企業(yè)統(tǒng)計分析報告

1、企業(yè)統(tǒng)計分析報告企業(yè)統(tǒng)計分析報告一、公司一級目標(biāo)值完成情況公司二月份（不含東旭公司及庫區(qū)裝卸作業(yè)）實現(xiàn)經(jīng)營收入26.86萬元，為年度目標(biāo)值的4.09%，比上年同期下降31.82%，比歷史同期最好水平（2021年2月實現(xiàn)收入97萬元）下降了72.3%。其中，倉儲服務(wù)部本月實現(xiàn) 6.48萬元，為年度目標(biāo)值的9.27 %，比上年同期下降了26.83%，創(chuàng)公司改制十三年來同期新低；倉儲二部本月實現(xiàn)16.25萬元，完成年度目標(biāo)值的3.53%，比上年同期下降1.03%；物流部本月實現(xiàn)2.08萬元，為年度目標(biāo)值的4.17%，比上年同期增長5.18%，為公司改制十三年來的同期次低（僅高于上年同期）。從客戶使用

2、面積上看，三個經(jīng)營部門的客戶月末使用面積均較上年同期有所下降。但與月初比較，倉儲二部客戶庫房使用面積增加878平方米，場地使用面積增加136平方米；倉儲服務(wù)部客戶庫房使用面積增加65平方米；物流部沒有變化。截止2月29日，我公司庫房閑置面積達(dá)5574平方米，占公司庫房面積的12.53%?？諅}面積較上月減少了1.71個百分點。另有8間辦公用房待租。二月份，各經(jīng)營部門創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入此消彼長。倉儲二部實現(xiàn)微商銷售額1.8萬元，毛利額895.50元，較上月有較大增長；倉儲服務(wù)部配送服務(wù)收入218元，物流部60元，均較上月有所下降。二、影響公司一級目標(biāo)值完成的因素分析1、市場承攬工作成效不顯著。造成這一局

3、面的原因較多：（1）、公司長期缺乏熱心市場承攬工作，并具有一定工作能力的人員；（2）、經(jīng)營部門存在觀念陳舊、思維僵化的問題；（3）、公司經(jīng)營服務(wù)功能不配套，對潛在客戶沒有“吸引力”；（4）經(jīng)營服務(wù)價格近三年來居于市區(qū)同行業(yè)中上水平，已形成“價格高地”；（5）國際國內(nèi)市場大環(huán)境處于下滑調(diào)整期。其中，第（5）項因素是相對的，在普遍不景氣的市場環(huán)境中，仍有表現(xiàn)突出的。如：不斷壯大的東八宜世達(dá)，從無到有的鐵嶺河物流中心，以及能逆勢而上或基本沒有受到影響的大商、廣匯等。由此可見事在人為。2、鐵路施工和制裁對公司的后續(xù)影響。由于鐵路長達(dá)四個多月跨年度的施工和制裁，直接導(dǎo)致我公司流失客戶3家，合同面積逾千米

4、，年合同收入額12萬元。同時，減少專用線年到貨量數(shù)百車皮，年影響專用線收入十余萬元。以上兩項分解到全年各月，每月影響公司收入兩萬多元。3、同行業(yè)競爭的影響。東八宜世達(dá)、鐵嶺河物流中心等物流企業(yè)在功能配套、經(jīng)營理念和經(jīng)營價格諸方面較我公司具有明顯優(yōu)勢。某家電客戶為此從我公司遷出，減少倉儲保管業(yè)務(wù)年收入20余萬元。4、傳統(tǒng)骨干品種市場形勢變化的影響。由于化肥市場價格波動、到貨分流、公路汽運、社會其它物流公司競爭等因素，今年前兩個月，我公司承接的化肥到貨業(yè)務(wù)（含一月份在鐵路西貨場到貨）總量雖較同期略有增加，但不足以彌補(bǔ)去年冬季化肥到貨量長期低迷產(chǎn)生的減量，無法改變公司化肥噸天業(yè)務(wù)總量大幅下降的局面。

5、由于房地產(chǎn)市場遭遇“寒冬”等因素，市區(qū)流動人口減少，面粉需求量下降，同時，自去年始，一部分面粉到貨由鐵路改為公路，兩個因素疊加，體現(xiàn)在我公司2月份專用線面粉到貨上，比上年同期下降了50%。5、經(jīng)營業(yè)態(tài)和品種結(jié)構(gòu)“固化”的影響。一個時期以來，我公司形成了過于倚重家電、化肥、面粉等少數(shù)品種的現(xiàn)象，抵御市場風(fēng)險能力薄弱。季節(jié)性品種比例過大，不僅造成貨場資源的浪費，還導(dǎo)致許多人員每年忙閑不均，浪費了人力資源。當(dāng)前，貨場閑置面積為近年來最高。如果不突破場地業(yè)務(wù)化肥、農(nóng)機(jī)、電纜三大品種的格局，貨場閑置面積仍將居高不下。6、創(chuàng)新業(yè)務(wù)“只聽樓梯響，不見人下來”。創(chuàng)新能力不夠，創(chuàng)新動力和壓力不足，已經(jīng)制約了創(chuàng)新

6、業(yè)務(wù)的開展。公司在收入連年持續(xù)下降和一級目標(biāo)值不斷下調(diào)的情況下，堅持“工資、年終獎、節(jié)日福利”三不降，但似乎仍沒能感動某些人，沒能喚起某些人的緊迫感和責(zé)任感。三、關(guān)于當(dāng)前做好經(jīng)營工作的建議1、各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人要切實負(fù)起做好經(jīng)營工作的第一責(zé)任來，務(wù)必按公司的要求，把自己的主要精力放在創(chuàng)新業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展上。要放手讓自己的個助抓好已經(jīng)成型的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和日?；A(chǔ)工作。要敢于承認(rèn)并努力克服自身能力的不足，多想問題，多研究市場。勤能補(bǔ)拙，笨鳥可以先飛。2、要在增加和完善經(jīng)營服務(wù)功能的基礎(chǔ)上去開展市場承攬工作。功能不配套，市場承攬工作就難做，就會事倍功半，甚至連“半”的效果也達(dá)不到。3、經(jīng)營部門要下決心在人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)上做出改變。要通過學(xué)習(xí)研究和年輕化，來化解創(chuàng)新能力不夠的現(xiàn)實問題。4、各部門要選準(zhǔn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破方向。倉儲服務(wù)部