企業(yè)采購崗位分工及職責(zé).doc

1、采購中心各崗位職責(zé)一、采購內(nèi)勤崗位職責(zé)：1. 負責(zé)所有供應(yīng)商信息資料、價格信息的收集、整理、歸檔與更新工作；2. 建立并管理與供應(yīng)商的應(yīng)付賬款往來賬；3. 負責(zé)每年的供應(yīng)商評定情況的更新、匯總與歸檔工作；4. 負責(zé)各種采購文件、采購標準的登記、保管、存檔及發(fā)放工作；5. 負責(zé)采購合同簽訂的手續(xù)辦理及合同的存檔工作；6. 負責(zé)協(xié)助辦理購進物資的報檢和入庫手續(xù)，當(dāng)天發(fā)生的物料，入庫手續(xù)必須在第二天早晨 9 點前上報總經(jīng)理，經(jīng)簽批后交財務(wù)中心入賬；7. 負責(zé)接收各類物料需求計劃，進行分類匯總整理記錄，并按照相應(yīng)采購責(zé)任人的要求， 整理出合理的采購計劃 【各環(huán)節(jié)因為料費而產(chǎn)生的采購計劃減損，采購內(nèi)勤應(yīng)

2、自動在采購計劃整理中添補，以保證計劃的準確】；8. 負責(zé)根據(jù)各采購負責(zé)人提報的采購日報表跟蹤各類采購計劃的執(zhí)行情況，每天早上向采購總監(jiān)匯報；采購總監(jiān)督導(dǎo)采購責(zé)任人按期完成；9. 完成直接上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、外協(xié)專員崗位職責(zé)：1 負責(zé)建立外協(xié)臺賬，向采購內(nèi)勤及時上報外協(xié)2 負責(zé)與首次合作的外協(xié)戶，簽訂委托加工合同；采購日報表 ；3 負責(zé)將生產(chǎn)下發(fā)的外協(xié)計劃，合理分發(fā)給相應(yīng)外協(xié)戶，杜絕因廢品而影響生產(chǎn)進度；4 負責(zé)跟蹤外協(xié)加工進度，及時督促檢查，確保外協(xié)計劃的按期完成；5 負責(zé)組織對外協(xié)供應(yīng)商的相關(guān)人員進行對外協(xié)加工重點物料的技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和組織首次加工評審工作；6 負責(zé)保持與外協(xié)

3、戶的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的價格、品質(zhì)、工藝、交期等問題；7 負責(zé)隨機 收集并及時更新所采購各類外協(xié)產(chǎn)品的市場供求信息、供應(yīng)商信息、價格信息；8 負責(zé)建立嚴格的外協(xié)采購比價體系，在供應(yīng)質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)指標上進行系統(tǒng)評定，保證外協(xié)采購的物美價廉、及時周到；9 負責(zé)協(xié)助辦理外協(xié)產(chǎn)品的出入庫手續(xù)；10負責(zé)及時、準確傳遞外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝、儀器等；11完成直接上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、采購核價員崗位職責(zé)：1. 負責(zé)根據(jù)保管員填寫入庫日期、供應(yīng)商名稱、品名、圖號、規(guī)格及數(shù)量的入庫單，在當(dāng)日內(nèi)核價，并在入庫單上填寫單價及金額；2. 負責(zé)將填寫單價及金額完畢的入庫單，在當(dāng)

4、日內(nèi)轉(zhuǎn)交采購內(nèi)勤；3. 負責(zé)向財務(wù)、銷售等部門隨時提供各類物料的最新價格信息；4. 負責(zé)定期不定期復(fù)驗采購計劃、外協(xié)計劃、實際入庫數(shù)量、品種、品質(zhì)及市場價格的比對工作。四、采購專員崗位職責(zé)：1.負責(zé)建立采購臺賬，向采購內(nèi)勤及時上報各類物料的采購日報表 ；2. 負責(zé)按照公司的采購管理制度，按照采購原則進行采購作業(yè)；3. 負責(zé)根據(jù)采購計劃及生產(chǎn)進度，做好采購的進度控制工作；4. 負責(zé)協(xié)助所采購物資的入廠、報檢、入庫、結(jié)算等相關(guān)配合工作；5. 負責(zé)協(xié)助辦理采購入廠不合格品的退貨事宜；6. 負責(zé)即時處理生產(chǎn)加工及組裝過程中物料需求平衡的事項和突發(fā)問題；7. 負責(zé)隨機 收集并及時更新 所采購各類物資的市

5、場供求信息、 供應(yīng)商信息、 價格信息；8. 負責(zé)建立嚴格的采購比價體系， 建立所負責(zé)采購物資的三家以上同等供應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商詳細資料信息庫，在供應(yīng)質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)指標上進行系統(tǒng)評定，保證采購的 物美價廉、及時周到；9. 完成直接上級交辦的其他工作。五、采購總監(jiān)崗位職責(zé)：1. 負責(zé)制定公司的采購管理制度和嚴格順暢的采購管理程序；2.負責(zé)擬訂公司的采購合同和委托加工合同，簽訂合理安全有利的付款條款 ；3.根據(jù)公司實際資金狀況，負責(zé)編制公司的采購預(yù)算及采購環(huán)節(jié)的資金需求預(yù)算；4.負責(zé)根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃、庫存情況和各類物料需求計劃，制定采購計劃，并根據(jù)內(nèi)勤所報采購日報狀況跟蹤、檢查、督促物料采購的

6、到貨進度；5.負責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的往來情況、采購合同和采購計劃，擬訂采購物資及外協(xié)產(chǎn)品的付款計劃；6.負責(zé)組織供應(yīng)商及外協(xié)戶前期資質(zhì)的調(diào)研、實地供應(yīng)商資信考察和準入資格的評定工作；7.負責(zé)組織重大采購合同的評審工作；泥漿泵部N采購專員 1貨比三家詢價8.綜合物料產(chǎn)品入廠采購后計的劃報檢、入庫及核價工作；負責(zé)組織協(xié)調(diào)辦理采購物資采及購?fù)庵袇f(xié)心需求計劃采購專員 29.鉆機部負責(zé)確保公司 ERP軟件采購模塊的正常運行工作；采購評審判定10. 負責(zé)同其他協(xié)作部門的無縫銜接和緊密配合， 確保公司外協(xié)整專體員生3產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利完成；合同談判簽訂11. 完成直接上級交辦的其他工作。物管數(shù)量付款條款付款六、日采

7、記購計臺賬劃的管理流程N付款條款結(jié)算入庫入庫單報檢檢驗到貨順序到貨1.流程圖：采購日報表2. 說明：1）采購中心接收經(jīng)總經(jīng)理簽批確認的泥漿泵部、鉆機部提交的綜合物料需求計劃（綜合物料需求計劃同時提報相應(yīng)物管），迅速制定符合生產(chǎn)或銷售交期、技術(shù)條件等要求的和可行的采購計劃，報總經(jīng)理簽批確認執(zhí)行；2）采購總監(jiān)根據(jù)采購專員的責(zé)任分工，把采購計劃快速分解給相應(yīng)的采購專員實施采購活動；3）各采購專員根據(jù)長期供貨商的資質(zhì)信息（公司長期供貨商的資質(zhì)評定根據(jù)供貨商評定管理流程確定），在“同等質(zhì)量，價格最低”“物美價廉”的采購原則下進行至少三家以上的價格質(zhì)詢【分為四類物料的采購：1、零星采購，小批量零星采購，現(xiàn)

8、金市場購買，做到對當(dāng)?shù)刂苓叴祟愂袌龅恼莆眨?、大宗物資批量采購，選擇三家以上優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂常年供貨合同，固定價格和占款金額，隨叫隨送，定期定額結(jié)算；3、外購（成套或配套）設(shè)備采購，批量大的同大宗物資采購，批量小的簽訂當(dāng)次購銷合同，貨比三家，進行詢價、評審、合同簽訂，保持常年合作關(guān)系，隨時掌握行情信息；4、外協(xié)件加工，根據(jù)自身的加工條件：量上超出自身加工能力的（自己干不完），成本上比外協(xié)加工還高的（自己干的貴），質(zhì)量上技術(shù)上設(shè)備上自身無法滿足的（自己干不成），除此之外的都應(yīng)該自己完成，不用外協(xié)，選擇三家（就近或當(dāng)?shù)兀┮陨蠞M足此類外協(xié)件加工條件的加工企業(yè)，簽訂常年加工合同， 固定價格和占款金額，

9、 隨叫隨送，定期定額結(jié)算?！俊⒉少徳u審判定確認實際供貨商、進行價格談判、簽訂合同；4）根據(jù)采購合同簽訂的付款條款，支付預(yù)付款（常年供貨合同，按占款條款定期定額結(jié)算）；根據(jù)生產(chǎn)所需的順序和采購到貨時間，按秩序到貨；5）到貨后，在當(dāng)日內(nèi)，相應(yīng)的采購專員填寫報檢單，報質(zhì)量中心檢驗，不合格的做退回處理，合格的實物入庫，物管核實數(shù)量，同各部所報綜合物料需求計API 等資質(zhì)編制采購物資A 類劃相符（分類超明計細劃的做退回處理，虧計劃的要求采購確定時間彌補）收集各類采購中心B 類核價員填寫齊全單價、金額等內(nèi)容；供貨商信息制定采購物資，開具入庫生單產(chǎn)，設(shè)備實地考察質(zhì)量管控6）財務(wù)根據(jù)常年供貨合同的結(jié)算條款，定

10、期定額同供貨商結(jié)算；價格 交期技術(shù)標準C 類就近采購7）采購內(nèi)勤及時填制采購日記臺賬和日報表，準確記錄每日的采購工作狀況服務(wù)質(zhì)量N供方隨檢N和跟蹤采購進度狀況，向采購總監(jiān)、總經(jīng)理及需要的部門及時提報采購日報表。供方年度發(fā)后隨檢定期復(fù)評合格供方樣品測試全面評價七、評供定貨表商評定管理流程履約檢查1.流程圖：資質(zhì)復(fù)檢2. 說明：1）鉆機部、泥漿泵部工藝技術(shù)科分別編制相應(yīng)的采購物資分類明細表，根據(jù)此表制定相應(yīng)的各類采購物資技術(shù)標準；2）采購中心根據(jù)以上兩表，收集各類符合技術(shù)標準要求的供貨商詳細全面的信息，每個種類產(chǎn)品選擇三家以上的符合要求的供貨商；3）采購中心根據(jù)收集的各類供貨商詳細全面的信息， 安排實地考察計劃 【根據(jù)物料的質(zhì)量和安全等的重要性質(zhì)分為： A 類， B 類， C類（見采購控制程序分類）。C 類無需實地考察，就近采購，物料經(jīng)測試合格即可選定】 ，全面考察其 API 等資質(zhì)的真?zhèn)魏蛯嶋H履行狀況、 生產(chǎn)設(shè)備的硬件設(shè)施狀況、 質(zhì)量管控體系等的執(zhí)行狀況及結(jié)果、價格和交期的優(yōu)勢、綜合服務(wù)質(zhì)量的顧客滿意率等信息，綜合全部信息進行全面的評價，選擇其中具有同等質(zhì)量優(yōu)勢，其他條件可以互補的至少三家供貨商，進行樣品的全面檢測，合格者進行小批量試用，試