飼料廠保管、核算員崗位職責(zé)及流程

1、臨沂和創(chuàng)飼料有限公司保管、核算崗位操作規(guī)范一、各崗位基本要求。 各崗位要實事求是，履行崗位職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度，上班期間不要做無關(guān)的事情，在保管好公司的財物的基礎(chǔ)上，認(rèn)真仔細(xì)盤查清點公司原料和貨物及備品備件，不得虛報、瞞報，出現(xiàn)差異及時反應(yīng)，每天按時完成自己崗位的工作，填寫好自己崗位的報表。聽從公司的安排、處理好同事之間的關(guān)系，做好各崗位的銜接。休班要向公司請假，并作好工作交接，不能出現(xiàn)脫崗的情況。及時和生產(chǎn)經(jīng)理溝通，安排好貨物的裝卸順序，對待客戶要禮貌用語，不要態(tài)度蠻橫，對本人不好處理的事件要提請公司解決。各崗位還要虛心學(xué)習(xí)，掌握多個崗位的知識，以便于替班或者輪崗，同時也提升自己的能力

2、，在日常工作中及時總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，及時提出合理化建議。2、 各崗位職責(zé)（一）、過磅員1、準(zhǔn)備工作1.1 每日早晨檢查清掃地磅。1.2 注意定期維護(hù)儀表紀(jì)錄，清理內(nèi)存。1.3 使用前按操作規(guī)程接通電源，觀察零位。1.4 在地磅出現(xiàn)誤差超過20KG或者其他異常情況時候要及時校驗。1.5 地磅室內(nèi)禁止非工作人員入內(nèi)。2、稱毛重：2.1 來原料后先通知品管取樣，經(jīng)品管同意方可過磅；對用途不明確的物資，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得上磅。2.2 向送貨司機(jī)索要該車貨物的出廠磅單。2.3 稱重車輛，須按次序上磅；在地衡未歸零位時，不允許車輛上磅、不得稱重。2.4 通知車輛上磅、熄火，稱重前檢查車輛上有無人員和可疑物品

3、。2.5 顯示儀穩(wěn)定之后輸入車號并保存毛重。警惕地磅不穩(wěn)定時候是否有地磅遙控器或者其他人為的原因。2.6 在“過磅記錄表”登記過磅時間、供應(yīng)商或客戶的名稱、原料或成品名稱、車號、毛重。2.7 整個計量工作過程必須兩人共同完成。3、稱皮重注意事項3.1 檢查車輛是否全在磅上。3.2 檢查車上攜帶的物品(逢布等)是否與登記物品一致。3.3 顯示儀穩(wěn)定后，輸入車號，保存皮重。3.4 打印出過磅單。過磅單原則上不能手寫，必須手寫至少兩人核驗并在磅單上簽字。3.5 在“過磅記錄表”登記該車號的皮重，同時計算出凈重。3.6 將對方提供“出廠磅單”與實際過磅單核對，差異異常的通知采購部及財務(wù)相關(guān)人員。3.7

4、 在過磅單、過磅記表上簽字。3.8 整個計量工作過程必須兩人共同完成。3.9 妥善保管稱重檔案，保證紀(jì)錄完整，順序裝訂、存檔（保管期限1年）要求保管都學(xué)會過磅并且了解其中的注意事項。（二）、大小料保管1、監(jiān)磅1.1 監(jiān)磅時查看過磅車輛情況：(如有無人員、重的物品)及車輛是否熄火。1.2 過皮重時注意車身是否全部在磅上（特別是天黑后）。1.3 核對原料出廠磅單與實際過磅數(shù)量的差異是否正常。1.4 在過磅單及過磅記錄表上簽字。1.5 告知司機(jī)車輛停放的具體位置 。2、安排卸貨。2.1 原料保管每天與采購部溝通當(dāng)天和第二天的采購計劃，以便準(zhǔn)備好倉庫垛位。2.2 使用量大的原料盡量安排在離投料口近的地

5、方。2.3 水分高易變質(zhì)的原料要靠近通風(fēng)口，以免造成原料霉變。2.4 不同時間入庫的同種原料碼在一個垛位上,應(yīng)把先入庫的原料放到外面，便于“先進(jìn)先出”。2.5 安排裝卸工卸貨時在車輛較多時要安排好先后順序，一般緊缺原料及核心料優(yōu)先。3、入庫單入庫數(shù)量的計算按照磅單為準(zhǔn)，根據(jù)品管部化驗結(jié)果扣除雜質(zhì)、水分等，根據(jù)扣除后的數(shù)據(jù)打印或者填制入庫單并且在單據(jù)上簽字、在檢查附件齊全、金額正確后將入庫單轉(zhuǎn)給采購經(jīng)理劃價簽字。簽字后根據(jù)采購經(jīng)理劃定價格計算正確的入庫金額，在一天結(jié)束后把當(dāng)天的單據(jù)交給核算會計。這個過程中一定要避免單據(jù)的遺漏、丟失。3.1 保管應(yīng)監(jiān)督原料的卸車過程，對大宗原料進(jìn)行抽查，對其中的質(zhì)

6、量問題要及時反映，在裝卸工碼垛的過程中一定要制定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求一定要碼放整齊有序，便于清點和領(lǐng)用。3.2 包裝重量的計算扣除：（1）原料卸完車后，保管清點到貨件數(shù)，并與出廠件數(shù)核對，根據(jù)實際收貨件數(shù)計算包裝袋的扣除重量。（2）合同有規(guī)定的按合同規(guī)定執(zhí)行;合同沒有規(guī)定或者沒有合同的按公司日?？鄢k法計算扣除數(shù)量。3.3 水份雜質(zhì)計算扣除：（1）對于玉米、小麥等化驗結(jié)果比較及時的，可根據(jù)品管收購現(xiàn)場的化驗結(jié)果計算扣水、扣雜數(shù)量。（2）對于豆粕等必須經(jīng)過化驗結(jié)果出來才能知道能否扣重的，保管員可先根據(jù)過磅單扣完包裝的實際入庫數(shù)量開出入庫單，而后等品管出化驗結(jié)果，依據(jù)由品管出具的原料品質(zhì)判定通知單計算出

7、水份、扣重、開出紅字入庫單 。4、垛卡的填制、懸掛4.1 要求填制及時，完整內(nèi)容包括：供應(yīng)商、原料品種、入庫時間、包重、件數(shù)、領(lǐng)用明細(xì)、結(jié)存。4.2 垛卡要懸掛在垛位的明顯位置，及時填寫。便于投料工辨認(rèn)。4.3 同時也要把“可使用”“待檢中”“禁用”之類的標(biāo)識卡及時懸掛到垛位上。5、原料發(fā)出管理5.1 嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則（品管部有特殊要求的，要取得書面通知）。5.2 嚴(yán)格按車間核算人員開具的領(lǐng)料單發(fā)料，明確品種、發(fā)貨垛位、發(fā)出數(shù)量。對于大料的出庫數(shù)量應(yīng)與投料記錄相吻合。5.3 投料數(shù)量的計算、監(jiān)督及調(diào)撥。5.4 每日抽查投料殘留，并做好記錄。5.5 發(fā)出原料后，及時清盤庫存，核對投料數(shù)據(jù)，保

8、證帳實相符后在投料記錄表上簽字確認(rèn)。5.6 外公司借用原料財務(wù)部、原料部簽字后方可發(fā)貨，并做好記錄。6、原料庫存盤點6.1 每天進(jìn)行庫存實際盤點并做好記錄。6.2 存在同一垛位中存放不同原料的現(xiàn)象，要有明顯標(biāo)志。6.3 盤點的同時與垛卡核對，如果庫存件數(shù)減少，要相應(yīng)減少垛卡庫存數(shù)量。6.4 根據(jù)實際庫存數(shù)量計算“倉庫調(diào)撥數(shù)量”。7、原料庫存預(yù)警7.1 熟知每種原料的保質(zhì)期及每天的用量。7.2 長時間不用原料可以隨時通知品管盡快處理，以防超過保質(zhì)期，造成損失。7.3 原料庫存過大的預(yù)警：庫存過大使用間時間過長的原料營養(yǎng)指標(biāo)會下降，也會影響資金周轉(zhuǎn)，原料庫存(除玉米)一般不超過15天。7.4 原料

9、庫存過小的預(yù)警：結(jié)合生產(chǎn)計劃和日常使用量估計每種原料尚可使用的天數(shù)，一般不低于2天，如果庫存超過最低預(yù)警，及時通知采購部和品管部。8、倉庫現(xiàn)場管理、檔案資料妥善保管8.1 要求庫存安全，碼放整齊，地面整潔，垛卡懸掛規(guī)范。8.2 入庫單的保管按照普通發(fā)票的管理要求進(jìn)行保管。8.3 入庫單存根按照入庫單號碼的大小排序50份一裝訂，按日期歸檔。8.4 每天用完原料垛卡按日期歸檔。9、關(guān)注重點9.1 每日及時、準(zhǔn)確登記核對裝卸、投料、倒運記錄表。（1） 桶裝原料或編織袋卸貨單獨統(tǒng)計，卸車開裝卸單為件數(shù)物料。（2） 特別注意露天玉米必須記好手工帳（手工帳實收數(shù)量與登記裝卸倒運記錄數(shù)量一致）。（3）每日投

10、料工的投料數(shù)量本日大料出庫數(shù)量玉米（有筒倉）油脂小部分粕類（從小料口投入的）(投料口玉米單獨計算)。9.2 玉米、油脂盤點。（1）立筒倉內(nèi)存放：用容重和筒倉體積計算玉米倉容，不同水份分別測出容重，并根據(jù)玉米水份不同盡量分倉存放。在筒倉清空的前提下，收購玉米時把筒倉打滿（容重不同玉米可分別測量），實地測量玉米倉容。兩種方法結(jié)合測出筒倉相對準(zhǔn)確的倉容。其他倉內(nèi)存放原料同上。（2）倉庫內(nèi)或露天存放：玉米必須碼放整齊，并設(shè)置垛卡，計算出平均包重，如未使用，按垛卡記錄數(shù)量為盤點數(shù)量，如已使用，玉米結(jié)余數(shù)量即為平均包重乘以剩余包數(shù)。在原垛位未使用完畢前不準(zhǔn)在已使用垛位續(xù)碼新購進(jìn)玉米。倉庫內(nèi)存放玉米盡量存放

11、在投料口附近，利于使用。規(guī)范玉米、油脂的盤點，玉米每月兩次，油脂堅持每日盤點。10、小料保管現(xiàn)場領(lǐng)發(fā)原料小料保管根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單和配小料人員一起領(lǐng)料，領(lǐng)發(fā)完小料后及時進(jìn)行復(fù)核盤點，交以保證領(lǐng)料的準(zhǔn)確性。（三）、成品保管1、成品入庫1.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后與車間核算員、倒運組長共同清點當(dāng)班成品的產(chǎn)量。1.2 復(fù)核車間核算開具的成品入庫單并簽字確認(rèn)。1.3 對入庫的成品，應(yīng)當(dāng)每日抽包稱重，抽包數(shù)量不少于1%，并做好抽查記錄。對異常情況，及時反饋相關(guān)部門（品管部、生產(chǎn)部）。1.4 及時懸掛垛卡，要求填制及時，完整內(nèi)容包括：品種、入庫時間、包重、件數(shù)、發(fā)貨明細(xì)、結(jié)存1.5 成品垛位必須與倉庫墻壁保持適當(dāng)距

12、離，銷量大的品種存放在倉庫門口，便于提高裝車效率。2、成品出庫2.1 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”2.2 取得客戶的提貨憑證后（提貨單），注意復(fù)核單據(jù)的完整性（是否有財務(wù)蓋章、有收款人的簽字、貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格開具是否正確、開票日期）。2.3 按車輛排隊先后順序發(fā)貨。成品裝貨完畢后，注意和客戶復(fù)核并簽字確認(rèn)及時入帳。2.4 每發(fā)完一個品種，及時、認(rèn)真、如實填寫成品垛卡，(購貨單位、姓名、日期、數(shù)量）以便日后查詢；垛卡的庫存數(shù)量及時與實際庫存數(shù)量核對。2.5 對于成品現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)裝情況：碼垛，湊足一車時共同清點數(shù)量后裝車； 保管在倒運處逐包清點數(shù)量，親身參與每包的清點； 設(shè)置虛擬垛卡，按客戶記錄好發(fā)出明細(xì)，

13、并與倒運核對數(shù)量。3、成品盤點3.1 每天業(yè)務(wù)結(jié)束后，盤點每一品種的實際庫數(shù)量。3.2 清點當(dāng)天的破包數(shù)量，清理當(dāng)天的破包。3.3 當(dāng)天的提貨單全部錄入財務(wù)系統(tǒng)。3.4 核對系統(tǒng)的賬面庫存數(shù)量與實際庫存數(shù)量是否相符。4、其他工作：4.1 用完垛卡集中收集，待以后備查4.2 整理好出庫單并裝訂，妥善保管。（四）、車間核算員1、料倉盤點1.1 熟悉料倉的倉容及準(zhǔn)確的計算方法。1.2 盤點前中控工配料結(jié)束及投料工投料停止。1.3 與看倉工一起對料倉(配料倉、待粉碎倉)內(nèi)的原料進(jìn)行盤點，估算。1.4 記錄每個料倉的原料庫存數(shù)量。2、成品盤點、入庫2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后與倒運工、成品保管共同盤點當(dāng)班的成

14、品入庫數(shù)量。2.2 填寫成品入庫單，成品保管、倒運組長車間核算員復(fù)核簽字。（中控要在“成品及倒運記錄”上簽字），可作為工人計件工資的依據(jù)。3、打印配方、生產(chǎn)領(lǐng)料3.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，從中控室取出當(dāng)班的生產(chǎn)配料數(shù)量，并與計劃領(lǐng)料核對，查看有無替代原料，然后要根據(jù)中控的實際生產(chǎn)配料數(shù)量做生產(chǎn)領(lǐng)料單。3.2 編織袋和標(biāo)簽按實際耗用數(shù)量領(lǐng)用。 3.3 檢查生產(chǎn)原料損耗，如果差異異常，應(yīng)及時查找原因。3.4 必要時車間核算跟蹤生產(chǎn)的全過程，對生產(chǎn)中異常問題及時發(fā)現(xiàn)并做出記錄。4、查看投入、產(chǎn)出差異4.1 做完生產(chǎn)領(lǐng)料后，根據(jù)當(dāng)班的原料領(lǐng)用數(shù)量及成品入庫數(shù)量的差異是否正常。4.2 如果差異異?？梢詸z查以

15、下幾個方面：產(chǎn)品是否串倉入庫數(shù)量是否準(zhǔn)確成品包重是否異常等問題，5、回機(jī)料處理5.1 與生產(chǎn)、品管溝通回機(jī)料的處理問題：有退貨回機(jī)料或生產(chǎn)回機(jī)料時，要求品管開出回機(jī)料處理單，然后轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部，帶班長根據(jù)處理單安排回。5.2 回機(jī)料的處理一般有三種情況：同品種回機(jī)，僅開據(jù)紅字產(chǎn)品入庫單，不做賬務(wù)處理。異品種回機(jī)，被回機(jī)的品種依據(jù)目前的配方和回機(jī)數(shù)量開據(jù)紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單?；貦C(jī)品種做相同原料，相同數(shù)量的藍(lán)字生產(chǎn)領(lǐng)料單。如果被回機(jī)的品種本月沒有產(chǎn)，或產(chǎn)量為負(fù)數(shù)時，可以不必將他還原為原料，而是將他直接作為回機(jī)品種的一種原料使用，5.3 生產(chǎn)過程中不合格且未入庫的成品回機(jī)時，不做賬務(wù)處理。 5.4 日常倉頭倉

16、尾料回到同一品種中去不做賬處理。 5.5 月底之前剩余的倉頭倉尾料，稱出其準(zhǔn)確的重量后，依據(jù)現(xiàn)行配方做此品種的紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。5.6 上月的倉頭倉尾料投入到本月的成品中去，按數(shù)量和配方做成本對象為投入產(chǎn)品的藍(lán)字生產(chǎn)領(lǐng)料單。5.7 如果倉頭倉尾投到其他品種的成品中去，其處理方法同異品種成品的回機(jī)。（五）、編織袋、標(biāo)簽、五金保管員1、編織袋入庫1.1 接到品管部檢驗合格的通知后，方可卸車入庫。1.2 監(jiān)督卸車過程并與出廠明細(xì)核對品種、件數(shù)，抽包檢查數(shù)量。1.3 編織袋在使用過程中如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足應(yīng)及時通知客戶，自下次來貨的數(shù)量中扣除。1.4 入庫單的填制、傳遞與大、小料相同。2、填制并懸掛垛卡垛卡

17、填制要求填制及時，完整內(nèi)容包括：品種、入庫時間、包重、產(chǎn)地、件數(shù)、領(lǐng)用明細(xì)、結(jié)存,懸掛于垛位正上方。3、編織袋領(lǐng)用3.1 編織袋的領(lǐng)用，根據(jù)當(dāng)班的生產(chǎn)計劃由打包組長領(lǐng)用編織袋。3.2 編織袋領(lǐng)用時保管現(xiàn)場清點，并開具“出庫單”，出庫單由領(lǐng)用人、保管共同簽字確認(rèn)。3.3 編織袋領(lǐng)用時先進(jìn)先出，先用零頭再取整包，保持現(xiàn)場整潔。4、編織袋退庫4.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，打包組長要把剩余的編織袋退回到編織袋庫，保管根據(jù)剩余數(shù)量、“成品倒運記錄表”核對編織袋的生產(chǎn)耗用數(shù)量和剩余數(shù)量是否相符，填制“紅字出庫單”。4.2 生產(chǎn)中的破損編織袋及裝卸過程產(chǎn)生的破損編織袋每天記錄，每月匯總。5、編織袋的盤點及庫存預(yù)警5.1 每天根據(jù)編織袋的實際領(lǐng)用數(shù)量，與庫存數(shù)量核對。5.2 每天把當(dāng)天的編織袋實際庫存報送給采購人員5.3 編織袋庫存量過小時(一般3-5天)及時與采購部門溝通以免耽誤生產(chǎn)，對長時間不用的編織袋(超過3個月)，及時通知品管部處理，以防老化給公司造成損失。6、標(biāo)簽標(biāo)簽的出入庫與編織袋同步進(jìn)行，操作辦法與編織袋的操作辦法一致。7、五金保管7.1 入庫（1）每月五金保管根據(jù)五金庫存