備品備件管理制度

1、?？萍疕AIKE G口DUP東營市?？迫鹆只び邢薰揪幪?RL-JS-02三級，第4次修改下發(fā)日期2014-07-10執(zhí)行日期2014-07-1074 目的為規(guī)范公司備品、配件的管理，使其能滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)平穩(wěn)；規(guī)范本公司 設(shè)備、備品、配件檢驗(yàn)程序，為公司設(shè)備、備品、配件進(jìn)行檢驗(yàn)提供依據(jù)，特制定本制 度。2. 范圍本制度適用于定額管理、圖紙管理、計(jì)劃管理、及加工定貨、倉庫管理、修舊利廢3. 工作程序3.1備品、備件庫存定額管理3.1.1生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行部件的磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品、配件的消耗 定額和儲備定額草案，上報(bào)技術(shù)設(shè)備部。3.1.2技術(shù)設(shè)備部根據(jù)公司實(shí)際需要和同行業(yè)消耗

2、水平，匯總編制公司備品、配件 消耗和儲備定額。3.1.3備品備件以常用、易損耗為原則，常用備品、備件是指涉及生產(chǎn)或改造所需常 用材料（例如閥門、螺栓、彎頭、法蘭、墊片、機(jī)械密封、膠圈、氣閥、軸承、葉輪等 等），為縮短材料供應(yīng)時(shí)間，倉庫必須保持合理庫存。定額每半年修訂補(bǔ)充一次，新增 設(shè)備的配件消耗儲備定額也要補(bǔ)充進(jìn)去。3.1.4凡使用期限在12個(gè)月以上的配件，列為事故件，應(yīng)列出明細(xì)表報(bào)公司主管領(lǐng) 導(dǎo)審批，按有關(guān)文件規(guī)定，事故件不包括在庫存周轉(zhuǎn)額內(nèi)。儲備定額資金不應(yīng)超過本企 業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的24%。3.1.5常用備品備件庫存由使用部門、技術(shù)設(shè)備部、采購部共同保證。技術(shù)設(shè)備部 根據(jù)使用部門所報(bào)材

3、料計(jì)劃使用情況，審查后匯總并平均庫存，以材料計(jì)劃形式報(bào)至采 購部。超市物資由技術(shù)設(shè)備部由倉庫管理員以月為單位提報(bào)給集團(tuán)采購部。3.1.6技術(shù)設(shè)備部為常用備品、備件的監(jiān)督管理部門，對倉庫庫存應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性隨 機(jī)檢查，對常用件長期缺失或浪費(fèi)嚴(yán)重現(xiàn)象，可對相關(guān)責(zé)任人員作出不低于50元/次的 經(jīng)濟(jì)罰款。3.1.7月度材料提報(bào)計(jì)劃前，材料提報(bào)人要核實(shí)倉庫備品備件數(shù)量，不得超出上限 規(guī)定數(shù)量，否則倉庫管理員有權(quán)將材料提報(bào)計(jì)劃退回。材料提報(bào)人未核實(shí)倉庫庫存，出 現(xiàn)重復(fù)提報(bào)的現(xiàn)象，給予提報(bào)人50元/次的罰款。3.1.8備品、備件的上下限每半年（半年初15 H內(nèi)）各部門可以根據(jù)部門實(shí)際情 況，提交修改上下限的申請

4、，經(jīng)技術(shù)設(shè)備部審核，并由使用部門以及技術(shù)設(shè)備部分管領(lǐng) 導(dǎo)審批通過后，開始執(zhí)行。3.1.9運(yùn)營維護(hù)中心為動(dòng)設(shè)備的備品、備件使用和月度材料提報(bào)計(jì)劃的主管部門， 為確保設(shè)備備品、備件齊全，保障維修時(shí)效，運(yùn)行一部、運(yùn)行二部、運(yùn)行三部、公用工 程部、儲運(yùn)部做為配合單位，每周四必須與運(yùn)營維護(hù)中心進(jìn)行溝通，確保動(dòng)設(shè)備備品、 備件月度材料提報(bào)計(jì)劃無遺漏。且此項(xiàng)內(nèi)容納入設(shè)備考核范圍內(nèi)，對于溝通不及時(shí)或未 溝通，給予所屬車間100元/次的罰款。3.1.10月度采購計(jì)劃各部門需于每月5日前將所需物資包括詳細(xì)參數(shù)提報(bào)至技術(shù) 設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一提報(bào)至集團(tuán)采購部。若出現(xiàn)未按時(shí)提報(bào)或者提報(bào)材料參數(shù)不 全導(dǎo)致無法采購者

5、，后果由物資提報(bào)部門承擔(dān)。3.1.11在物資超市內(nèi)的常用物資，各部門可以根據(jù)需求于每月1 H , 15日前提交 使用計(jì)劃至倉庫管理員處，由倉庫管理員進(jìn)行匯總并統(tǒng)一提報(bào)至集團(tuán)采購部。材料到貨 后，提報(bào)車間在1周內(nèi)將所提報(bào)物資出庫。3.1.12在生產(chǎn)過程中，若需要追加提報(bào)物資，需要提交申請，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 方可提報(bào)。若確實(shí)為生產(chǎn)應(yīng)急材料，由技術(shù)設(shè)備部同意后，可直接提報(bào)，事后需補(bǔ)辦手 續(xù)。超過三天不補(bǔ)充手續(xù)的部門，給予提報(bào)部門400元/次的罰款。3.1.13月度、檢修材料計(jì)劃原則上非在備品、備件上下限物資表內(nèi)材料到貨后當(dāng)月 領(lǐng)出，如無特殊原因，對未及時(shí)領(lǐng)用的部門，給予200元以上的罰款。如確有特

6、殊原 因，需要由物資提報(bào)部門提交暫放申請，并標(biāo)明領(lǐng)用時(shí)間，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后， 方可留倉庫暫存。3.1.14月度材料提報(bào)計(jì)劃，動(dòng)設(shè)備備品備件由運(yùn)營維護(hù)中心提報(bào)，靜設(shè)備備件以及 工藝備件由設(shè)備所在部門提報(bào)。3.2圖紙管理3.2.1技術(shù)設(shè)備部及生產(chǎn)部門需要指派專人負(fù)責(zé)備品、配件圖紙的測繪、整理、修 改工作，做到易損件有物有圖，圖物相符，訂貨圖紙有圖冊。3.2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，要掌握設(shè)備零件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更情況，并及時(shí)報(bào) 告技術(shù)設(shè)備部修改底圖。3.3倉庫管理3.3.1備品、配件由技術(shù)設(shè)備部管理。3.3.2備品、配件庫應(yīng)按一類庫標(biāo)準(zhǔn)管理，要做到管理科學(xué)化，手續(xù)齊全，收發(fā)準(zhǔn) 確，并確保帳、卡

7、、物、金額的對口。3.3.3入庫備品、配件要有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明，必須經(jīng)過技術(shù)設(shè)備部、使用部 門管理員以上人員檢查驗(yàn)收后，方能辦理入庫手續(xù)。3.3.4入庫備品、配件要精心管理，放置適當(dāng)，防止銹蝕、變形。3.3.5倉庫保管人員對常用備品、備件規(guī)格及數(shù)量應(yīng)熟悉，當(dāng)倉庫內(nèi)無相應(yīng)備品備 件或低于規(guī)定數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和技術(shù)設(shè)備部，并做好相應(yīng)記錄。每月5 號前，由倉庫將上月的備品、配件儲備情況匯總報(bào)技術(shù)設(shè)備部3.3.6嚴(yán)格執(zhí)行訂貨合同和付款手續(xù)，無備品、配件入庫質(zhì)量驗(yàn)收單及技術(shù)設(shè)備部 簽字手續(xù)，財(cái)務(wù)部不能入帳付款。3.3.7在倉庫存放的備件，提報(bào)部門每月至少一次去倉庫對備件進(jìn)行檢查。需要進(jìn) 行

8、維護(hù)保養(yǎng)的備件，應(yīng)按照相應(yīng)的要求，進(jìn)行保養(yǎng)。因維護(hù)保養(yǎng)不到位導(dǎo)致備件無法正 常使用的，視情節(jié)嚴(yán)重情況，給予備件提報(bào)部門10-100%備件價(jià)格的扣款。3.4修舊利廢3.4.1生產(chǎn)部門認(rèn)真貫徹勤儉節(jié)約方針，開展備品、配件的修舊利廢工作，保證質(zhì) 量。3.4.2生產(chǎn)部門在檢修和技改維修過程中產(chǎn)生的舊配件可以重復(fù)利用的在利用后須 做好使用的部位和時(shí)間的詳細(xì)記錄，需要外出修復(fù)的由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一聯(lián)系外出維修。3.4.3生產(chǎn)部門每月10日前將上月更換備件統(tǒng)計(jì)匯總至技術(shù)設(shè)備部，由技術(shù)設(shè)備部 統(tǒng)一外協(xié)維修或報(bào)廢。4. 設(shè)備、備品、配件檢驗(yàn)管理4.1設(shè)備部分設(shè)備部分又可分為機(jī)泵類、容器類和電氣儀表類三種，主要驗(yàn)證方

9、法如下：4.1.1機(jī)泵類本規(guī)范所指機(jī)泵設(shè)備，包括公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)的整機(jī)機(jī)類或泵類設(shè)備，由技術(shù)設(shè) 備部和使用部門以及運(yùn)營維護(hù)中心共同驗(yàn)收，驗(yàn)證時(shí)按以下幾點(diǎn)：4.1.1.1設(shè)備的購置必須由技術(shù)設(shè)備部參與對供方的評價(jià)。4.1.1.2設(shè)備必須有發(fā)貨清單、合格證、出廠編號、使用說明書及必要的圖紙資料等。4.1.1.3參看發(fā)貨清單，附件必須齊全。4.1.1.4表面觀察無缺陷。4.1.1.5由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定（元素分析4.1.1.6對其進(jìn)行試運(yùn)行，性能必須滿足要求。4.1.2容器類本規(guī)范所指的容器類設(shè)備，包括本公司所有用于生產(chǎn)的壓力容器和貯罐，由技術(shù)設(shè) 備部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)證

10、時(shí)按以下幾點(diǎn)：4.1.2.1生產(chǎn)廠家有滿足要求的資質(zhì)證書。4.1.2.2有發(fā)貨清單、合格證、圖紙及各類材質(zhì)的化驗(yàn)分析報(bào)告單，特殊要求的， 需附有探傷報(bào)告和壓力試驗(yàn)報(bào)告。4.1.2.3表面觀察無缺陷，測量主要部位幾何參數(shù)無偏差。4.1.2.4由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定（元素分析4.1.3電氣儀表類本規(guī)范所指的電氣儀表類設(shè)備包括本公司在用的所有主要電器儀表設(shè)備，由計(jì)劃提 報(bào)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，其驗(yàn)證時(shí)除滿足機(jī)泵類設(shè)備的要求外，還需滿足其特殊要求。4.2備品、配件部分本規(guī)范所指的備品、配件主要包括各類機(jī)泵配件、整機(jī)設(shè)備附件以及鋼材、管件、 閥門等。定尺設(shè)備備件由運(yùn)營維護(hù)中心進(jìn)行驗(yàn)收，非定尺

11、設(shè)備備件由技術(shù)設(shè)備部以及運(yùn) 營維護(hù)中心共同驗(yàn)收，其他材料由提報(bào)部門進(jìn)行驗(yàn)收。由主要驗(yàn)證方法有：4.2.1進(jìn)貨廠家為由技術(shù)設(shè)備部參與評價(jià)的合格供方。4.2.2有特殊要求的備品、配件要進(jìn)行特別檢驗(yàn)。4.2.3備品、配件要有合格證或材質(zhì)報(bào)告單。4.2.4由質(zhì)量檢測中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定（元素分析5. 設(shè)備備件領(lǐng)用5.1設(shè)備出現(xiàn)故障維修需更換配件時(shí)，由運(yùn)營維護(hù)中心提出，通知設(shè)備所屬車間及 技術(shù)設(shè)備部設(shè)備管理人員到現(xiàn)場確定需更換的配件確實(shí)無使用價(jià)值后方可更換。運(yùn)營維 護(hù)中心在動(dòng)設(shè)備維修更換備件時(shí)，必須持部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單，且通知技術(shù)設(shè)備部在 領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)后方可到大倉庫領(lǐng)取備件，如無領(lǐng)料單或未經(jīng)技術(shù)設(shè)備部簽字認(rèn)可， 倉庫管理員將有權(quán)不得予以出庫。5.2設(shè)備備品、備件經(jīng)設(shè)備所屬車間及技術(shù)設(shè)備部確認(rèn)需更換后，運(yùn)營維護(hù)中心將 更換下的廢舊備件提報(bào)報(bào)廢簽批流程。6. 技術(shù)設(shè)備部組織各使用部門制定常用備品、備件一覽表作為庫存定額的依據(jù)由倉 庫和供應(yīng)部門參照執(zhí)行。由技術(shù)設(shè)備部對庫存定額進(jìn)行解釋并組織每年修