江蘇孩子王實業(yè)有限公司績效考核指標說明

1、江蘇孩子王實業(yè)有限公司績效考核指標說明 2012年度績效考核指標說明銷售收入達成率指標名稱銷售收入達成率指標定義銷售收入達成率 實際銷售/必保銷售預(yù)算考核目的確保銷售持續(xù)增長，擴大市場占用率得分計算方法指標得分 銷售收入達成率*權(quán)重相關(guān)說明銷售收入為去稅、去券數(shù)據(jù)來源財務(wù)統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義預(yù)算利潤率 %，經(jīng)營利潤達成率 實際經(jīng)營利潤/經(jīng)營利潤預(yù)算預(yù)算利潤率 %，經(jīng)營利潤達成率 （經(jīng)營利潤預(yù)算-實際經(jīng)營利潤）/經(jīng)營利潤預(yù)算+1考核目的滿足股東盈利性要求，強化利潤導(dǎo)向檢驗業(yè)務(wù)能力是否達到要求得分計算方法指標得分 利達成率*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)相關(guān)說明統(tǒng)計周期季度、年度達成率指標

2、名稱達成率指標定義率 1%，達成率 實際/ 必保預(yù)算考核目的滿足股東盈利性要求，強化利潤導(dǎo)向檢驗業(yè)務(wù)能力是否達到要求得分計算方法指標得分 業(yè)務(wù)毛利額達成率*權(quán)重相關(guān)說明業(yè)務(wù)毛利 毛利額，不包括收入、招商收入及門店其他零星收入數(shù)據(jù)來源財務(wù)相關(guān)說明業(yè)務(wù)費用支出 商品轉(zhuǎn)贈品的成本（依據(jù)誰用誰承擔(dān)的原則）+代墊費用統(tǒng)計周期季度、年度 指標名稱達成率指標定義率 1%，達成率 / 經(jīng)營毛利預(yù)算考核目的滿足股東盈利性要求，強化利潤導(dǎo)向檢驗業(yè)務(wù)能力是否達到要求得分計算方法指標得分 毛利額達成率*權(quán)重相關(guān)說明毛利 包括招商收入及門店數(shù)據(jù)來源財務(wù)統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)指標定義周轉(zhuǎn)天數(shù)考核目的檢驗庫存周

3、轉(zhuǎn)能力得分計算方法商品周轉(zhuǎn)天數(shù)對應(yīng)考核備注商品周轉(zhuǎn)天數(shù)達到預(yù)算標準時當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)大于預(yù)算標準時每增加天，考核扣0.2，該指標考核最低為不足1天按四舍五入計當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)小于預(yù)算標準時每縮短天，考核系數(shù)加0.2，該指標考核最高為指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源財務(wù)部指標說明當(dāng)月平均庫存取當(dāng)月1號、11號、21號、月末最后一天四個時點的平均庫存金額。統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*率對應(yīng)考核系數(shù)備注率達到預(yù)算標準時1.0當(dāng)率高于預(yù)算標準時每高于標準%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計當(dāng)率低于預(yù)算標準時每低于標準%，考核系數(shù)加0

4、.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度暢銷商品：30天內(nèi)按銷售數(shù)量占比*30%權(quán)得+銷售額占比*40%權(quán)重+毛利額占比30%進行排名（品類管理部確定清單，財務(wù)部、品類管理部核算數(shù)據(jù)）動銷率指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*率對應(yīng)考核系數(shù)備注率達到預(yù)算標準時1.0當(dāng)率于預(yù)算標準時每于標準%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計當(dāng)率于預(yù)算標準時每于標準%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度經(jīng)銷“正常經(jīng)營”商品及“新品引進”超過3個月的cc會員增長量指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得

5、分 對應(yīng)考核系數(shù)*率對應(yīng)考核系數(shù)備注達到預(yù)算標準時1.0當(dāng)高于預(yù)算標準時每高于標準%，考核系數(shù)0.2該指標最考核系數(shù)為不足%按四舍五入計當(dāng)?shù)陀陬A(yù)算標準時每低于標準%，考核系數(shù)0.2該指標最考核系數(shù)為指標說明有效會員：當(dāng)期新增購物會員數(shù)數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義實際/預(yù)算數(shù)*100% 考核目的得分計算方法指標得分 達成率*權(quán)重異業(yè)廣告收入 當(dāng)期目錄合作異業(yè)的廣告費用收入額，以發(fā)行的第二個月實際收入為準。數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的考核方法數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度當(dāng)期商品損耗金額：商品盤虧金額剔除補損及商品串碼部分后的金額媒體負面曝光指標名稱指標定義考

6、核目的考核方法數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法對應(yīng)考核備注達到預(yù)算標準時當(dāng)大于預(yù)算標準時每增加，考核0.1，該指標考核最高為當(dāng)小于預(yù)算標準時每，考核系數(shù)0.1，該指標考核最高為指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度率指標名稱率指標定義率考核目的得分計算方法率對應(yīng)考核系數(shù)備注率標準時1.0不足%按四舍五入計當(dāng)率低于標準時每低于標準%，考核系數(shù)0.2該指標最考核系數(shù)為指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源部統(tǒng)計周期季度、年度率指標名稱率指標定義率考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源部統(tǒng)計周期季度、年度率指標名稱率指標定義率考核目的得分計算

7、方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源部統(tǒng)計周期季度、年度費用控制率指標名稱費用控制率指標定義費用控制率 （實際費用/ 預(yù)算費用）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核費用率%150%80%費用率0%120%90%費用達成率100%100%100%費用率1%90%110%費用率1%75%費用率1%50%指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義費用率 （實際費用/ 預(yù)算費用）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核費用率%150%（+3分）80%費用率0%120

8、%（+2分）90%費用達成率100%100%（+1分）100%費用率1%90%（-1分）110%費用率1%75%（-2分）費用率1%50%（-3分）相關(guān)說明可控費用包括實際費用以數(shù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義費用控制率 （實際費用/ 預(yù)算費用）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核費用率%150%80%費用率0%120%90%費用達成率100%100%100%費用率1%90%110%費用率1%75%費用率1%50%指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算

9、方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度指標名稱周轉(zhuǎn)天數(shù)指標定義周轉(zhuǎn)天數(shù)考核目的檢驗庫存周轉(zhuǎn)能力得分計算方法商品周轉(zhuǎn)天數(shù)對應(yīng)考核備注商品周轉(zhuǎn)天數(shù)達到預(yù)算標準時當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)大于預(yù)算標準時每增加天，考核扣0.2，該指標考核最低為不足1天按四舍五入計當(dāng)商品周轉(zhuǎn)天數(shù)小于預(yù)算標準時每縮短天，考核系數(shù)加0.2，該指標考核最高為指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源財務(wù)部指標說明當(dāng)月平均庫存取當(dāng)月

10、1號、11號、21號、月末最后一天四個時點的平均庫存金額。統(tǒng)計周期自營商品動銷率指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*率對應(yīng)考核系數(shù)備注率達到預(yù)算標準時1.0當(dāng)率于預(yù)算標準時每于標準%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計當(dāng)率于預(yù)算標準時每于標準%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期指標說明自營“正常經(jīng)營”商品及“新品引進”超過3個月的聯(lián)營品牌引進目標指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期指標說明聯(lián)營品牌計劃由服裝部指定，經(jīng)公司討論同意后做為考核目標。缺貨率（線上商品管理組）指標名稱指標定義考

11、核目的得分計算方法指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*率對應(yīng)考核系數(shù)備注率達到預(yù)算標準時1.0當(dāng)率高于預(yù)算標準時每高于標準%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計當(dāng)率低于預(yù)算標準時每低于標準%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期指標說明考核范圍：上刊、電子商務(wù)上架的商品。動銷率（線上商品管理組）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*率對應(yīng)考核系數(shù)備注率達到預(yù)算標準時1.0當(dāng)率于預(yù)算標準時每于標準%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足%按四舍五入計當(dāng)率于預(yù)算標準時每于標準%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務(wù)

12、部統(tǒng)計周期指標說明考核范圍：cc：上刊商品ec：經(jīng)銷“正常經(jīng)營”商品及“新品引進”超過3個月線上商品豐富度（線上商品管理部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明考核結(jié)果由財務(wù)部輸出會員指標 （顧客經(jīng)營部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*會員指標對應(yīng)考核得分會員指標70%0.570%90%0.890%100%1100%120%1.2120%1.3數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明活躍會員指三個月內(nèi)有消費的會員。會員項目督查實施 （顧客經(jīng)營部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法督查結(jié)果有通報（此項缺失，則扣除2分）；督查未達標事項門店有整改計劃（此項缺失

13、，則扣除2分；若整改計劃不夠詳盡或準確度不高，則是情況扣除1-2分）；對于未達標事項整改有復(fù)查（此項缺失，則扣除2分）。數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明無異業(yè)溝通（顧客經(jīng)營部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法異業(yè)指標對應(yīng)考核得分異業(yè)指標01異業(yè)指標1.60.51.61.80.81.821231.2通過異業(yè)溝通合作，產(chǎn)生大型計劃外活動，并為公司正確優(yōu)厚資源1.5異業(yè)指標 異業(yè)活動總場數(shù)門店總數(shù)指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明以每月擬訂的異業(yè)溝通計劃為參照營運項目推廣（門店管理部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法有詳細項目計劃并實施；（項目中此項缺失，則扣1分，多項目可累加，最高可

14、達3分）項目達預(yù)期結(jié)果；（項目中未達到預(yù)期結(jié)果，則扣5分，多項目可累加，最高可達15分）項目過程跟蹤并檢核；（項目中此項缺失，則扣3分，多項目累加，最高可達9分）數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明店長管理 （門店管理部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法對店長有日常溝通和培訓(xùn)；儲備店長需求適合公司發(fā)展需求；數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明單項考核，由分管副總打分營運督查實施 （門店管理部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法督查結(jié)果有通報（此項缺失，則扣除4分；若督查結(jié)果有錯誤，則根據(jù)錯誤影響，扣除1-4分）；督查未達標事項門店有整改計劃（此項缺失，則扣除2分；若整改計劃不夠詳盡或準確度不高，則是情況扣除1-

15、2分）；對于未達標事項整改有復(fù)查（此項缺失，則扣除2分）。數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明營運監(jiān)管（新業(yè)務(wù)拓展部）指標名稱指標定義考核目的 得分計算方法對應(yīng)考核得分門店營運出現(xiàn)因服務(wù)或設(shè)備損壞發(fā)生的費用產(chǎn)生500元以上（單筆）客訴0門店營運未發(fā)生客訴，但員工評估存在不及格的情況0.8門店營運執(zhí)行情況正常，員工評估全部及格1門店營運執(zhí)行比較好，員工評估都在90鐘以上1.2指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明無行政物料費用管理 （新業(yè)務(wù)拓展部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核費用率%150%80%費用率0%120%100%費用率1%90%110%費用率1%75%費用率

16、1%50%指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明所有游樂店的行政物料費用新店會員數(shù)量指標達成率（開店項目部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法對應(yīng)考核得分指標達成率70%070%90%0.890%100%1100%120%1.2120%1.3指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標說明按計劃招募周期考核。在項目過程中還沒有開展招募時，該項分值用會員招募計劃及準備情況進行考核。新店開業(yè)銷售指標達成率 （開店項目部）指標名稱指標定義銷售收入達成率 實際銷售/必保銷售預(yù)算考核目的確保銷售持續(xù)增長，擴大市場占用率得分計算方法指標得分 銷售收入達成率*權(quán)重相關(guān)說明銷售收入數(shù)據(jù)來源財務(wù)統(tǒng)計

17、周期指標說明在項目過程中還沒有開業(yè)時，該項分值加入項目按計劃推進項進行考核。新店員工培訓(xùn) （開店項目部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法對應(yīng)考核得分指標達成率70%070%80%0.880%90%0.990%100%1指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期新店項目組可控費用預(yù)算達成 （開店項目部）指標名稱指標定義費用率 （實際費用/ 預(yù)算費用）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核費用率%1.580%費用率%1.295%費用率1%1100%費用率1%0.75費用率1%0指標得分 對應(yīng)考核系數(shù)*相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期項目管理

18、（開店項目部）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期新增顧客數(shù)指標名稱指標定義 （/當(dāng)月計劃新增顧客數(shù)）*100%考核目的得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核新增顧客數(shù)%0.590%新增顧客數(shù)%0.8100% 新增顧客數(shù)1100%當(dāng)月實際新增顧客數(shù)/當(dāng)月計劃新增顧客數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義 （/當(dāng)月計劃轉(zhuǎn)化顧客數(shù)）*100%考核目的得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核顧客轉(zhuǎn)化率%0.580%顧客轉(zhuǎn)化率0%0.8100% 顧客轉(zhuǎn)化率1100%當(dāng)月實際轉(zhuǎn)化顧客數(shù)/當(dāng)月計劃轉(zhuǎn)化顧客數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義 （/當(dāng)月計劃

19、新增三次會員數(shù)）*100%考核目的得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核三次會員占比%0.580%三次會員占比%0.8100% 三次會員占比1100%當(dāng)月實際新增三次會員數(shù)/當(dāng)月計劃新增三次會員數(shù)相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義 （/當(dāng)月計劃活躍會員比）*100%考核目的得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核活躍會員比例%0.580%活躍會員比例%0.8100% 活躍會員比例1100%當(dāng)月實際活躍會員比/當(dāng)月計劃活躍會員比相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期服務(wù)監(jiān)督指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期

20、員工活動指標名稱指標定義考核目的得分計算方法1.2相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標名稱指標定義考核目的得分計算方法1相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期指標名稱指標定義費用控制率 （實際費用/ 預(yù)算費用）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應(yīng)考核市場費用控制率80%1.580%90%1.290%100%1100%110%0.9110%130%0.8市場費用控制率1%0.5指標得分 *權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)部統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法1相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期會員活動次數(shù)指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期服務(wù)（神秘人/課長考評）指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期現(xiàn)場服務(wù)指標名稱指標定義考核目的得分計算方法相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期收銀差錯率指標名稱指標定義顧客投訴一次扣2分，書面表揚一次加2-5分 考核目的得分計算方法 相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法指標得分 *權(quán)重相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源財務(wù)統(tǒng)計周期季度、年度指標名稱指標定義考核目的得分計算方法數(shù)據(jù)來源財務(wù)部財務(wù)包括：周分析、管理報表損益表分