3內(nèi)審檢查表管代2

1、內(nèi)審檢查表編號(hào)：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè)審核員：受審部門(mén)管代；總經(jīng)理時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記 錄4.1質(zhì)量管理體系總要求。4.2文件要求4.2.1總則 1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持下去？2. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理談?wù)劄槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了那幾個(gè)大的過(guò)程？3. 公司確定了什么準(zhǔn)則和方案來(lái)控制這幾大過(guò)程？4. 公司選擇了那些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？1. 請(qǐng)問(wèn)公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括那些文件？2. 本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪幾個(gè)程序文件是YY/T0287-2003

2、標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的那些因素確定的？?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè)審核員：受審部門(mén)管代；總經(jīng)理時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記 錄4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1. 本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是納入程序文件的內(nèi)容還是對(duì)程序文件的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是否符合了。YY/T0287-2003標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容？4如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么要?jiǎng)h減？5.質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？6. 質(zhì)量手冊(cè)是否經(jīng)評(píng)審？又不適宜的地方如何進(jìn)行修改？?jī)?nèi)審檢查表

3、編號(hào)：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè)審核員：受審部門(mén)管代；總經(jīng)理時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記 錄5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3質(zhì)量方針是否制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？4通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定？2. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測(cè)量的？

4、3質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司職能部門(mén)，在各部門(mén)是否建立質(zhì)量目標(biāo)？ 4.為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)管理者代表是否建立自己的目標(biāo)？是否可以測(cè)量？?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè)審核員：受審部門(mén)管代；總經(jīng)理時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記 錄5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通1. 為了滿足質(zhì)量體系目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行的質(zhì)量體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對(duì)產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人財(cái)物三方面的資源。1.

5、對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各部門(mén)是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1. 請(qǐng)問(wèn)在部門(mén)各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2.出了借助與諸如會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其它相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè)審核員：受審部門(mén)管代；總經(jīng)理時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記 錄8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1. 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行確認(rèn)審核評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2. 通過(guò)測(cè)量分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中得人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足過(guò)程要求？2. 是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？3. 原材料，零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？4.是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了質(zhì)量控制點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁(yè) 第 7 頁(yè)審核員：受審