江蘇孩子王實(shí)業(yè)有限公司績(jī)效考核指標(biāo)說明

1、江蘇孩子王實(shí)業(yè)有限公司績(jī)效考核指標(biāo)說明 2012年度績(jī)效考核指標(biāo)說明銷售收入達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售收入達(dá)成率指標(biāo)定義銷售收入達(dá)成率 實(shí)際銷售/必保銷售預(yù)算考核目的確保銷售持續(xù)增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占用率得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 銷售收入達(dá)成率*權(quán)重相關(guān)說明銷售收入為去稅、去券數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義預(yù)算利潤(rùn)率 %，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)成率 實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)/經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)算預(yù)算利潤(rùn)率 %，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)成率 （經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)算-實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)）/經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)算+1考核目的滿足股東盈利性要求，強(qiáng)化利潤(rùn)導(dǎo)向檢驗(yàn)業(yè)務(wù)能力是否達(dá)到要求得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 利達(dá)成率*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)相關(guān)說明統(tǒng)計(jì)周期季度、年度達(dá)成率指標(biāo)

2、名稱達(dá)成率指標(biāo)定義率 1%，達(dá)成率 實(shí)際/ 必保預(yù)算考核目的滿足股東盈利性要求，強(qiáng)化利潤(rùn)導(dǎo)向檢驗(yàn)業(yè)務(wù)能力是否達(dá)到要求得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 業(yè)務(wù)毛利額達(dá)成率*權(quán)重相關(guān)說明業(yè)務(wù)毛利 毛利額，不包括收入、招商收入及門店其他零星收入數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)相關(guān)說明業(yè)務(wù)費(fèi)用支出 商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品的成本（依據(jù)誰(shuí)用誰(shuí)承擔(dān)的原則）+代墊費(fèi)用統(tǒng)計(jì)周期季度、年度 指標(biāo)名稱達(dá)成率指標(biāo)定義率 1%，達(dá)成率 / 經(jīng)營(yíng)毛利預(yù)算考核目的滿足股東盈利性要求，強(qiáng)化利潤(rùn)導(dǎo)向檢驗(yàn)業(yè)務(wù)能力是否達(dá)到要求得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 毛利額達(dá)成率*權(quán)重相關(guān)說明毛利 包括招商收入及門店數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)定義周轉(zhuǎn)天數(shù)考核目的檢驗(yàn)庫(kù)存周

3、轉(zhuǎn)能力得分計(jì)算方法商品周轉(zhuǎn)天數(shù)對(duì)應(yīng)考核備注商品周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)大于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每增加天，考核扣0.2，該指標(biāo)考核最低為不足1天按四舍五入計(jì)當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)小于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每縮短天，考核系數(shù)加0.2，該指標(biāo)考核最高為指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部指標(biāo)說明當(dāng)月平均庫(kù)存取當(dāng)月1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)、月末最后一天四個(gè)時(shí)點(diǎn)的平均庫(kù)存金額。統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注率達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0當(dāng)率高于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每高于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)扣0.2該指標(biāo)最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)率低于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每低于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)加0

4、.2該指標(biāo)最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度暢銷商品：30天內(nèi)按銷售數(shù)量占比*30%權(quán)得+銷售額占比*40%權(quán)重+毛利額占比30%進(jìn)行排名（品類管理部確定清單，財(cái)務(wù)部、品類管理部核算數(shù)據(jù)）動(dòng)銷率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注率達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0當(dāng)率于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)扣0.2該指標(biāo)最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)率于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)加0.2該指標(biāo)最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度經(jīng)銷“正常經(jīng)營(yíng)”商品及“新品引進(jìn)”超過3個(gè)月的cc會(huì)員增長(zhǎng)量指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得

5、分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0當(dāng)高于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每高于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)0.2該指標(biāo)最考核系數(shù)為不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)?shù)陀陬A(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每低于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)0.2該指標(biāo)最考核系數(shù)為指標(biāo)說明有效會(huì)員：當(dāng)期新增購(gòu)物會(huì)員數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義實(shí)際/預(yù)算數(shù)*100% 考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 達(dá)成率*權(quán)重異業(yè)廣告收入 當(dāng)期目錄合作異業(yè)的廣告費(fèi)用收入額，以發(fā)行的第二個(gè)月實(shí)際收入為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的考核方法數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度當(dāng)期商品損耗金額：商品盤虧金額剔除補(bǔ)損及商品串碼部分后的金額媒體負(fù)面曝光指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考

6、核目的考核方法數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法對(duì)應(yīng)考核備注達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)當(dāng)大于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每增加，考核0.1，該指標(biāo)考核最高為當(dāng)小于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每，考核系數(shù)0.1，該指標(biāo)考核最高為指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度率指標(biāo)名稱率指標(biāo)定義率考核目的得分計(jì)算方法率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注率標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)率低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每低于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)0.2該指標(biāo)最考核系數(shù)為指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度率指標(biāo)名稱率指標(biāo)定義率考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度率指標(biāo)名稱率指標(biāo)定義率考核目的得分計(jì)算

7、方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度費(fèi)用控制率指標(biāo)名稱費(fèi)用控制率指標(biāo)定義費(fèi)用控制率 （實(shí)際費(fèi)用/ 預(yù)算費(fèi)用）*100%考核目的貫徹公司低成本運(yùn)營(yíng)的思想，持續(xù)降低費(fèi)用水平得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核費(fèi)用率%150%80%費(fèi)用率0%120%90%費(fèi)用達(dá)成率100%100%100%費(fèi)用率1%90%110%費(fèi)用率1%75%費(fèi)用率1%50%指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義費(fèi)用率 （實(shí)際費(fèi)用/ 預(yù)算費(fèi)用）*100%考核目的貫徹公司低成本運(yùn)營(yíng)的思想，持續(xù)降低費(fèi)用水平得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核費(fèi)用率%150%（+3分）80%費(fèi)用率0%120

8、%（+2分）90%費(fèi)用達(dá)成率100%100%（+1分）100%費(fèi)用率1%90%（-1分）110%費(fèi)用率1%75%（-2分）費(fèi)用率1%50%（-3分）相關(guān)說明可控費(fèi)用包括實(shí)際費(fèi)用以數(shù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義費(fèi)用控制率 （實(shí)際費(fèi)用/ 預(yù)算費(fèi)用）*100%考核目的貫徹公司低成本運(yùn)營(yíng)的思想，持續(xù)降低費(fèi)用水平得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核費(fèi)用率%150%80%費(fèi)用率0%120%90%費(fèi)用達(dá)成率100%100%100%費(fèi)用率1%90%110%費(fèi)用率1%75%費(fèi)用率1%50%指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算

9、方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度指標(biāo)名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)定義周轉(zhuǎn)天數(shù)考核目的檢驗(yàn)庫(kù)存周轉(zhuǎn)能力得分計(jì)算方法商品周轉(zhuǎn)天數(shù)對(duì)應(yīng)考核備注商品周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)大于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每增加天，考核扣0.2，該指標(biāo)考核最低為不足1天按四舍五入計(jì)當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)小于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每縮短天，考核系數(shù)加0.2，該指標(biāo)考核最高為指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部指標(biāo)說明當(dāng)月平均庫(kù)存取當(dāng)月

10、1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)、月末最后一天四個(gè)時(shí)點(diǎn)的平均庫(kù)存金額。統(tǒng)計(jì)周期自營(yíng)商品動(dòng)銷率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注率達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0當(dāng)率于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)扣0.2該指標(biāo)最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)率于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)加0.2該指標(biāo)最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明自營(yíng)“正常經(jīng)營(yíng)”商品及“新品引進(jìn)”超過3個(gè)月的聯(lián)營(yíng)品牌引進(jìn)目標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明聯(lián)營(yíng)品牌計(jì)劃由服裝部指定，經(jīng)公司討論同意后做為考核目標(biāo)。缺貨率（線上商品管理組）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考

11、核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注率達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0當(dāng)率高于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每高于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)扣0.2該指標(biāo)最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)率低于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每低于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)加0.2該指標(biāo)最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明考核范圍：上刊、電子商務(wù)上架的商品。動(dòng)銷率（線上商品管理組）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*率對(duì)應(yīng)考核系數(shù)備注率達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)1.0當(dāng)率于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)扣0.2該指標(biāo)最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計(jì)當(dāng)率于預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每于標(biāo)準(zhǔn)%，考核系數(shù)加0.2該指標(biāo)最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)

12、部統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明考核范圍：cc：上刊商品ec：經(jīng)銷“正常經(jīng)營(yíng)”商品及“新品引進(jìn)”超過3個(gè)月線上商品豐富度（線上商品管理部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明考核結(jié)果由財(cái)務(wù)部輸出會(huì)員指標(biāo) （顧客經(jīng)營(yíng)部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*會(huì)員指標(biāo)對(duì)應(yīng)考核得分會(huì)員指標(biāo)70%0.570%90%0.890%100%1100%120%1.2120%1.3數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明活躍會(huì)員指三個(gè)月內(nèi)有消費(fèi)的會(huì)員。會(huì)員項(xiàng)目督查實(shí)施 （顧客經(jīng)營(yíng)部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法督查結(jié)果有通報(bào)（此項(xiàng)缺失，則扣除2分）；督查未達(dá)標(biāo)事項(xiàng)門店有整改計(jì)劃（此項(xiàng)缺失

13、，則扣除2分；若整改計(jì)劃不夠詳盡或準(zhǔn)確度不高，則是情況扣除1-2分）；對(duì)于未達(dá)標(biāo)事項(xiàng)整改有復(fù)查（此項(xiàng)缺失，則扣除2分）。數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明無(wú)異業(yè)溝通（顧客經(jīng)營(yíng)部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法異業(yè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)考核得分異業(yè)指標(biāo)01異業(yè)指標(biāo)1.60.51.61.80.81.821231.2通過異業(yè)溝通合作，產(chǎn)生大型計(jì)劃外活動(dòng)，并為公司正確優(yōu)厚資源1.5異業(yè)指標(biāo) 異業(yè)活動(dòng)總場(chǎng)數(shù)門店總數(shù)指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明以每月擬訂的異業(yè)溝通計(jì)劃為參照營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目推廣（門店管理部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法有詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃并實(shí)施；（項(xiàng)目中此項(xiàng)缺失，則扣1分，多項(xiàng)目可累加，最高可

14、達(dá)3分）項(xiàng)目達(dá)預(yù)期結(jié)果；（項(xiàng)目中未達(dá)到預(yù)期結(jié)果，則扣5分，多項(xiàng)目可累加，最高可達(dá)15分）項(xiàng)目過程跟蹤并檢核；（項(xiàng)目中此項(xiàng)缺失，則扣3分，多項(xiàng)目累加，最高可達(dá)9分）數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明店長(zhǎng)管理 （門店管理部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法對(duì)店長(zhǎng)有日常溝通和培訓(xùn)；儲(chǔ)備店長(zhǎng)需求適合公司發(fā)展需求；數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明單項(xiàng)考核，由分管副總打分營(yíng)運(yùn)督查實(shí)施 （門店管理部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法督查結(jié)果有通報(bào)（此項(xiàng)缺失，則扣除4分；若督查結(jié)果有錯(cuò)誤，則根據(jù)錯(cuò)誤影響，扣除1-4分）；督查未達(dá)標(biāo)事項(xiàng)門店有整改計(jì)劃（此項(xiàng)缺失，則扣除2分；若整改計(jì)劃不夠詳盡或準(zhǔn)確度不高，則是情況扣除1-

15、2分）；對(duì)于未達(dá)標(biāo)事項(xiàng)整改有復(fù)查（此項(xiàng)缺失，則扣除2分）。數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明營(yíng)運(yùn)監(jiān)管（新業(yè)務(wù)拓展部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的 得分計(jì)算方法對(duì)應(yīng)考核得分門店?duì)I運(yùn)出現(xiàn)因服務(wù)或設(shè)備損壞發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)生500元以上（單筆）客訴0門店?duì)I運(yùn)未發(fā)生客訴，但員工評(píng)估存在不及格的情況0.8門店?duì)I運(yùn)執(zhí)行情況正常，員工評(píng)估全部及格1門店?duì)I運(yùn)執(zhí)行比較好，員工評(píng)估都在90鐘以上1.2指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明無(wú)行政物料費(fèi)用管理 （新業(yè)務(wù)拓展部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核費(fèi)用率%150%80%費(fèi)用率0%120%100%費(fèi)用率1%90%110%費(fèi)用率1%75%費(fèi)用率

16、1%50%指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明所有游樂店的行政物料費(fèi)用新店會(huì)員數(shù)量指標(biāo)達(dá)成率（開店項(xiàng)目部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法對(duì)應(yīng)考核得分指標(biāo)達(dá)成率70%070%90%0.890%100%1100%120%1.2120%1.3指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)說明按計(jì)劃招募周期考核。在項(xiàng)目過程中還沒有開展招募時(shí)，該項(xiàng)分值用會(huì)員招募計(jì)劃及準(zhǔn)備情況進(jìn)行考核。新店開業(yè)銷售指標(biāo)達(dá)成率 （開店項(xiàng)目部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義銷售收入達(dá)成率 實(shí)際銷售/必保銷售預(yù)算考核目的確保銷售持續(xù)增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占用率得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 銷售收入達(dá)成率*權(quán)重相關(guān)說明銷售收入數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)

17、周期指標(biāo)說明在項(xiàng)目過程中還沒有開業(yè)時(shí)，該項(xiàng)分值加入項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行考核。新店員工培訓(xùn) （開店項(xiàng)目部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法對(duì)應(yīng)考核得分指標(biāo)達(dá)成率70%070%80%0.880%90%0.990%100%1指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期新店項(xiàng)目組可控費(fèi)用預(yù)算達(dá)成 （開店項(xiàng)目部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義費(fèi)用率 （實(shí)際費(fèi)用/ 預(yù)算費(fèi)用）*100%考核目的貫徹公司低成本運(yùn)營(yíng)的思想，持續(xù)降低費(fèi)用水平得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核費(fèi)用率%1.580%費(fèi)用率%1.295%費(fèi)用率1%1100%費(fèi)用率1%0.75費(fèi)用率1%0指標(biāo)得分 對(duì)應(yīng)考核系數(shù)*相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期項(xiàng)目管理

18、（開店項(xiàng)目部）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期新增顧客數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義 （/當(dāng)月計(jì)劃新增顧客數(shù)）*100%考核目的得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核新增顧客數(shù)%0.590%新增顧客數(shù)%0.8100% 新增顧客數(shù)1100%當(dāng)月實(shí)際新增顧客數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃新增顧客數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義 （/當(dāng)月計(jì)劃轉(zhuǎn)化顧客數(shù)）*100%考核目的得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核顧客轉(zhuǎn)化率%0.580%顧客轉(zhuǎn)化率0%0.8100% 顧客轉(zhuǎn)化率1100%當(dāng)月實(shí)際轉(zhuǎn)化顧客數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃轉(zhuǎn)化顧客數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義 （/當(dāng)月計(jì)劃

19、新增三次會(huì)員數(shù)）*100%考核目的得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核三次會(huì)員占比%0.580%三次會(huì)員占比%0.8100% 三次會(huì)員占比1100%當(dāng)月實(shí)際新增三次會(huì)員數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃新增三次會(huì)員數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義 （/當(dāng)月計(jì)劃活躍會(huì)員比）*100%考核目的得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核活躍會(huì)員比例%0.580%活躍會(huì)員比例%0.8100% 活躍會(huì)員比例1100%當(dāng)月實(shí)際活躍會(huì)員比/當(dāng)月計(jì)劃活躍會(huì)員比相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期服務(wù)監(jiān)督指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期

20、員工活動(dòng)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法1.2相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法1相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期指標(biāo)名稱指標(biāo)定義費(fèi)用控制率 （實(shí)際費(fèi)用/ 預(yù)算費(fèi)用）*100%考核目的貫徹公司低成本運(yùn)營(yíng)的思想，持續(xù)降低費(fèi)用水平得分計(jì)算方法費(fèi)用控制達(dá)成率對(duì)應(yīng)考核市場(chǎng)費(fèi)用控制率80%1.580%90%1.290%100%1100%110%0.9110%130%0.8市場(chǎng)費(fèi)用控制率1%0.5指標(biāo)得分 *權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法1相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期會(huì)員活動(dòng)次數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期服務(wù)（神秘人/課長(zhǎng)考評(píng)）指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期收銀差錯(cuò)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義顧客投訴一次扣2分，書面表?yè)P(yáng)一次加2-5分 考核目的得分計(jì)算方法 相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法指標(biāo)得分 *權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)周期季度、年度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核目的得分計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)包括：周分析、管理報(bào)表?yè)p益表分