酒店倉庫管理制度酒店物品申購、驗(yàn)收、出入庫管理辦法

1、XX酒店物品申購、詢價、驗(yàn)收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店申購、驗(yàn)收、出入庫管理，對酒店物品采購、成本控制進(jìn)行有效監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格、有序、規(guī)范管理，現(xiàn)制定本辦法。一、物品申購管理辦法1、庫存常規(guī)物資（計(jì)劃內(nèi)常用物資），由倉管根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購或電話通知供應(yīng)商送貨。采購單審批程序：倉管員辦公室采購部購買。2、非庫存常規(guī)物資（計(jì)劃外、采購直撥物資），由使用部門根據(jù)實(shí)際需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。填寫“物品申購單”，部門經(jīng)理簽名，交倉管部審核倉庫有無存貨，報批同意后交采購部采購。審批程序：使用部門/申購人倉管辦公室（總經(jīng)理/董

2、事長）采購員采購。注：數(shù)額較大或固定資產(chǎn)類需報總經(jīng)理/董事長批準(zhǔn)，3、物品申購單審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更物品申購單，增加申購規(guī)格、數(shù)量需報總經(jīng)理/董事長同意。4、各部門需要申購的任何物品都應(yīng)首先填寫物品申購單，按照程序報批，物品申購單一式三聯(lián)，申購部門、采購員、倉管各執(zhí)一聯(lián)。5、申購單簽批程序結(jié)束后，采購員根據(jù)采購明細(xì)進(jìn)行采購或與相應(yīng)供貨商聯(lián)系送貨，采購人員應(yīng)做到無申購單不采購，應(yīng)急物品除外（應(yīng)急物品包括：董事長、總經(jīng)理臨時安排采購的物品；酒店設(shè)施設(shè)備偶發(fā)的部件損壞問題急需的維修物品等），應(yīng)急物品采購需電話或當(dāng)面報辦公室/總經(jīng)理/董事長審批。6、酒店各部門所需物

3、品均由辦公室、采購員負(fù)責(zé)采購或由倉管員通知供應(yīng)商送貨。無特殊情況，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁自行采購，申購人無權(quán)通知供貨商供貨。7、申購物品費(fèi)用報銷，誰購買誰報銷。所有報銷單、進(jìn)貨單據(jù)必須有使用/申購部門負(fù)責(zé)人和辦公室簽字，最后交總經(jīng)理審批簽字方可報銷。8、廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、凍貨、蛋類、食用油、干貨調(diào)料等）采購，有固定送貨渠道，可由廚房或采購員直接報單，供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨。行政總廚根據(jù)接待需求對采購原材料數(shù)量進(jìn)行監(jiān)管，嚴(yán)格把控價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)。二、物品詢價管理辦法1、廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調(diào)料等）價格浮動較為頻繁的物品，成立詢價小組進(jìn)行詢價，市場調(diào)查，小組成員不定期跟隨采購

4、員采購，每周至少2次對市場進(jìn)行考察詢價，辦公室、總經(jīng)理不定期參加。2、詢價可分為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價、同行業(yè)采購詢價等多種途徑。3、詢價結(jié)束后，相關(guān)人員對酒店正常采購物品價格進(jìn)行對比，品質(zhì)、價格有差異以書面形式報總經(jīng)理，辦公室、原材料進(jìn)貨督察組與采購人員對接，了解價格差距原因，及時調(diào)整采購渠道。因人為因素、工作失職等原因造成進(jìn)貨價偏高，造成損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，并根據(jù)酒店獎罰條例進(jìn)行處罰。三、物品驗(yàn)收及出入庫管理辦法1、采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進(jìn)行驗(yàn)貨，廚房原材料和部分必要物品須由質(zhì)檢、使用部門責(zé)任人對質(zhì)量、數(shù)量、價格進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，及時退換。2、廚房原材料及

5、應(yīng)急物品可在質(zhì)檢、倉庫管理員監(jiān)督下直撥使用部門。對直撥物資，根據(jù)使用部門填寫的“物品申購單”，驗(yàn)收合格后由倉庫管理員填寫“直撥單”交使用部門，使用部門清點(diǎn)物資后，在直撥單上簽收確認(rèn)。3、部門需要的零星物品采購回酒店后須第一時間交到倉庫，由倉庫管理員通知使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，進(jìn)行物品入庫。對入庫物資，驗(yàn)收根據(jù)“物品申購單”上標(biāo)明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，認(rèn)真驗(yàn)收貨物，合格后填寫“驗(yàn)收入庫單”入倉庫。對特殊配件要在技術(shù)人員的指導(dǎo)下抽貨試用驗(yàn)收。大宗物資按10%的比例抽貨驗(yàn)收，并填寫“物資抽查驗(yàn)收記錄”。4、申購物品屬于固定資產(chǎn)的，倉管員應(yīng)及時登記歸檔，將物品統(tǒng)一歸入酒店固定資產(chǎn)檔案，在定期盤點(diǎn)過程中

6、進(jìn)行盤點(diǎn)。對設(shè)施設(shè)備使用說明書進(jìn)行分類存檔。固定資產(chǎn)包括：機(jī)器機(jī)械及其他可長期使用的設(shè)備、器具；交通運(yùn)輸設(shè)備；電子通信辦公設(shè)備；儀器儀表、家電、家具等。5、物品領(lǐng)用： 部門領(lǐng)取物品時，可先詢問倉庫管理員倉庫是否有備貨，數(shù)量是否足夠，在有庫存的情況下填寫物品領(lǐng)料單，經(jīng)使用人、部門經(jīng)理簽字審批后（特殊物品需報總經(jīng)理/董事長審批簽字），統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。倉庫沒有備貨的物品，因工作確實(shí)需要的，由部門填寫物品申購單，按程序?qū)徟?常用物品領(lǐng)用每天上午11:0011:30、下午16:3017:30，以部門為單位統(tǒng)一申領(lǐng)。特殊急需物品按特事特辦的原則辦理，但必須經(jīng)過審批。物品領(lǐng)取后倉庫管理員對該物品辦理出庫手續(xù)。出入庫單交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。 對耗材物品、工具等能以舊換新的物品采用以舊換新的領(lǐng)用制度。 倉管員要對在質(zhì)保期內(nèi)即將過期的物資，及時通知使用部門進(jìn)行領(lǐng)取使用，避免