〈某食品有限公司2008年質(zhì)量手冊(cè)〉(83頁(yè))質(zhì)量手冊(cè)

1、 質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本： A受控狀態(tài)：文件編號(hào)：XRCD/1受 控 號(hào): 生效日期：2008年 月 日編制審核批準(zhǔn)XUCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0目 錄章節(jié)號(hào)0.1頁(yè)碼1/2章節(jié)號(hào)：內(nèi)容01 目錄02 前言03 術(shù)語(yǔ)04 手冊(cè)說(shuō)明05 范圍06 企業(yè)概況07 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)08 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)09 質(zhì)量職能分配表4. 1管理職責(zé)4. 2質(zhì)量體系4. 3合同評(píng)審4. 4設(shè)計(jì)控制4. 5文件和資料的控制4. 6采購(gòu)4. 7顧客提供產(chǎn)品的控制4. 8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4. 9過(guò)程控制4. 10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制XUCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0目 錄章節(jié)號(hào)0.1頁(yè)碼

2、2/24. 12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4. 13不合格品的控制4. 14糾正和預(yù)防措施4. 15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4. 16質(zhì)量記錄的控制4. 17內(nèi)部質(zhì)量審核4. 18培訓(xùn)4. 19服務(wù)4. 20統(tǒng)計(jì)技術(shù)附錄1：程序文件一覽表附錄2：質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表XUCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0前 言章節(jié)號(hào)0.2頁(yè)碼1/1XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0術(shù) 語(yǔ)章節(jié)號(hào)0.3頁(yè)碼1/11 本質(zhì)量手冊(cè)引用QS9000：1998中的有關(guān)定義。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.4頁(yè)碼1/21 目的本質(zhì)量手冊(cè)的目的是傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序及要求。描述和實(shí)施有效的質(zhì)量體系，為顧客提

3、供充分的信任。2 適用范圍適用于本公司汽車(chē)燈具的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝直到服務(wù)各階段的質(zhì)量管理工作以及按QS9000：1998的標(biāo)準(zhǔn)要求向顧客和第三方提供質(zhì)量保證。3 編制和審批31本手冊(cè)由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科統(tǒng)一協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)編制。32管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。33本手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)宣布頒發(fā)實(shí)施令。4 手冊(cè)的管理41本手冊(cè)由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科歸口管理。42本手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩種類(lèi)型。受控的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)給本公司所覆蓋的所有職能部門(mén)和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，手冊(cè)加蓋“受控”章并編寫(xiě)受控號(hào)；非受控質(zhì)量手冊(cè)提供給顧客及企業(yè)外部人員使用，手冊(cè)封面不加蓋“受控”章，手冊(cè)修改時(shí)不予跟蹤更改。

4、4. 3本手冊(cè)由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的統(tǒng)一編號(hào)，確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)放，手冊(cè)持有者需簽名領(lǐng)取，并妥善保存。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.4頁(yè)碼2/244受控的質(zhì)量手冊(cè)持有者如有調(diào)離時(shí)必須辦理交接手續(xù)及變更手續(xù)。45本手冊(cè)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得提供外部人員借用，轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。5 手冊(cè)的更改與換版51手冊(cè)的更改、換版由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。52手冊(cè)的更改可采用換頁(yè)的方法，也可采用劃改并做好標(biāo)記（更改標(biāo)記用a、b、c表示），每頁(yè)的改動(dòng)不超過(guò)五次，即改變?cè)擁?yè)的修改碼由a改為b，依次類(lèi)推。53以下情況發(fā)生后，手冊(cè)需換版：a) 頒發(fā)了新的質(zhì)量體系

5、標(biāo)準(zhǔn)，或不適應(yīng)國(guó)家政策法規(guī)時(shí)；b) 本企業(yè)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化；c) 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，質(zhì)量體系不適應(yīng)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)d) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審或體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大問(wèn)題時(shí)。54手冊(cè)的其它控制按5.1體系文件控制程序進(jìn)行。6 本章的更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0范 圍章節(jié)號(hào)0.5頁(yè)碼1/2XRCD質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范圍如下；1 部門(mén)1 1管理部門(mén)a、董事長(zhǎng)辦公室 b、總經(jīng)理辦公室 c、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心d、營(yíng)銷(xiāo)公司 e、制造部 f、質(zhì)量管理部g、人力資源部 h、計(jì)劃財(cái)務(wù)部 i、質(zhì)量管理科 j、質(zhì)

6、量監(jiān)督檢查站 k、成品倉(cāng)庫(kù)2 車(chē)間a. 燈具車(chē)間 b.原材料庫(kù)3 產(chǎn)品 本公司生產(chǎn)的汽車(chē)燈具4本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0企業(yè)簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)0.6頁(yè)碼1/1XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量方針、目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.7頁(yè)碼1/21.質(zhì)量方針以質(zhì)量信譽(yù)求生存，已持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，以全員參與求動(dòng)力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。注：(1)以過(guò)硬的先進(jìn)技術(shù)、可靠質(zhì)量、良好的信譽(yù)求得公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。（2）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，減少變差，提供給用戶最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)是我們永恒的追求。（3）全公司人員人人參與是我們企業(yè)發(fā)展永恒的動(dòng)力 （4）為

7、顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我們企業(yè)的宗旨。2質(zhì)量目標(biāo) 交貨達(dá)成率100%，產(chǎn)品開(kāi)箱合格率達(dá)到100%。為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，全體員工必須遵循以下工作準(zhǔn)則：堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”是我們公司永恒的宗旨，數(shù)量和成本必須服從質(zhì)量。3實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的措施。31組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，并督促其執(zhí)行。32確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，建立良好的信息反饋系統(tǒng)，對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤評(píng)價(jià)。33教育員工對(duì)偏離方針、目標(biāo)，違背體系運(yùn)行及一切浪費(fèi)資源的行XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量方針、目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.7頁(yè)碼2/2為進(jìn)行抵制。34確保質(zhì)量體系的不斷完善，并提供適宜的資源和培訓(xùn)，謹(jǐn)此共識(shí)要求員

8、工自律，共勉，再創(chuàng)歷史新高?？偨?jīng)理： 日期： 年 月 日4、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼1/71 企業(yè)行政系統(tǒng)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)公司技術(shù)開(kāi)發(fā)中心制造部人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部質(zhì)量管理部原材料庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間成品庫(kù)質(zhì)量管理科質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼2/72 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)公司技術(shù)開(kāi)發(fā)中心制造部人力資源部質(zhì)量管理科原材料庫(kù)成品庫(kù)間生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3 公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量職責(zé)：31總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：311制訂

9、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。312確定公司的組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行職能分配。313配備適宜的資源，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。314批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、主持管理評(píng)審。315任命管理者代表并授權(quán)予職權(quán)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼3/7316主持企業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃評(píng)審。317對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。32 任命*同志為管理者代表，其質(zhì)量職責(zé)：321負(fù)責(zé)組織建立文件化的質(zhì)量體系，并主持質(zhì)量體系運(yùn)行的日常工作；向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，以作為評(píng)審和體系改進(jìn)依據(jù)。322批準(zhǔn)程序文件，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。323負(fù)責(zé)公司內(nèi)重大的糾正和預(yù)防制定的組織工作。

10、324負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。325負(fù)責(zé)管理評(píng)審組織工作，以及管理評(píng)審提出的實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和協(xié)調(diào)工作。326負(fù)責(zé)體系運(yùn)行事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。33質(zhì)量管理部經(jīng)理331負(fù)責(zé)質(zhì)量管理科和質(zhì)量監(jiān)督檢查站的質(zhì)量管理工作。332負(fù)責(zé)管理評(píng)審、質(zhì)量體系、體系文件、工序質(zhì)量審核、特殊工序控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的各項(xiàng)管理工作。34營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)理341負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)公司及各區(qū)片網(wǎng)點(diǎn)的質(zhì)量管理工作。342負(fù)責(zé)主機(jī)廠合同評(píng)審，審批343確保銷(xiāo)售計(jì)劃的按時(shí)完成，滿足顧客需要。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼4/735

11、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心經(jīng)理351負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過(guò)程設(shè)計(jì)、模具制造的質(zhì)量管理工作。352負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行審定和批準(zhǔn)。353負(fù)責(zé)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”。354負(fù)責(zé)組織實(shí)施APQP、PPAP等程序。355負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改進(jìn)并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高組織持續(xù)改進(jìn)。36制造部經(jīng)理361負(fù)責(zé)計(jì)劃調(diào)度、產(chǎn)品采購(gòu)、設(shè)備安全方面的質(zhì)量管理工作。362負(fù)責(zé)編制年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，組織月度生產(chǎn)計(jì)劃及增補(bǔ)計(jì)劃的實(shí)施，確保按合同均衡生產(chǎn)363負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成，滿足顧客需求。364制定物資采購(gòu)計(jì)劃。365負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)督，合格分承包方的評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)。366負(fù)責(zé)過(guò)程控制中各項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)。367.

12、負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。368確保過(guò)程控制中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施并保存全部記錄，并可追溯。369對(duì)工裝的使用、管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織驗(yàn)收。3610負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝管理及倉(cāng)庫(kù)的管理。37人力資源部經(jīng)理371負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。372負(fù)責(zé)組織特殊工序崗位人員的資格培訓(xùn)與考核，并實(shí)行“持證XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼5/7上崗”。4 管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)41質(zhì)量管理部411負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系、程序文件的編制及統(tǒng)一管理工作。412負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。413負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)管理工作。414負(fù)責(zé)質(zhì)量

13、記錄的策劃和規(guī)范化管理。415負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管理評(píng)審報(bào)告。416按計(jì)劃組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。42營(yíng)銷(xiāo)公司421負(fù)責(zé)合同的評(píng)審、簽訂工作。422收集顧客的有關(guān)信息及發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)傳遞服務(wù)信息及顧客的反饋意見(jiàn)。423制定年度及月度市場(chǎng)需求及增長(zhǎng)計(jì)劃。424負(fù)責(zé)向顧客按期100%交付43技術(shù)開(kāi)發(fā)中心431負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、確認(rèn)工作，開(kāi)展APQP、PPAP活動(dòng)及FMEA分析，編制各類(lèi)技術(shù)、工藝文件。432負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、文件更改、試驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證工作以及工藝裝備、專(zhuān)用工位器具的設(shè)計(jì)、制造工作。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼6/7433負(fù)責(zé)

14、同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量水平及發(fā)展趨勢(shì)的信息收集。434負(fù)責(zé)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃。435負(fù)責(zé)組織持續(xù)的改進(jìn)工作。436負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的統(tǒng)一管理工作。44人力資源部441負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。442負(fù)責(zé)組織特殊工序崗位人員的資格培訓(xùn)與考核，并實(shí)行“持證上崗”。45計(jì)劃財(cái)務(wù)部451負(fù)責(zé)本公司的資金管理。452負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品成本核算與分析。453開(kāi)展質(zhì)量成本管理。454制定本公司年度綜合計(jì)劃。46質(zhì)量監(jiān)督檢查站461負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)料和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)其可靠性負(fù)責(zé)。462負(fù)責(zé)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，組織評(píng)審，提出糾正和預(yù)防措施。463負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的實(shí)施。464負(fù)責(zé)配備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，保證

15、檢測(cè)手段的準(zhǔn)確，并提供檢驗(yàn)記錄。465負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，運(yùn)用MSA對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁(yè)碼7/747燈具車(chē)間471負(fù)責(zé)本車(chē)間文件和資料的管理。472負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性標(biāo)識(shí)。473嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件、工藝紀(jì)律考核辦法和相關(guān)規(guī)定，搞好過(guò)程控制。474嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作設(shè)備，做好設(shè)備的日點(diǎn)檢工作。475負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的自檢和互檢工作。476負(fù)責(zé)按規(guī)定作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。477負(fù)責(zé)按規(guī)定作好對(duì)不合格品的控制。478負(fù)責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施燈具車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃。479參加崗位技能培訓(xùn)。471

16、0實(shí)行5S管理，搞好車(chē)間文明生產(chǎn)。5、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁(yè)碼1/51 目的 為了有效實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃、確保質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，并引導(dǎo)體系持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠?qū)嵤? 適用范圍 適用于公司管理層及各職能部門(mén)和獨(dú)立行使權(quán)力的人員。3 職責(zé)31計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，各職能部門(mén)制定本部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和月度實(shí)施計(jì)劃。32董事長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)信息資料結(jié)果匯總。33各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)工作有關(guān)的信息資料和顧客滿意度調(diào)查、收集、傳遞、分析及處理。34質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持管

17、理評(píng)審工作。4程序概要41業(yè)務(wù)計(jì)劃411計(jì)劃財(cái)務(wù)部就公司3至5年內(nèi)的各項(xiàng)工作的發(fā)展做出總體的規(guī)劃，制定中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃。412各部門(mén)依據(jù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)內(nèi)部及企業(yè)所確定的基準(zhǔn)等，確定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，必須采用客觀的過(guò)程來(lái)確定信息范圍和收集來(lái)制定本部門(mén)“年度業(yè)務(wù)計(jì)劃”，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部平衡后制定出“公司年度綜合計(jì)劃”。各部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)需求，將年度計(jì)劃展開(kāi)，形成“月度XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁(yè)碼2/5實(shí)施計(jì)劃”。本公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃包括：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃；顧客滿意計(jì)劃；物資采購(gòu)計(jì)劃；人員培訓(xùn)計(jì)劃；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃；銷(xiāo)售計(jì)劃；設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃；安全及環(huán)保計(jì)劃；財(cái)務(wù)計(jì)劃；固

18、定資產(chǎn)投資計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)計(jì)劃。413“中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”由總經(jīng)理組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人以會(huì)議形式評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！澳甓葮I(yè)務(wù)計(jì)劃”由總經(jīng)理及部門(mén)負(fù)責(zé)人以會(huì)簽形式評(píng)審后實(shí)施?！霸露葮I(yè)務(wù)計(jì)劃”由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。414計(jì)劃財(cái)務(wù)部每半年一次對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況分析報(bào)告”，并提交管理評(píng)審。415計(jì)劃財(cái)務(wù)部按照業(yè)務(wù)計(jì)劃考核辦法對(duì)各部門(mén)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行考核。416中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃的更改，應(yīng)有各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“業(yè)務(wù)計(jì)劃更改申請(qǐng)單”，按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施。“月度實(shí)施計(jì)劃”由各部門(mén)實(shí)施更改，但不得影響其他部門(mén)的工作，更改后經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)生效，重

19、大更改需由總經(jīng)理組織各部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審后方可進(jìn)行。具體執(zhí)行文件資料控制程序417業(yè)務(wù)計(jì)劃是受控文件，其內(nèi)容可不提交第三方審核。42信息資料分析使用421董事長(zhǎng)辦公室編制信息收集管理辦法，各部門(mén)按規(guī)定收集范圍、方法和頻率收集信息。收集的信息經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按時(shí)報(bào)董事XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁(yè)碼3/5長(zhǎng)辦公室，文秘信息對(duì)其匯總，并編制“信息資料匯總表”。收集信息內(nèi)容應(yīng)是“質(zhì)量運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、較差的質(zhì)量成本）以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平、發(fā)展趨勢(shì)等。422各部門(mén)每半年對(duì)收集的信息資料進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交董事長(zhǎng)辦公室。423技術(shù)

20、開(kāi)發(fā)中心依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量基準(zhǔn)確定的四個(gè)步驟（策劃分析措施實(shí)施）編寫(xiě)“基準(zhǔn)確定分析報(bào)告”，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。424董事長(zhǎng)辦公室每半年一次對(duì)“資料分析報(bào)告”進(jìn)行綜合分析與對(duì)比，形成“信息綜合分析報(bào)告”和“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告”數(shù)據(jù)和資料的趨勢(shì)應(yīng)與業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)展比，與對(duì)手比，與基準(zhǔn)比，確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系的支持狀況評(píng)審、決策和策劃，并交總經(jīng)理。對(duì)于本公司有差距的地方應(yīng)采取措施，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題。425信息資料作為制定和修改的業(yè)務(wù)計(jì)劃，確定差距，制定措施及長(zhǎng)期決策的依據(jù)，由董事長(zhǎng)辦公室對(duì)其集中統(tǒng)一管理。4 3顧客滿意度調(diào)查431顧客滿意度一般分為“很滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意”四

21、個(gè)等級(jí)，營(yíng)銷(xiāo)公司每年制定滿意度、滿意率指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。432營(yíng)銷(xiāo)公司每季度對(duì)外部顧客（包括主機(jī)廠、主要經(jīng)銷(xiāo)商、特約維修站、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）的滿意度進(jìn)行一次調(diào)查，形成“顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表”，及時(shí)傳達(dá)到總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁(yè)碼4/5433每隔一季度營(yíng)銷(xiāo)公司組織董事長(zhǎng)辦公室、質(zhì)量管理部等部門(mén)對(duì)顧客滿意度的匯總資料進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)出顧客滿意的趨勢(shì)及不滿意的主要方面，形成“顧客滿意度分析報(bào)告”提交管理評(píng)審。434對(duì)于重大趨勢(shì)性不滿意，應(yīng)研究改進(jìn)對(duì)策并實(shí)施。435當(dāng)顧客提出暫時(shí)停止供貨的質(zhì)量警告時(shí)，公司應(yīng)在5日內(nèi)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以便監(jiān)督并取得支持，促進(jìn)整改。

22、44管理評(píng)審441總經(jīng)理為評(píng)審組組長(zhǎng)，負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理層包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及計(jì)劃財(cái)務(wù)部成員為評(píng)審組成員。442管理評(píng)審每隔十二個(gè)月進(jìn)行一次，當(dāng)本公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或被用戶投訴時(shí)；質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，應(yīng)適時(shí)評(píng)審。443管理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量體系有效性與適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出需采取糾正及預(yù)防措施的問(wèn)題，形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到評(píng)審人員及相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)必須制定糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。444管理評(píng)審必須包括質(zhì)量體系的所有要素。45總經(jīng)理對(duì)公司的管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確定資源并能充分提供資源。46公

23、司必須建立從概念開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)全過(guò)程的管理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁(yè)碼5/5力。47必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程報(bào)告管理者代表5、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼1/71 目的 建立文件化的質(zhì)量體系，保持其有效的運(yùn)行，不斷滿足顧客的合理期望，并向其提供充分的信任，確保所有產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行所覆蓋的質(zhì)量活動(dòng)及各部門(mén)和有關(guān)人員。3 職責(zé)3.1 管理者

24、代表負(fù)責(zé)文件化的質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。3.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作以及持續(xù)改進(jìn)工作的驗(yàn)證和跨部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。3.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施及管理。3.4 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的實(shí)施及管理。3.5 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的相關(guān)體系的要素的管理和運(yùn)行。4 程序概要41 質(zhì)量體系運(yùn)行411企業(yè)應(yīng)建立以管理者代表為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實(shí)、監(jiān)督實(shí)施工作。412 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，處理體系運(yùn)行事宜，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并按質(zhì)量體系運(yùn)行考核辦法對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核。413在管理者代表主持下，由質(zhì)量管理部每年組織

25、兩次內(nèi)審，在總經(jīng)理主持下，由管理者代表每年組織一次管理評(píng)審，均作為評(píng)價(jià)和檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)行的手段。42質(zhì)量策劃管理421為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，并向顧客提供充分的信任，在新產(chǎn)品或老產(chǎn)品采用新工藝、新材料、新技術(shù)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼2/7422質(zhì)量策劃分為產(chǎn)品質(zhì)量策劃、管理和作業(yè)策劃，策劃時(shí)為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的要求，公司要適當(dāng)考慮下述活動(dòng)：a) 確定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。b) 確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的兼容性。c) 必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試

26、驗(yàn)技術(shù)。包括研制新的測(cè)試設(shè)備。d) 確定所有測(cè)量要求。e) 確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合理的驗(yàn)證。f) 對(duì)所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。g) 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。h) 編制質(zhì)量計(jì)劃。423產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，可采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（APQP）中所介紹的方法，若顧客有要求，應(yīng)采用顧客所描述的方法。424公司應(yīng)建立多方論證小組，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，小組職責(zé)：a) 特殊特性的確定。b) 潛在失效模式及后果分析的開(kāi)發(fā)與評(píng)審。c) 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式。d) 控制計(jì)劃的制定與評(píng)審。425在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，如原有的文件化的質(zhì)量體系不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)

27、進(jìn)行管理和作業(yè)策劃。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼3/7426按照控制計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求編制控制計(jì)劃。控制計(jì)劃必須包括附錄J控制計(jì)劃表格中要求的內(nèi)容。427控制計(jì)劃必須針對(duì)系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件/材料三個(gè)層次制定。428控制計(jì)劃要求包括材料及零件生產(chǎn)過(guò)程。429控制計(jì)劃要包括三個(gè)階段即樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)。4210出現(xiàn)以下情況需修改控制計(jì)劃，必要時(shí)需評(píng)審。a) 產(chǎn)品或過(guò)程更改；b) 過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足。c) 檢驗(yàn)方法、頻次發(fā)生變化。d) 產(chǎn)品與過(guò)程和現(xiàn)有生產(chǎn)有明顯差異時(shí)。4211特殊特性由顧客指定，顧客無(wú)要求時(shí)由公司多方論證小組確定，并要標(biāo)注在相關(guān)的圖紙、技術(shù)

28、文件上。4212公司在簽訂新產(chǎn)品合同前，應(yīng)研究并確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，可行性是指在所需的統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對(duì)某一種產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、材料或加工是否符合工程要求的適用性評(píng)審，可行性評(píng)審要采用“小組可行性承諾”來(lái)形成文件。4213公司在設(shè)計(jì)控制和過(guò)程控制的方針及規(guī)程中，必須考慮適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品安全性和安全防護(hù)，并要宣傳教育全體員工了解其產(chǎn)品的安全因素。4214公司設(shè)計(jì)中必須做PFMEA分析，要考慮所有的特殊特性。努力改進(jìn)過(guò)程以防止缺陷，而不是找出缺陷，并且顧客有要求時(shí)須將FMEA報(bào)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼4/74215在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃中

29、，公司必須采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)。43生產(chǎn)件批準(zhǔn)431以下幾種情況，必須提交顧客批準(zhǔn)。a) 新產(chǎn)品b) 過(guò)去提交過(guò)，但不符合要求進(jìn)行修正的，需要再次提交。c) 產(chǎn)品規(guī)范、材料變化導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化時(shí)。432生產(chǎn)件有九種情況必須在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前通知顧客，并提交批準(zhǔn)申請(qǐng)，由顧客確定提交或放棄。433生產(chǎn)件批準(zhǔn)，公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須按照職責(zé)規(guī)定完成16項(xiàng)資料和樣品，不論顧客要求提交或放棄提交批準(zhǔn)，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)向顧客提交該16項(xiàng)資料和樣品。434提交等級(jí)要符合顧客要求。435公司對(duì)分承包方實(shí)施PPAP，具體工作由制造部采購(gòu)科負(fù)責(zé)，制造部采購(gòu)科保存分承包方PPAP的各種資料。436

30、工程更改，應(yīng)得到顧客確認(rèn)。437分承包方的工程更改由制造部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行批準(zhǔn)后報(bào)我公司批準(zhǔn)。44持續(xù)改進(jìn)管理441持續(xù)改進(jìn)主要是針對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交期和服務(wù)三個(gè)方面進(jìn)行。并且必須延伸到具有特殊特性的產(chǎn)品和過(guò)程特性上。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼5/7442持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的目的a) 質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，是為提高顧客的滿意度。b) 生產(chǎn)率的持續(xù)改進(jìn)，是為了降低成本，降低價(jià)格，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。443 持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容a) 計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間b) 設(shè)備安裝，模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間。c) 過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期。d）報(bào)廢、返工、返修；e) 非增值使用場(chǎng)地。f) 過(guò)大的變差。g) 低于10

31、0%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力。h) 沒(méi)有集中于目標(biāo)值的過(guò)程均值i) 累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符j) 人力和材料的浪費(fèi)k) 較差質(zhì)量的成本l) 產(chǎn)品難以裝配或安裝m) 過(guò)多的搬運(yùn)和貯存n) 為優(yōu)化顧客的過(guò)程而提出的新的目標(biāo)值XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼6/7o) 臨界測(cè)量系統(tǒng)能力p) 顧客不滿意，如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、履約不全、顧客憂慮、售后質(zhì)量保證等444持續(xù)改進(jìn)的條件過(guò)程穩(wěn)定、產(chǎn)品符合規(guī)范要求，制造能力和產(chǎn)品特性可以接受時(shí)。445技術(shù)開(kāi)發(fā)中心根據(jù)各部門(mén)的需求制定優(yōu)先措施計(jì)劃，各部門(mén)依據(jù)優(yōu)先措施計(jì)劃制定改進(jìn)方案并實(shí)施。446技術(shù)開(kāi)發(fā)中心每半年對(duì)持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行匯總，報(bào)質(zhì)量管

32、理部。447質(zhì)量管理部每半年對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行一次驗(yàn)證，填寫(xiě)“改進(jìn)效果驗(yàn)證表”提交管理評(píng)審。448持續(xù)改進(jìn)可選用的技術(shù)有“控制圖、PPM分析、價(jià)值分析、設(shè)備總效率、基準(zhǔn)確定，人機(jī)工程分析，防錯(cuò)技術(shù)等，對(duì)于改進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心每年負(fù)責(zé)對(duì)其使用效果進(jìn)行驗(yàn)證，并編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，效果不佳者及時(shí)組織改進(jìn)。45設(shè)備和工裝的管理451公司采用多方論證的方法，制訂設(shè)施、過(guò)程、設(shè)備計(jì)劃以與先期質(zhì)量策劃過(guò)程相結(jié)合，工廠的布局應(yīng)最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料同步流動(dòng)，以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到增值使用，必須制訂評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過(guò)程效果的方法，并考慮總體工作計(jì)劃，適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化，人機(jī)工程與人的因素，操作者

33、與生產(chǎn)線的平衡，貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量、增值勞動(dòng)含量等。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁(yè)碼7/7452公司必須建立和實(shí)施工裝管理系統(tǒng)，包括：a) 維護(hù)及修理設(shè)施與人員b) 貯存與修復(fù)；c) 工裝準(zhǔn)備；d) 易換工具的更新計(jì)劃；e) 工具的修理，包括設(shè)計(jì)文件453公司必須提供必要的技術(shù)資源進(jìn)行工具、量具的設(shè)計(jì)制造和全尺寸檢驗(yàn)。如果這些工作被分包，公司要實(shí)施跟蹤。5、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0合同評(píng)審章節(jié)號(hào)4.3頁(yè)碼1/21 目的為了明確顧客的要求，確定提供滿足合同要求能力，保證合同正常履行。2 適

34、用范圍適用于產(chǎn)品所有的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審及其協(xié)調(diào)與實(shí)施工作3. 職責(zé)：3. 1營(yíng)銷(xiāo)公司是本程序的歸口管理部門(mén)。3. 2相關(guān)部門(mén)參與合同的評(píng)審。4. 程序概要41本公司的銷(xiāo)售合同分三類(lèi)，主機(jī)廠的合同、零售（口頭）合同，、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同、特殊合同。42營(yíng)銷(xiāo)公司組織合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保a) 任何與投標(biāo)不一致的合同和訂單的要求已得到解決b) 供方具有滿足合同的能力c) 必須滿足顧客的所有要求（包括特殊要求）43“主機(jī)廠合同”由授權(quán)代表簽字并加蓋公章“合同已簽字評(píng)審”即視為評(píng)審，新開(kāi)發(fā)的主機(jī)廠由營(yíng)銷(xiāo)公司組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，當(dāng)每月客戶訂貨時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)理或其

35、授權(quán)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，零XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0合同評(píng)審章節(jié)號(hào)4.3頁(yè)碼2/2售（口頭）合同由授權(quán)人評(píng)審，特殊合同由營(yíng)銷(xiāo)公司組織，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心經(jīng)理主持進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。44通過(guò)評(píng)審?fù)夂炗喌暮贤蔂I(yíng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)與顧客正式簽訂，不同意簽訂的合同，營(yíng)銷(xiāo)公司應(yīng)及時(shí)通知顧客。45當(dāng)事人任何一方提出更改合同，必須重新評(píng)審，并將結(jié)果用文字通知相關(guān)部門(mén)，（包括顧客）46營(yíng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)將修訂后的合同內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。47特殊合同的實(shí)施應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序的規(guī)定執(zhí)行48營(yíng)銷(xiāo)公司應(yīng)妥善保存合同評(píng)審的記錄。49營(yíng)銷(xiāo)公司根據(jù)合同要求及市場(chǎng)需求制定“全年銷(xiāo)售計(jì)劃”和“月度銷(xiāo)售滾動(dòng)計(jì)劃”若執(zhí)行過(guò)程中

36、合同修訂，也要進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后，營(yíng)銷(xiāo)公司應(yīng)及時(shí)以”銷(xiāo)售計(jì)劃增減通知單“的形式傳遞有關(guān)科室。5、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)4.4頁(yè)碼1/41 目的對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正設(shè)計(jì)過(guò)程中的缺陷，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能滿足顧客要求。2 適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進(jìn)及改型產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的管理。3 職責(zé)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心是本要素的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制，評(píng)審、驗(yàn)證等相關(guān)活動(dòng)。4 程序概要41設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循的依據(jù)：顧客要求，市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品可行性分析報(bào)告，相關(guān)法規(guī)及政策，原類(lèi)似設(shè)計(jì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資

37、料，均需妥善保管，做為目前設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的依據(jù)之一。412對(duì)每項(xiàng)新產(chǎn)品要編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃表，要明確組織和技術(shù)接口以及進(jìn)度日期。413設(shè)計(jì)人員必須具備必要的資格并能充分運(yùn)用CAD等設(shè)計(jì)資源，公司為其配備充分的資源。42設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中要應(yīng)用以下適用的技能：a) 幾何尺寸和公差設(shè)計(jì)（GDAT）b) 試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)c) 潛在失效模式及后果分析（DFMEA、PFMEA）XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)4.4頁(yè)碼2/4d）實(shí)體工程e) 價(jià)值工程f) 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）421對(duì)參與設(shè)計(jì)過(guò)程的不同部門(mén)之間在組織上和技術(shù)上的接口要形成文件予以傳遞，并定期評(píng)審。43設(shè)計(jì)輸入431技術(shù)開(kāi)發(fā)中心主

38、任根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)意向，編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”應(yīng)包括顧客、合同、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)所有要求的內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)到技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，設(shè)計(jì)輸入要考慮合同評(píng)審的結(jié)果。432技術(shù)開(kāi)發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄”433應(yīng)充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、工程和分析等資源，如這些工作需分承包方承擔(dān)，公司應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo)，除非顧客放棄，公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)與顧客雙向接口。44設(shè)計(jì)輸出441 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心根據(jù)顧客提供的樣品、外型圖及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，輸出設(shè)計(jì)方案，總裝圖，零件圖、包裝圖紙，試驗(yàn)大綱、材料規(guī)范、質(zhì)量特性分級(jí)表、特殊特性明細(xì)表等，442 設(shè)計(jì)輸出必須是以下過(guò)程的結(jié)果a) 設(shè)計(jì)

39、過(guò)程中使用DFMEA，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定b) 運(yùn)用幾何尺寸和公差設(shè)計(jì)(GDAT) 試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)4.4頁(yè)碼3/4C）運(yùn)用成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析d) 要使用試驗(yàn)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的反饋信息。443設(shè)計(jì)輸出要進(jìn)行評(píng)審，以滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)a) 滿足輸入要求b) 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則c) 標(biāo)出產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維修和外理的要求）及特殊特性45設(shè)計(jì)評(píng)審451產(chǎn)品設(shè)計(jì)小組應(yīng)在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段有計(jì)劃、系統(tǒng)的對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審前先制“評(píng)審計(jì)劃”452一般采用會(huì)議的形式進(jìn)行，評(píng)審后應(yīng)填寫(xiě)（設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄）明確結(jié)論。

40、46設(shè)計(jì)驗(yàn)證461階段輸出時(shí)，設(shè)計(jì)輸出完成時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄”。462 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)猓€包括：a) 變換方法換算b) 試驗(yàn)和證實(shí)c) 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)類(lèi)似的設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。d) 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)4.4頁(yè)碼4/4至少須采用上述（ac）條款驗(yàn)證方法47設(shè)計(jì)確認(rèn)471在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，由多方論證小組按顧客要求的項(xiàng)目、時(shí)間進(jìn)行，確認(rèn)是否是在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行。472設(shè)計(jì)確認(rèn)采用樣件試裝及試驗(yàn)，鑒定會(huì)等方式進(jìn)行并要予以記錄。473若設(shè)計(jì)失敗，須將失敗原因及糾正措施等形成文件予以實(shí)施。4.8 設(shè)

41、計(jì)更改4.8.1所有的設(shè)計(jì)更改和修改（含分承包更改）在實(shí)施前都應(yīng)有授權(quán)人加以確認(rèn)，并形成文件報(bào)顧客書(shū)面批準(zhǔn)。多有專(zhuān)利權(quán)的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其對(duì)外形、裝配、功能、性能的影響，以便正確地評(píng)價(jià)所有結(jié)果。4.8.2公司必須考慮設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)的影響。4.9 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司要制定樣件試制計(jì)劃，在樣件試制中公司要適用于正式生產(chǎn)中相同的分承包方、工裝和過(guò)程。性能試驗(yàn)必須考慮產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等。必須服務(wù)被分包時(shí)，公司必須提供技術(shù)指導(dǎo)。5、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?234XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的控制章節(jié)號(hào)4.5頁(yè)碼1/31 目

42、的確保質(zhì)量體系運(yùn)行中的文件和資料處于受控狀態(tài)，防止使用失效文件和資料。2 適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，包括外來(lái)文件和資料3 職責(zé)31質(zhì)量管理部為體系文件的歸口管理部門(mén)。32技術(shù)開(kāi)發(fā)中心為技術(shù)文件和資料的歸口管理部門(mén)。33技術(shù)開(kāi)發(fā)中心為工裝設(shè)計(jì)和審批及圖紙及資料的管理部門(mén)。4程序概要4.1體系文件管理4.1.1體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性作業(yè)文件、業(yè)務(wù)計(jì)劃和質(zhì)量記錄表格等。412質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。413程序文件由職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。414作業(yè)文件由職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。XRC

43、D質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的控制章節(jié)號(hào)4.5頁(yè)碼2/3415質(zhì)量記錄表格由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部備案。416質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按“文件資料發(fā)放登記表”發(fā)放體系文件，并應(yīng)記錄。417作廢文件由質(zhì)量管理部統(tǒng)一銷(xiāo)毀，為法律或積累知識(shí)目的而積累的資料就加蓋“作廢保留”章，并隔離存放。418文件損壞或丟失，需辦理補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量管理部同意后補(bǔ)發(fā)新文件。419文件更改按審批程序進(jìn)行，具體執(zhí)行文件資料控制程序42技術(shù)文件和資料管理421受控技術(shù)文件和資料包括設(shè)計(jì)文件、控制計(jì)劃、工藝文件和檢驗(yàn)文件及外來(lái)文件、產(chǎn)品軟件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、文件和 、更改通知、顧客提供的圖樣等。422所有技術(shù)文件

44、的資料應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并可隨時(shí)得到現(xiàn)行的修訂狀態(tài)清單，應(yīng)建立總目錄及發(fā)放控制清單，以確?，F(xiàn)場(chǎng)得到現(xiàn)行有效的文件版本。423公司內(nèi)部技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心按照實(shí)際情況加蓋紅色“有效文件”章。424文件更改應(yīng)由該文件原審批人進(jìn)行審批，可行時(shí)，在文件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。425文件作廢時(shí)，應(yīng)撤離現(xiàn)場(chǎng)、隔離并蓋“作廢”章，如因法律或積累知識(shí)需保留時(shí)應(yīng)蓋“保留”章保存426每年末對(duì)外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，每半年對(duì)顧客XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的控制章節(jié)號(hào)4.5頁(yè)碼3/3提供的文件有效性進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。427技術(shù)開(kāi)發(fā)中心要保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。428對(duì)于

45、顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)及其更改，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心應(yīng)在5日內(nèi)評(píng)審，分發(fā)并實(shí)施，實(shí)施必須包括對(duì)所有有關(guān)文件的更新。429顧客提供的產(chǎn)品規(guī)范、圖紙?jiān)谖募枰臅r(shí)，由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心報(bào)顧客書(shū)面批準(zhǔn)后實(shí)施（除非顧客放棄）5本章貫徹實(shí)施的程序文件文件和資料控制程序6、本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0采購(gòu)章節(jié)號(hào)4.6頁(yè)碼1/31 目的為了確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求2 適用范圍適用于產(chǎn)品所需采購(gòu)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量的控制。3 職責(zé)3. 1制造部為本要素的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的的選擇、評(píng)定、監(jiān)控、開(kāi)發(fā)工作以及采購(gòu)計(jì)劃編制及實(shí)施工作。

46、32技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資分級(jí)清單4程序概要41分承包方評(píng)定與監(jiān)控411制定并實(shí)施分承包方評(píng)定程序以確保在采購(gòu)過(guò)程中按控制要求進(jìn)行采購(gòu)。412采購(gòu)產(chǎn)品必須從顧客的分承包方名單中去采購(gòu)，其它分承包方必須要經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)，采購(gòu)顧客選定的分承包方不能免除企業(yè)質(zhì)量責(zé)任。413公司依據(jù)滿足合同要求的能力評(píng)價(jià)選擇分承包方，并要明確企業(yè)對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度，并取決于產(chǎn)品的重要度以及產(chǎn)品的類(lèi)別，還取決于已證實(shí)的分承包方能力和業(yè)績(jī)，可采用書(shū)面評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核、樣品評(píng)價(jià)等方法，對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果選擇分承包方，并保存合格的分承包方的質(zhì)量記錄。414采購(gòu)的產(chǎn)品必須符合國(guó)家關(guān)于安全、環(huán)保等方面

47、的法規(guī)，XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0采購(gòu)章節(jié)號(hào)4.6頁(yè)碼2/3415制造部必須對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)，使其逐步達(dá)到QS9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)要規(guī)定按一定的頻次對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)審。416制造部必須對(duì)分承包方具有100%交付的能力，制造部提供必要的策劃資料，例如：生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度安排等，以便使分承包方能保證及時(shí)供貨。417公司要建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系并附以采取的糾正措施，具體執(zhí)行分承包方交付監(jiān)督管理辦法418要記錄分承包方附加運(yùn)費(fèi)。附加運(yùn)費(fèi)的記錄要包括公司和分承包方兩者支付的費(fèi)用。42采購(gòu)資料421采購(gòu)文件應(yīng)寫(xiě)明a)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)b)等級(jí)、技術(shù)要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則等。c)圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱(chēng)和適用版本。422采購(gòu)文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由制造部實(shí)施。423采購(gòu)文件的更改必須經(jīng)原審批人批準(zhǔn)。43采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證431采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)公司后，先由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行外觀和數(shù)量的基本驗(yàn)證，再由質(zhì)量監(jiān)督檢查站按進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行驗(yàn)證。432在分承包方處的驗(yàn)證XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0采購(gòu)章節(jié)號(hào)