商貿(mào)公司倉儲管理與操作規(guī)范倉庫制度與出入庫流程規(guī)定

1、倉儲管理與操作規(guī)范全文目錄一、倉庫管理制度1（一）日常管理制度1（二）消防安全管理規(guī)定2二、倉庫人員管理規(guī)范2（一）倉庫人員職責(zé)要求3（二）員工行為規(guī)范3三、入庫管理3（一）入庫流程3（二）入庫作業(yè)要求4（三）責(zé)任4四、出庫管理5（一）出庫流程5（二）出庫作業(yè)規(guī)范5五、問題貨物的責(zé)任和處理辦法6（一）貨物破損的責(zé)任和處理辦法6（二）滯銷品管理要求6（三）倉庫退回貨物處理要求6六、倉庫盤點(diǎn)規(guī)定7七、庫房庫存管理要求7（一）庫房管理要求7（二）存貨管理作業(yè)規(guī)范7（三）恒溫倉管理要求8一、倉庫管理制度（一）日常管理制度1目的規(guī)范作業(yè)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)倉庫的正常工作秩序,保證進(jìn)出倉庫產(chǎn)品的質(zhì)量。使庫

2、房處于良好狀態(tài)，保持庫存準(zhǔn)確，出現(xiàn)問題能及時解決。2.管理要求貨物的進(jìn)出入庫驗(yàn)收和操作必須由指定人員負(fù)責(zé)。庫所用的單據(jù)，都必須有相關(guān)責(zé)任人的簽字或蓋章。沒有責(zé)任人簽名蓋章的單據(jù)無效，不允許辦理進(jìn)出倉庫的手續(xù)，并要當(dāng)即通知相關(guān)部門和人員。貨物進(jìn)出倉庫時，相關(guān)責(zé)任人必須認(rèn)真審核核對，做到進(jìn)出庫的貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤。倉庫人員在操作貨物進(jìn)出倉庫時，必須有原則性，并且不得刁難送貨司機(jī)。2.5貨物進(jìn)出倉后，倉管記賬人員必須在當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)確認(rèn)。如有特殊情況，在正常工作的第一天內(nèi)完成確認(rèn)。不同品牌的正常貨品要劃區(qū)存放，產(chǎn)品按分類、規(guī)格、序號擺放整齊，產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則，以方便出庫。正常貨品與滯銷產(chǎn)品要

3、分區(qū)分開擺放。建立問題貨賬，確保此物品的存在。保證貨物碼放在托盤上，以方便裝卸和搬運(yùn)。每個統(tǒng)計(jì)期間（一般為一個月）結(jié)倉庫盤存。 倉庫現(xiàn)場需根據(jù)庫區(qū)庫位圖做相關(guān)的標(biāo)識牌，并實(shí)地劃線區(qū)分。 倉庫盤點(diǎn)出現(xiàn)貨物短缺時，各倉庫管理人員（包括倉庫經(jīng)理、副經(jīng)理、主管、副主管、統(tǒng)計(jì)、倉管人員）按照管理責(zé)任承擔(dān)短缺貨物的損失，比例如下：（二）消防安全管理規(guī)定1.目的為加強(qiáng)庫房安全管理，維護(hù)庫房正常的工作秩序，有效預(yù)防庫房各類事故的發(fā)生。2.管理要求庫房消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，必須指定專門人員負(fù)責(zé)。庫房要按消防有關(guān)規(guī)定配備消防器材，庫房工作人員要熟知消防器材的使用，熟記火警電話（電話：119

4、）。庫房配備的消防器材要設(shè)置在明顯和便于取用的位置，要由專人管理，定期檢查、維護(hù)和更換，保持完整好用。嚴(yán)禁遮擋、圈壓或挪作他用。庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬或非燃硬塑料管，嚴(yán)禁亂拉臨時電源線.庫房內(nèi)安裝的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，必須由持合格證的電工進(jìn)行安裝和維修保養(yǎng)。庫房內(nèi)貨物要碼放整齊，留足防火間距，照明燈、電源插座50cm 范圍內(nèi)不得存放貨物，嚴(yán)禁堆放雜物等易燃物品。庫房門窗要牢固可靠，窗戶加裝鐵護(hù)欄，庫房無人時要鎖好門窗，門鑰匙設(shè)專人管理保存。庫房要根據(jù)使用面積、貨物操作存放等情況，安裝相應(yīng)的電視監(jiān)控系統(tǒng)，電視錄像最少保存30 天以上。庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放私人物品，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁

5、住人，會客，非庫房工作人員禁止進(jìn)入庫房，確因工作需要進(jìn)入的，要有專人陪同。庫房要做好自然災(zāi)害事故（如：大風(fēng)、暴雨）的預(yù)防工作，并結(jié)合實(shí)際情況，配備沙袋等防災(zāi)物品。在鼠害嚴(yán)重的情況下，要第一時間采取措施，減少貨物損失。二、倉庫人員管理規(guī)范（一）倉庫人員職責(zé)要求1.倉管人員要有嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度，要對本倉庫的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)，倉庫人員應(yīng)保持高度的警惕性和責(zé)任心，工作認(rèn)真細(xì)致。2.須服從庫房安全、倉庫人員的管理，配合做好各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行辦事程序，各種工作手續(xù)，以及公司的其它規(guī)范。3.倉庫貨物有危情時，倉庫人員必須第一時間馬上排除。如因人為造成的損失，未及時排除，追究相關(guān)責(zé)任人。4.新入職人員必須在試用期（

6、三個月內(nèi)）學(xué)習(xí)叉車使用，出入庫管理。5.遵守工作程序，努力完成本職工作。提高技術(shù)、技能，努力提高工作效率。6.庫房工作人員要進(jìn)行倉儲業(yè)務(wù)和安全知識的培訓(xùn)，要熟悉儲運(yùn)物品的類別、性質(zhì)，并分別存放。7.各崗位要相互協(xié)作，互相尊重，榮辱與共，努力維護(hù)公司信譽(yù)。8.職員應(yīng)認(rèn)真工作，專心致志，力行節(jié)約。禁止以公司的名義或利用職務(wù)之便謀求私利。未經(jīng)許可禁止兼職或其他以贏利為目的的行為。9.休假、辭職、解雇、調(diào)動工作時，必須與指定人員交接工作，須立即交回公司所借財(cái)務(wù)。（二）員工行為規(guī)范1.員工必須在指定的場所吸煙。2.禁止在工作時間，工作場所周圍大聲喧嘩、打架、酗酒、打牌等不文明行為。3.要保持發(fā)型莊重，不

7、燙奇異發(fā)型，不染彩發(fā)。男性，前不遮眉，橫發(fā)不過耳，后部不壓衣領(lǐng)，兩側(cè)不蓋耳。4.愛護(hù)工作環(huán)境，不隨地亂扔垃圾。5.嚴(yán)禁攜帶危險品進(jìn)入庫區(qū)。6.以公司內(nèi)外的信用為重，努力提高自身素質(zhì)。三、入庫管理（一）入庫流程倉管接收市場部的貨物入庫預(yù)報(bào)，并打印留存，以備入貨時使用。 2.貨物入庫單據(jù)核對商品到達(dá)后，倉管接收承運(yùn)人的隨車單據(jù)，與入庫預(yù)報(bào)通知所列內(nèi)容逐一核對，確認(rèn)單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性無誤后，告知承運(yùn)人到指定的地點(diǎn)卸貨。3.組織卸車、入庫我司叉車人員、裝卸工協(xié)助承運(yùn)人卸貨。由監(jiān)卸倉管人員查點(diǎn)數(shù)量，檢查入庫商品的質(zhì)量和包裝狀況無誤后，由監(jiān)督入貨員（叉車人員）復(fù)核貨物的品類、規(guī)格，并將入庫商品正確堆碼在

8、指定的區(qū)位貨位上。完成入庫后，在入庫單上由監(jiān)卸倉管人員和入貨人員簽字確認(rèn)。4.問題貨物處理數(shù)量、品種、規(guī)格和批號不符的：在隨貨同行單據(jù)上寫明實(shí)收的數(shù)量，以及品種規(guī)格，請承運(yùn)司機(jī)在單據(jù)上簽字。在當(dāng)日內(nèi)通知市場部相關(guān)人員。貨物包裝破損的：監(jiān)卸倉管人員點(diǎn)清破損貨物數(shù)量、品名、規(guī)格、破損情況，備注在隨貨同行單據(jù)上，請承運(yùn)司機(jī)在單據(jù)上簽字。此類破損的責(zé)任由承運(yùn)方負(fù)責(zé)。倉儲統(tǒng)計(jì)員根據(jù)有監(jiān)卸倉管人員簽字的入庫單錄入分銷系統(tǒng)。錄入的數(shù)量需按廠方入庫單上核實(shí)后的數(shù)量錄入（除于問題類貨物）。此工作需在當(dāng)日完成。（二）入庫作業(yè)要求1、貨物進(jìn)倉驗(yàn)收工作由公司各區(qū)域倉儲主管或指定人員專人負(fù)責(zé)。2、商品進(jìn)倉后，倉管統(tǒng)計(jì)必

9、須當(dāng)天入賬。（包括實(shí)物數(shù)的核對） 。3、入庫的單據(jù)，都必須有相關(guān)責(zé)任人簽名，沒有責(zé)任人簽名的單據(jù)無效。4、產(chǎn)品進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑廠方送貨單辦理入庫手續(xù)；用送貨單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的產(chǎn)品入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。5、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)數(shù)量。單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律退回，同時必須在當(dāng)日內(nèi)通知市場部經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。6、倉庫人員在檢驗(yàn)貨物入庫時,必須有原則性,并且不得刁難送貨司機(jī)。7、如發(fā)現(xiàn)貨物破損，或不夠數(shù)量要當(dāng)場找物流公司賠償。如現(xiàn)場不能賠償?shù)囊皶r上報(bào)市場部和財(cái)務(wù)相關(guān)人員。（三）責(zé)任1.倉庫（經(jīng)理）主

10、管負(fù)責(zé)商品入庫驗(yàn)收，及裝卸機(jī)具、人力安排，保證及時入庫。2.監(jiān)督入貨員（叉車人員）保證叉車運(yùn)作正常，入庫商品準(zhǔn)確歸到指定的貨位。碼放貨物要方便出貨能依照“先進(jìn)先出”原則。3.倉儲記賬員要及時、準(zhǔn)確的確認(rèn)分銷系統(tǒng)的入庫數(shù)據(jù)。四、出庫管理（一）出庫流程1.檢驗(yàn)出庫單據(jù)出庫的貨物只能憑公司規(guī)定的有效單據(jù)（送貨單、調(diào)撥單、其他出庫單，借出出庫單四種）辦理出庫。單據(jù)必須要有出納的印章和出庫章才算是有效單據(jù)。2. 組織裝車、出庫 貨物出倉應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則。出庫操作要執(zhí)行由兩人一組出貨的規(guī)定：即一人負(fù)責(zé)驗(yàn)單消號（必須帶紙和筆），一人負(fù)責(zé)驗(yàn)視和再復(fù)核數(shù)量。倉庫人員要認(rèn)真核實(shí)數(shù)量，已發(fā)貨的提貨單應(yīng)當(dāng)場蓋章簽

11、名，已確認(rèn)該單據(jù)的貨物已發(fā)貨。出貨完成后，當(dāng)即交給倉儲統(tǒng)計(jì)員記賬保存。3. 問題貨物處理 裝貨時發(fā)生貨損由搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)。4. 分銷系統(tǒng)入庫操作 倉儲統(tǒng)計(jì)員根據(jù)有倉管人員簽字的出庫單錄入分銷系統(tǒng)。錄入的數(shù)量需按出庫單核實(shí)后的數(shù)量錄入（除于問題類貨物）。此工作需在當(dāng)日完成。（二）出庫作業(yè)規(guī)范1、貨物出倉應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則。并且，易霉易壞先出、接近失效期的先出。2、出倉安排，由票務(wù)中心開出的單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后方為有效票據(jù)，然后由各區(qū)域配送打印出送貨單，蓋有出納的印章和出庫章安排線路車輛到各庫出貨。如出現(xiàn)倉庫臨時缺貨，即時辦理退貨手續(xù)。3、只有司機(jī)、助理才能拿單領(lǐng)貨。車輛在倉庫裝貨期間，司機(jī)、助理需

12、在現(xiàn)場監(jiān)裝和清點(diǎn)數(shù)量。4、本公司車輛到倉庫裝貨時，如幾個客戶的貨品同裝一輛車時，應(yīng)由配送中心按送貨行車路線的先后次序安排裝貨，做到先裝后卸。5、倉管員根據(jù)司機(jī)、助理已排好的出倉單據(jù)的順序，逐一核對實(shí)物點(diǎn)數(shù)商品出倉，要求裝卸人員根據(jù)本次車貨物的多少，適中，規(guī)范疊貨，不亂擺亂放產(chǎn)品。6、倉管人員出貨時必須認(rèn)真審核核對，做到出貨數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（三）責(zé)任倉庫（經(jīng)理）主管負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。貨物出庫時，負(fù)責(zé)現(xiàn)場驗(yàn)單出貨工作。庫管員負(fù)責(zé)遵照執(zhí)行，使用叉車協(xié)助部分大數(shù)量的貨物從堆碼位置轉(zhuǎn)運(yùn)到車上。五、問題貨物的責(zé)任和處理辦法（一）貨物破損的責(zé)任和處理辦法1、倉庫貨物一律疊放，按各庫標(biāo)準(zhǔn)堆碼，并套上綁帶。

13、2、卸貨前的貨損由運(yùn)輸方負(fù)責(zé)（由不可抗力自然災(zāi)害造成的損失，由保險公司負(fù)責(zé)）；3、卸貨時發(fā)生貨損由搬運(yùn)工負(fù)責(zé)，如沒發(fā)現(xiàn)進(jìn)倉后的貨損由倉管負(fù)責(zé)。4、貨物的保管、出倉期間出現(xiàn)的貨損屬人為責(zé)任的，由倉管員負(fù)責(zé)按零售價予以賠償。5、因不可抗力的原因造成的損失，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)問題起二日內(nèi)，由倉管員辦理報(bào)損手續(xù)，并提出書面的申請報(bào)告，寫明貨損原因、發(fā)生的時間和地點(diǎn)，由倉庫主任簽署意見，再呈報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)核實(shí)同意并簽名后，方可辦理報(bào)損沖賬手續(xù)。如不按規(guī)定期限辦理貨損手續(xù)的，由倉管人員負(fù)責(zé)。（二）滯銷品管理要求滯銷品定義：當(dāng)倉庫產(chǎn)品符合以下任意情況，屬于滯銷品，需按滯銷品管理要求進(jìn)行處理。（1）

14、6個月以上未動銷的產(chǎn)品（2）生產(chǎn)日期超過一年的產(chǎn)品（3）保質(zhì)期臨近6個月過期的產(chǎn)品（4）超出保質(zhì)期的產(chǎn)品（5）外包裝有破損，或內(nèi)物有變質(zhì)、霉變的產(chǎn)品（6）由客戶退回，無法再做二次銷售的產(chǎn)品1. 要設(shè)立單獨(dú)的滯銷品存放區(qū)。產(chǎn)品堆碼要依次按品牌、品名規(guī)格劃區(qū)劃位管理。2.凡倉庫的滯銷品，必須要整齊堆碼，按滯銷品管理表要求登記詳細(xì)的生產(chǎn)日期、入庫日期、數(shù)量、貨物狀態(tài)等信息。手寫管理表要張貼于滯銷品區(qū)。有超市退貨入滯銷品的，要按要求有相關(guān)人員的簽字。必要時，可以在產(chǎn)品的外包裝上寫明滯銷的原因，便于辨識。3. 滯銷產(chǎn)品要在分銷系統(tǒng)納入滯銷品倉。4所有倉庫的倉庫（經(jīng)理）主管要在次月5號前匯總上報(bào)前一月的滯

15、銷品情況給相關(guān)部門（三）倉庫退回貨物處理要求1.當(dāng)日出庫貨物退貨要求當(dāng)日出庫的貨物退回倉庫，要有配送主管簽字的一式兩聯(lián)產(chǎn)品更換登記表，并寫清“客戶名稱”“產(chǎn)品名稱”“規(guī)格”“數(shù)量”“回收原因”，才可以同意退回倉庫。退回的貨物入正常產(chǎn)品的庫區(qū)。完成退貨后，操作的庫管要在產(chǎn)品更換登記表上簽字，并返回白聯(lián)給退貨人員。2.客戶舊貨退貨要求是客戶的舊貨退回倉庫，倉庫要收到公司對應(yīng)的文件才可以接收退貨。退貨時，要有主管簽字的一式兩聯(lián)產(chǎn)品更換登記表，同以上要求寫清具體內(nèi)容，交由倉庫庫管辦理退貨手續(xù)。此類退回的貨物符合滯銷品的要求，歸入滯銷品庫區(qū)。3退回貨物的具體要求和詳細(xì)流程參照公司文件退換貨處理流程和關(guān)于

16、滯銷品退換貨處理的補(bǔ)充說明4.如各倉庫有不明原因的退貨，必須上報(bào)總倉請示是否可以操作退貨。六、倉庫盤點(diǎn)規(guī)定1、盤點(diǎn)工作每月進(jìn)行一次。財(cái)務(wù)部抽相關(guān)人員對各倉庫庫存產(chǎn)品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，如屬短缺的按照公司規(guī)定的承擔(dān)比例賠償。2、盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫經(jīng)理、主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3、參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量， 真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。4、由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)負(fù)過失責(zé)任,及承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 5、各倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點(diǎn)匯總表和差

17、異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核后上交總 經(jīng)理審批處理。6、倉庫如需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理。7、倉庫盤點(diǎn)出現(xiàn)貨物短缺時，各倉庫管理人員（包括倉庫經(jīng)理、副經(jīng)理、主管、副主管、統(tǒng)計(jì)、倉管人員） 按照管理責(zé)任承擔(dān)短缺貨物的損失，比例按照本文“（一）倉庫管理制度”執(zhí)行。七、庫房庫存管理要求（一）庫房管理要求1.庫房將庫區(qū)按品牌品項(xiàng)、出貨頻率，及先進(jìn)先出原則合理分配。2.條件允許的情況下，貨物要置于托盤上存放3.庫內(nèi)衛(wèi)生每日一小做，每周一中做，每月一大做。4.倉庫的作業(yè)工具必須統(tǒng)一存放在指定地點(diǎn)。5.庫房主管必須按公司要求定期對庫房進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)存在防雨、蟲害、鼠害，冷凍庫的保溫、通風(fēng)問題，應(yīng)立即通知庫房所有者進(jìn)行檢修或更換。（二）存貨管理作業(yè)規(guī)范1.貨物按分類、規(guī)格、序號擺放整齊，產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則，便于出庫。2.入庫的貨物碼放層數(shù)要符合要求，以便于清點(diǎn)和碼放。3.倉管人員查視庫存產(chǎn)品，對6個月以上未動銷的，及時上報(bào)市場部、營銷部相關(guān)部門，對滯銷商品歸類。4.對于設(shè)有恒溫倉的倉庫，要把米類、面類產(chǎn)品存放在恒溫倉內(nèi)。（三）恒溫倉管理要求1.恒溫倉要備有防鼠