云南殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系框架

1、云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系框架一級(jí)指標(biāo)二級(jí) 指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說明殳入目標(biāo)殳定績效目標(biāo)合理性部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考 核部門（單 位）整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃； 是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)； 是否符合部門制 定的中長期實(shí)施規(guī)劃?？冃е笜?biāo)明確性部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)； 是

2、否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。 是否與部門年度的任務(wù)數(shù) 或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)； 是否與本年度部門預(yù)算資 金相匹配。預(yù)算配置在職人員控制率部門（單位）本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員 數(shù)/編制數(shù)）X100%。在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制 口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù) 的部門 （單位）的人員編制數(shù)?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng) 率部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年 度“三公經(jīng) 費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng) 比率，用以反 映和考核部門（單位）對(duì)控制重 點(diǎn)行政成本的努力 程度?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)

3、率=（本年度“三公經(jīng) 費(fèi)” 總額-上年度“三公經(jīng) 費(fèi)”總額）/上 年度“三 公經(jīng)費(fèi)”總額x100%。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。重點(diǎn)支出安排率部門（單位）本年 度預(yù)算安 排的 重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部 門項(xiàng)目總 支出 的比率，用以反映和考 核部門（單 位）對(duì)履行主要職 責(zé)或完成重點(diǎn) 任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目 支出/項(xiàng)目總 支出）X 100%。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。預(yù)算完

4、成率部門（單位）本年 成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比 和考核部門（單位 程度.度預(yù)算完率，用以反映 ）預(yù)算完成預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）X100%.預(yù)算完成數(shù)：部門 預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門 預(yù)算數(shù)。（單位）批復(fù)的本本年度實(shí)際完成的 年度部門（單位）預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù) /預(yù)算數(shù)）X過預(yù)算部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)100%.預(yù)算調(diào)整率與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)程執(zhí)行核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。支付進(jìn)度率 =（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）

5、X 100%。部門（單位）實(shí)際支付進(jìn)度與既實(shí)際支付進(jìn)度：部門（單位）在某一時(shí)點(diǎn)的支支付進(jìn)度率定支付進(jìn)度的比率 考核部門（單位），用以反映和 預(yù)算執(zhí)行的及出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率 .時(shí)性和均衡性程度。既定支付進(jìn)度：由部門（單位）在申報(bào)部門整體績效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。過 程預(yù)算 執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用 以反映和考核部門（單位）對(duì) 本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控 制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 =（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額 /支出預(yù)算數(shù)）X 100%.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本

6、年度的結(jié)轉(zhuǎn) 資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總 額的變動(dòng)比率，用以反映和考核 部門（單位）對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金的努力程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上 年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 資金總額X 100%。公用經(jīng)費(fèi)控制率部門（單位）本年度實(shí)際支出的 公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用 經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映 和考核部門（單位）對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本 的實(shí)際控制程度。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/ 預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）x 1 00 %.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率部門（單位）本 年度“三公 經(jīng)費(fèi)

7、” 實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比 率，用以反映和 考核部門（單位） 對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程 度。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際 支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）X 100%。政府采購執(zhí)行率部門（單位）本年度實(shí)際政府采 購金額與年初政府采購預(yù)算的比 率，用以反映和 考核部門（單位） 政府采購預(yù)算執(zhí)行 情況。政府釆購執(zhí)行率=（實(shí)際政 府采購金 額/政府 采購預(yù)算數(shù)）x 1 0 0 % ；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃 和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的 年度政府采購計(jì)劃 。過程、度核完保 理制考對(duì)的 管理和度展 算管映制發(fā) 預(yù)的反理業(yè) 強(qiáng)定以管事 加制用算進(jìn) 為而，預(yù)促 為整

8、或 位行完位責(zé) 單務(wù)全單職 財(cái)健要汕 門范否門主錚 部規(guī)是部成障內(nèi);法W ; 辦理凳 理管完 管時(shí)見昨 金4翩 資制算算、有 預(yù)核法到 O廿合得 有會(huì)否否 具 、或 mW巷 定度、度是 制制制制 一 已理 理 理 期否務(wù)關(guān)關(guān) O是 WWW 評(píng)部否的單O 是度況 金制門 資理部帶 算管核圍 預(yù)務(wù)考苕 用財(cái)和 使算映址 預(yù)反蝕 位的以金 單關(guān)用資 (目 算 木，顱 門合定廠 部符規(guī)位規(guī) 手 等 度 和 出 制 序 支 mi - * rnu 歹 管宀疋批 曲 虛 側(cè)審 冊(cè)途可 財(cái)法的 評(píng)用用 口 刖 禾 攵三 拐 規(guī)辦注 過的、 醫(yī)理宀完經(jīng)復(fù)占 字管有 否批和 經(jīng)金亍 是算r 財(cái) 、 家資X 留 國

9、盼仃 代爭(zhēng)截 合卻撥 大部在 :符坎的W跆存 要口必金 酣停否 價(jià)是以資；項(xiàng)是是乩 評(píng)定續(xù)-情開 公 自心 信 算 決 預(yù)性息信B) 信算彳。 府決芻一 政預(yù)單一 照關(guān)pn州 按相部透 否開考 是公評(píng)干 L疋盯 位規(guī)映釦 單關(guān)反理 (w以管 彳用算 門開部公息預(yù)第決 息息處 B信執(zhí) 2 算算、息 決決算信 預(yù)預(yù)預(yù)的 1-1 1-1 3 、二, 么么 立口 柞 容限與理 內(nèi)時(shí)指管 價(jià)是是誨督 評(píng)預(yù)監(jiān)性 善 自心 亠司 基善算預(yù) 誼對(duì) 是-丿 兀信 息對(duì)況 信基 礎(chǔ)核 基常和支 位映的 厚反M 門以理 部用管實(shí)整確 真完準(zhǔn) 否否否 是 是 是 料料料 資資資 自心 息 自心 住 住 住 計(jì)計(jì)計(jì) 會(huì)

10、會(huì)會(huì)過程產(chǎn)理 資管、理和度展 理管映制發(fā) 管的反理會(huì) 產(chǎn)定以管出 資制用產(chǎn)進(jìn) 強(qiáng)而甕資促 加為 或 為行位責(zé) 理完單職 位管全要。 單產(chǎn)健門主況 資曲部成！1 門范度核完卿 部規(guī)制考對(duì)期完一。 ;規(guī)執(zhí) 度合效 制、存 理法到 管合得 產(chǎn)否否 資是是 有度度完置以安 存處用產(chǎn) 保、，資 否理繳 是合上位 產(chǎn)置額單 資配足規(guī)及部 位合入核。 單用收考況 使、和帶 門、范映詡 部整規(guī)反全符寸 相0 實(shí)及 帳入 否攵 是罰 規(guī)及 ; ; ; 口 - 整理范否亦 完合規(guī)是鮎 否否否理7 是是是管才口 :蒂a-釦是 點(diǎn)保配處賬產(chǎn) 要產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 價(jià)資資資資資繳 評(píng)上產(chǎn)比B) 資的 疋額 固總程 用產(chǎn)、協(xié) 在資

11、pn程1站 負(fù)固考率 件1恥 單所反使 目計(jì)度 。 數(shù)厲本量 姍很數(shù)期盼 世年務(wù)時(shí)月 /本 的 服定供 數(shù)朝啲提 出tfi供祀 產(chǎn)時(shí)提的或 際定實(shí)一( 或定品 =J:品確產(chǎn) 數(shù)產(chǎn)標(biāo)的 率出的目出 成產(chǎn)出效產(chǎn) 完盯產(chǎn)績劃 際 際 際 目 計(jì) 實(shí)實(shí)實(shí)項(xiàng)內(nèi)的資映際兄 金位反實(shí)7 資到以金 位際用資情 到實(shí)，目極 際與率項(xiàng)出 實(shí)數(shù)趾核竝 目用！|考麗 項(xiàng)使針和使資 目 項(xiàng) 位 項(xiàng) 體 到 或 具 際 度 到 實(shí) 年。實(shí) Q 本 落 0 -金際 0 期話實(shí) 彳 時(shí)臨點(diǎn) 胡 定笳時(shí) X 一 定 2S: 拙 規(guī) 血 數(shù)或至 苗 用 屁截 亠；7! O(% 的吏數(shù) 一一 O 金祠金 率 O 資 鄧 資 一：、

12、 :二 時(shí)X井疏井o H 內(nèi)心資 金 數(shù)的 資金實(shí)期實(shí)目完時(shí)的核的 成間 標(biāo) 完時(shí)唏目 前成t映效 提完用時(shí) 際劃W出。 實(shí)計(jì)異產(chǎn)噥 目與煢目珈 項(xiàng)間比項(xiàng)實(shí)計(jì) 耗 成 / 一汀 匸 間 審 盯 時(shí) 項(xiàng) 相 成 好 如 完 皿 際 成 劉 實(shí) 完 計(jì) - Z 屯 間 行 怡 時(shí) 施 目 成1頭 項(xiàng) 完M目 照 劃 O 一1、 乙 - 計(jì)10IA按 1x3:3:間 = 1 舊 舊 時(shí) 率間M0。族辭 時(shí)時(shí)芫間芫所 及成荷時(shí)冷目 成完r的勿項(xiàng) 完劃實(shí) 用計(jì)該率 標(biāo) 達(dá) 量 質(zhì)標(biāo)數(shù)和目 達(dá)出映量 量產(chǎn)反質(zhì) 質(zhì)際以出 的實(shí)用產(chǎn)專 成與，目程 完數(shù)率項(xiàng)珈 時(shí)出匕核嗾 項(xiàng)產(chǎn)的考硏X 內(nèi)質(zhì)劃績宀正 rl_IM

13、 數(shù) 期既據(jù)定 土 目量時(shí)而 示 項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 0 或務(wù)目標(biāo) 箋 度 艮 攵也 / 冃 月 交 仕 數(shù) 柯或績其 出 品立或 產(chǎn) 腫產(chǎn)設(shè)準(zhǔn) 標(biāo) 砒的位標(biāo) 達(dá) 準(zhǔn)單史 量 滿呢歷 質(zhì) 定量實(shí)、 (一 質(zhì)目準(zhǔn) 一一 瓠定項(xiàng)標(biāo) 率 護(hù)既指業(yè) 標(biāo) 儼到是行 達(dá)對(duì)達(dá)準(zhǔn)、祁 量00量際標(biāo)準(zhǔn)齢 質(zhì)1質(zhì)實(shí)量標(biāo)效目與以成 作本用的 工成 目 劃約一宀項(xiàng) 計(jì)節(jié)堺核。 目際6的考專 項(xiàng)實(shí)成和儺 成的W映W 完標(biāo)計(jì)反本 既 菊 本 成 安 成 完 劃 計(jì) 量 標(biāo) / 保 目 杓 氐 M 成 保 心。 示 、。廿考 審 月出完參 負(fù) 爵 為- 如 支、一丄 為 皿 位的和聲 成 費(fèi)畀預(yù) 劃 耗 施目 H 弟所朋項(xiàng) 一一 目際項(xiàng)以 率 項(xiàng)實(shí)：般 約。丈帀本一 50%成作JM此 本O際工勿支 成1實(shí)定計(jì)的- 單出目 , 項(xiàng)出 核考薩 和耐 映的 反議 以朋 用實(shí)目 的 本作本供 成工 提 際定搠或 實(shí)既訓(xùn)品 本成宀乜產(chǎn) 成完：的 i 數(shù) B L打量出W 數(shù)、耳朵 出Q 產(chǎn)際 產(chǎn)吹二實(shí) 菊什保占項(xiàng) / 、出內(nèi) 本七！I 成B=女支 際止位的期 實(shí)產(chǎn)單費(fèi)目 - o 戈戟所體量 訃詢負(fù)際或數(shù) 成位目實(shí)度務(wù) 葩單項(xiàng)標(biāo)年服效果項(xiàng)目 效益經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來 的直接或間接影響情況。此四項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià) 指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性