房水質(zhì)分析項(xiàng)目、環(huán)保監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、煤檢測(cè)項(xiàng)目等檢測(cè)工作；2 負(fù)責(zé)中試產(chǎn)品和新產(chǎn)品等相關(guān)的測(cè)試工作，并做好相應(yīng)記錄；3 負(fù)責(zé)分發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告或通報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果等；4 負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品等的取樣工作，并對(duì)已檢物料進(jìn)行留樣等工作，5 熟練掌握分析儀器的使用、維護(hù)、保養(yǎng)技能，負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器和環(huán)境的一般維護(hù)工作，同時(shí)