供應(yīng)商管理控制程序A3.doc

1、階文件供應(yīng)商管理控制程序文件編號:SAP-24版 次:A/3頁 數(shù):共5頁制訂部門:制訂人:制訂日期:2018-06-25核準(zhǔn)/日期審核/日期文件發(fā)行章20182018文件編號CYX-SAP-24頁次2/5供應(yīng)商管理控制程序版/次A/3文件修改記錄序號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/0ALL新版制訂CVXCVVB2014-3-012A/1ALL完善文件內(nèi)容，追加新供應(yīng)商、合格供應(yīng)商 合作后需簽回的相關(guān)記錄BVVBVB2017-5-053A/2ALL增加新版RBA標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商要求BVVBVBNB2018-3-054A/33、4完善供應(yīng)商RBA風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)及合并 CYX-

2、EICC-12供應(yīng)商管理程序文件內(nèi)容NBNBVCCX2018-7-0256789文件編號CYX-SAP-24頁次3/5供應(yīng)商管理控制程序版/次A/31、目的:建立維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商懂得 RBA標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步在本廠執(zhí)行及改 善其RBA表現(xiàn)，評估供應(yīng)商RBA勺表現(xiàn)和承諾。2、范圍：所有為我司提供生產(chǎn)協(xié)助的供應(yīng)商及外發(fā)加工商。3、定義:無4、職責(zé)：采購部、生管課、管理部、品管部負(fù)責(zé)供應(yīng)商及分包商（外發(fā)加工商）的評定及評估。5、內(nèi)容及要求：5.1新供應(yīng)商、分包商新的供應(yīng)商、分包商導(dǎo)入前需要評估他們是否符合RBA相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。采購部/生管課應(yīng)建立供應(yīng)商的RBA當(dāng)案，保持供應(yīng)商評估結(jié)果

3、和改善措施的證 據(jù)和記錄。采購部/生管課應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的RBA表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇 RBA表現(xiàn)好以及 愿意改善的供應(yīng)商。評估由問卷或?qū)嵉貙彶檫M(jìn)行，由采購部/生管課、管理部、品管部具體實(shí)施。中止合作為一年或一年以上供應(yīng)商需按新供應(yīng)商導(dǎo)入流程進(jìn)行執(zhí)行。5.2現(xiàn)有的供應(yīng)商、分包商：每年對供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并對主要的，且風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商、分包商每年最少 安排進(jìn)行一次RBA相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的審查。審查報(bào)告行為守則記錄在審查報(bào)告上。主要的供應(yīng)商、分包商鼓勵他們實(shí)行 RBA標(biāo)準(zhǔn)或SA8000社會責(zé)任管理體系?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品供應(yīng)商須提供經(jīng)營資格證明。凡涉及到安全與健康的產(chǎn)品需要產(chǎn)品合格證，才能采購和使用。5.3由采購部

4、/生管課對現(xiàn)有合作供應(yīng)商或新供應(yīng)商進(jìn)行評估合格后，建立合格供方名 冊清單，并對合格供應(yīng)商名冊內(nèi)之供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)，參照風(fēng)險(xiǎn)等級安 排每年度的供應(yīng)商RBA曹核計(jì)劃，供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)高級：70高級=100分處理方法：需優(yōu)先對其進(jìn)行 RBA年度稽核，對不足部分進(jìn)行整改，將整改結(jié)果書面形 式提交及相關(guān)部門，各相關(guān)部門需對供應(yīng)商的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)，如文件編號CYX-SAP-24頁次4/5供應(yīng)商管理控制程序版/次A/3有所改善可繼續(xù)交貨，改善不徹底或未改善者，由采購、生管提報(bào)給總經(jīng)理，決定是否減少采購量；風(fēng)險(xiǎn)中級：50W中級V 70分 處理方法：安排年度RBA曹核，并跟蹤持續(xù)改善風(fēng)險(xiǎn)低級

5、：30低級V 50分；處理方法：可以每隔兩年安排一次RBA年度稽核，并跟蹤持續(xù)改善 具體風(fēng)險(xiǎn)評級項(xiàng)目如下：5.321 采購額占比供應(yīng)商采購額占 80%上供應(yīng)商采購額占 60%80%供應(yīng)商采購額占 40%60%供應(yīng)商采購額占 20%40%供應(yīng)商采購額占 10%20%30分20分16分8分4分5.322供應(yīng)商供應(yīng)我司產(chǎn)品銷售額占其公司總營業(yè)額占比占 80%以上60%80%40%60%20%40%10%20%30分20分16分8分4分供應(yīng)商是否為RBA聯(lián)盟會員a. 是會員：0分b. 不是會員：10分每年度稽核分?jǐn)?shù)70分70 分 W x=90 分30分20分10分5.4所有供應(yīng)商得到訂單或合同前都須簽

6、署供應(yīng)商行為準(zhǔn)則承諾書、供應(yīng)商道德評 估調(diào)查問卷等承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和 RBA標(biāo)準(zhǔn)，長期合作供應(yīng)商、分包商每年度 要安排進(jìn)行RBA承諾書及調(diào)查表的資料回簽，確保供應(yīng)商、外包商運(yùn)行符合RBA相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.5分包商須在第一時(shí)間將其采用新的下一級分包商 /供應(yīng)商的全部完整信息通知我方。5.6經(jīng)審查在RBA標(biāo)準(zhǔn)方面及SA8000社會責(zé)任方面表現(xiàn)合格的廠商才能成為我司合作的 分包商。5.7采購部/生管課每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場審核，評估供應(yīng)商的RBAS現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。5.8如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強(qiáng)迫勞動力或其它違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即要求 改善，屢勸不改的供應(yīng)商可停止合作關(guān)系。文件編號CYX-SA