醫(yī)保零售藥店管理制度匯編2017年版

1、-作者xxxx-日期xxxx醫(yī)保零售藥店管理制度匯編2017年版【精品文檔】杭州金穗大藥房醫(yī)療保險(xiǎn)制度目錄1、醫(yī)保工作崗位職責(zé)管理制度22、醫(yī)保服務(wù)管理制度43、醫(yī)保退費(fèi)管理制度64、藥師職責(zé)管理制度75、藥品購(gòu)進(jìn)銷售管理制度96、藥品儲(chǔ)存管理制度117、醫(yī)保處方管理制度138、藥品價(jià)格管理制度149、財(cái)務(wù)管理制度1510、醫(yī)保刷卡管理制度1811、質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度2012、定點(diǎn)藥店醫(yī)保刷卡操作流程2113、醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店檢查考核表.附件1-31【精品文檔】一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度JS- ZD- 01-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版

2、號(hào)：2017年版1、目的：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、職責(zé)：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：4. 1. 1.建立健全由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)、藥師、物價(jià)收費(fèi)員、計(jì)算機(jī)信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負(fù)責(zé)建立醫(yī)保服務(wù)管理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。.制定與醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度禾財(cái)務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，藥品帳目和財(cái)務(wù)帳目建全、清楚，

3、有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的維護(hù)和管理。4. 2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對(duì)本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。4. 3.藥店店長(zhǎng)為本門(mén)店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本門(mén)店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。4. 3. 1認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)保障、藥監(jiān)、物價(jià)等行政部門(mén)的相關(guān)政策規(guī)定，按時(shí)與區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心簽定醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利 和服務(wù)。4. 3. 2.規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。. 嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的醫(yī)保專用處方配藥和銷

4、售，并經(jīng)本門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥藥師審核后簽字確 認(rèn)方可配藥禾銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷售。4. 3. 4.企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡量提供有適2合用法的小包裝藥品，同時(shí)提供 24小時(shí)配藥銷售服務(wù)。4. 3. 5.收費(fèi)員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確。4. 3. 6.本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮卷及商品等形式進(jìn)行促銷活動(dòng)。4. 3. 7.嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過(guò)期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥易藥、以藥易物等違規(guī)行為。4.

5、3. 8.加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋，設(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄”，公布舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法和監(jiān)督電話，公示誠(chéng)信服務(wù)承諾書(shū)；正確及時(shí)處理參保病人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。3二、藥學(xué)服務(wù)管理制度藥學(xué)服務(wù)管理制度JS- ZD- 02-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017年版1、目的：為規(guī)范參保人員配購(gòu)藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門(mén)店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.門(mén)店應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)。4. 2. 門(mén)店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話，提供 24小時(shí)售藥服務(wù)。4. 3.

6、門(mén)店在顯著懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌。4. 4.營(yíng)業(yè)員在崗時(shí)穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。4. 5.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)掛牌明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6.營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺(tái)，藥師應(yīng)根據(jù)病情對(duì)購(gòu)藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出尋求醫(yī)師治療的建議，并說(shuō)明用藥的注意事項(xiàng)。4. 7.門(mén)店應(yīng)在藥品標(biāo)價(jià)簽上蓋上醫(yī)保“甲類”“和乙類”的標(biāo)識(shí)，方便參保人員購(gòu)藥。4. 8.店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，貨真價(jià)實(shí)，讓顧客明明白白消費(fèi)。4. 9.銷售藥品時(shí)應(yīng)向顧客提供銷售憑證，內(nèi)定應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格等。4. 10.發(fā)藥時(shí)

7、核對(duì)姓名、藥名、數(shù)量、講請(qǐng)用法用量。4.11.參保人員購(gòu)買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時(shí)，藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作，推薦使用同效低價(jià)藥品。4. 12.建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等。4. 13.要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)該對(duì)癥下藥，實(shí)事求是，不得以夸大、欺騙手段強(qiáng)買強(qiáng)賣，藥品銷售過(guò)程中，營(yíng)業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性能、用途、用法4用量、禁忌癥和注意事項(xiàng)等。不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。4. 14.加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠(chéng)信服務(wù)承諾，正確及時(shí)處理醫(yī)保購(gòu)藥人員的投訴。4. 15.嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)

8、定，不出售假冒、偽劣。過(guò)期、失效藥品，嚴(yán)格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4. 16.需熱情接待來(lái)查詢和投訴的顧客，并做好記錄。5三、醫(yī)保退費(fèi)管理制度醫(yī)保退費(fèi)管理制度JS - ZD- 03-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017 年版1、目的：重視退費(fèi)管理，為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入流失，使本店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、有序、規(guī)范地運(yùn)行。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)程序的缺陷，防止醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄。對(duì)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，

9、限制收費(fèi)人員退款行為。4. 2.一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一律不予退換，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中（藥品退貨管理制度）執(zhí)行；4. 2. 1凡是有退費(fèi)的必須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度進(jìn)行，防止利用退費(fèi)手法來(lái)進(jìn)行不正當(dāng)活動(dòng)，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。4. 3如需有退費(fèi)的實(shí)行店長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費(fèi)相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?. 4.加強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工作責(zé)任。4. 5.企業(yè)優(yōu)化管理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費(fèi)審批與門(mén)店退費(fèi)審核。4. 6.優(yōu)化退費(fèi)程序和流程，方便顧

10、客退費(fèi)，對(duì)各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退費(fèi)理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長(zhǎng)要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作。4. 7.加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑據(jù)，堵塞財(cái)務(wù)漏洞，不斷提高財(cái)務(wù)管理職能；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)票據(jù)進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查票據(jù)的合理性。4. 8.本企業(yè)總經(jīng)理禾質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對(duì)各種票據(jù)抽查。6四、藥師責(zé)任管理制度藥師責(zé)任管理制度JS - ZD- 04-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017 年版1、目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對(duì)醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)合理用藥。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)

11、門(mén)店藥學(xué)服務(wù)人員3、職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師4、內(nèi)容：4. 1.執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置。4. 2.執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時(shí)應(yīng)佩戴標(biāo)明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。4. 3.執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識(shí)，掌握最新藥品信息。4. 4.處方的審核：4. 4. 1審核處方時(shí)嚴(yán)格按照四查十對(duì)：“四查”分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理：“十對(duì)”是在查處方的時(shí)候要對(duì)性別、年齡；查藥品的時(shí)候要對(duì)藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時(shí)候要對(duì)藥品的性狀以及用法用量；查用藥合理性的時(shí)候要對(duì)臨床診斷。4. 4. 2.審核處方的時(shí)限性，對(duì)過(guò)

12、期的處方要說(shuō)明情況和解釋。4. 4. 3.對(duì)有問(wèn)題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新簽字后方可調(diào)配。4. 4. 4.向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)做好對(duì)處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)等工作，對(duì)審核不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配。4. 4. 5.處方應(yīng)當(dāng)收集、保存，對(duì)不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過(guò)有效 2 年。對(duì)特殊藥品處方的保存是超過(guò)有效 3年。4. 5.非處方藥的銷售：.向參保人員提供非處方的藥品自購(gòu)服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)對(duì)參保人員購(gòu)買和使用醫(yī)保非處方藥品進(jìn)行用藥指導(dǎo)。74. 5. 2.對(duì)參保人員購(gòu)買非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)服務(wù)。. 對(duì)參保人員購(gòu)買

13、非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴(yán)禁介紹保健食品類、非藥品類商品給參保人員消費(fèi)。4. 6.遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營(yíng)。8五、藥品質(zhì)量管理制度藥品質(zhì)量管理制度JS - ZD- 05-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017年版1、目的：為加強(qiáng)藥品購(gòu)進(jìn)、保存、銷售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營(yíng)，保證藥品質(zhì)量安全制定本制度2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店3、職責(zé)：門(mén)店各崗位人員4、內(nèi)容：4.1.門(mén)店按照浙江省基本醫(yī)療保障辦法蕭山市基本醫(yī)療保障條例等相關(guān)規(guī)定，配備好國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)非基本藥物品種，滿足參保人員醫(yī)保基本用藥要求。4. 2.藥品的采購(gòu)：門(mén)店所

14、經(jīng)營(yíng)藥品品種采購(gòu)由國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)；按照藥品管理法藥品流通管理?xiàng)l例藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范等相關(guān)規(guī)定對(duì)供貨企業(yè)擇優(yōu)采購(gòu)，由批發(fā)企業(yè)配送上門(mén)。4. 2. 1. 按照企業(yè) GSP質(zhì)量管理體系文件要求對(duì)供貨企業(yè)做好首營(yíng)審批禾首營(yíng)藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3.藥品的收貨：對(duì)醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)：核對(duì)隨貨同行單（票）與采購(gòu)訂單的一致性，隨貨同行單（票）核對(duì)藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收。4. 4.藥品的驗(yàn)收：對(duì)醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包

15、括檢查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、標(biāo)識(shí)及所附合格證的檢查；對(duì)有法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)箱檢查至最小包裝；銷售退回藥品必須核實(shí)確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗(yàn)收入庫(kù)。4. 4. 1.驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫(kù)或者上架陳列。4. 4. 2.驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成電腦入庫(kù)操作，做好準(zhǔn)確無(wú)誤。4. 4. 3.驗(yàn)收合格的有實(shí)施電子監(jiān)管碼的藥品時(shí)要及時(shí)掃碼上傳。94. 5.藥品的保管：門(mén)店保管員（陳列員）應(yīng)當(dāng)按照驗(yàn)收合格藥品的質(zhì)量特性和儲(chǔ)存要求把藥品陳列入相應(yīng)的庫(kù)房和廚柜；常溫庫(kù)10-30，陰涼庫(kù)20，冷庫(kù)2- 8，濕度：3

16、5-75%。4. 5. 1.藥品按照要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施。4.5.2.藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開(kāi)存放，中藥材和中藥飲片分庫(kù)存放。4. 5. 3.門(mén)店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的驗(yàn)收區(qū)（黃色）、合格藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）；存放藥品區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標(biāo)示。4. 6.藥品的養(yǎng)護(hù)：門(mén)店養(yǎng)護(hù)員應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量管理體系文件（藥品養(yǎng)護(hù)管理制度）規(guī)定對(duì)門(mén)店所有藥品品種檢查并改善儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。.養(yǎng)護(hù)員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)給門(mén)店店長(zhǎng)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。4. 7.藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師

17、或藥師審核處方并簽字，嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。4.7.1參保人員購(gòu)藥消費(fèi)單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系電話、收費(fèi)員、流水序號(hào)等內(nèi)容。10六、儲(chǔ)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度儲(chǔ)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度JS - ZD- 06-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017年版1、目的：為加強(qiáng)庫(kù)存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財(cái)產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存藥品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)庫(kù)存醫(yī)保藥品品種的盤(pán)點(diǎn)管理。3、職責(zé)：門(mén)店各崗位醫(yī)保管理人員4、內(nèi)容：4. 1.盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范

18、圍：盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為企業(yè)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店；范圍：正常合格的藥品、未報(bào)損的不合格藥品。4. 1. 1 藥品盤(pán)點(diǎn)檢查是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以清點(diǎn)庫(kù)存藥品的實(shí)際數(shù)量，做到賬、貨相符。4. 1. 2通過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫(kù)存和門(mén)店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報(bào)告, 調(diào)整有根據(jù),確保庫(kù)存和門(mén)店藥品的準(zhǔn)確。4. 2.盤(pán)點(diǎn)檢查的內(nèi)容：4.2.1.檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計(jì)算機(jī)。.重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)儲(chǔ)存保管的專門(mén)管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。在每月最后一個(gè)工作日，由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查；盤(pán)點(diǎn)前在計(jì)

19、算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出盤(pán)點(diǎn)表，在盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)照實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，主要用以及時(shí)掌握專門(mén)管理藥品的變動(dòng)情況，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，盤(pán)點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。4. 2. 3. 定期盤(pán)點(diǎn)法：在每年年底時(shí)，或者進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)審前對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行全面的核查和盤(pán)點(diǎn)。為了減少盤(pán)點(diǎn)中的混亂和疏漏，使盤(pán)點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需停止銷售，藥品不再出入庫(kù)。因此要求在定期盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始之前，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提示的待處理工作進(jìn)行處理，作好充分的準(zhǔn)備，以確保盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。4. 3.盤(pán)點(diǎn)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找差錯(cuò)原因，并填寫(xiě)在備注中，差錯(cuò)原因有以下幾種情況：（1）數(shù)量不符，（2）破

20、損（僅指破損不可銷售的商品），11（3）批號(hào)不符（銷售時(shí)銷售錯(cuò)批號(hào)），（4）規(guī)格不符，（5）生產(chǎn)企業(yè)不符，（6）其他；盤(pán)點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，交于門(mén)店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對(duì)抽查確認(rèn)。12七、醫(yī)保處方管理制度醫(yī)保處方管理制度JS - ZD- 07-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門(mén)店對(duì)參保人員配購(gòu)處方藥的處方管理，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于門(mén)店醫(yī)保銷售處方藥品管理3、職責(zé)：門(mén)店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.外配處方必須是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的處方。4. 2. 醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門(mén)診處方自開(kāi)具之日起 3

21、日有效。4. 3.醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效。4. 4.患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ?hào)應(yīng)當(dāng)與社會(huì)保障卡上的一致。4. 5.處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。4. 5. 1.處方書(shū)寫(xiě)規(guī)范，明確臨床診斷、開(kāi)具日期等。4. 5. 2.處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書(shū)寫(xiě)要準(zhǔn)確規(guī)范。4. 5. 3.處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。4. 5. 4.處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其它用藥不適宜情況等。4. 5. 5. 每張?zhí)幏? 西藥) 限 1 至 5 個(gè)品種；中成藥限 1 至 3個(gè)品種。4. 5. 6.每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟?，不得?/p>

22、單味中藥品種。4. 6. 門(mén)診西藥、中成藥處方限 7 日用量；門(mén)診慢性病西藥、中成藥處方限 15日用量。4. 7.醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。4. 8.處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照藥品質(zhì)量管理體系文件（處方藥銷售管理制度）規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登記，調(diào)配完后，調(diào)配人員（營(yíng)業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。4.9.門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷售處方收集和保管，并做好處方藥品銷售記錄，確保處方的可追溯性。4. 10.凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回，拒絕銷售。處方按規(guī)定保存 2年，以備核查。13八、藥品價(jià)

23、格管理制度藥品價(jià)格管理制度JS - ZD- 08-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017年版1、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市物價(jià)管理部門(mén)規(guī)定的藥品價(jià)格政策。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)4、內(nèi)容：4.1.門(mén)店必須嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價(jià)格政策禾規(guī)定，及時(shí)收集藥品價(jià)格信息動(dòng)態(tài)。4. 2.門(mén)店銷售藥品要明碼標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)簽寫(xiě)名：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷售單價(jià)等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)價(jià)簽。4. 3.對(duì)有價(jià)格監(jiān)測(cè)的商品，必須認(rèn)真、及時(shí)、如實(shí)地向物價(jià)部門(mén)上報(bào)各項(xiàng)價(jià)格資料。4. 4.如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在

24、標(biāo)價(jià)簽上印上“甲類醫(yī)?！焙汀耙翌愥t(yī)?！?. 5.在提供外配處方服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格以便參保人員核對(duì)。4. 6.門(mén)店醫(yī)保藥品價(jià)格調(diào)（定）價(jià)時(shí)要實(shí)事求是，不得虛商定價(jià)。4. 7.門(mén)店在醒目位置公布價(jià)格投訴電話，接待消費(fèi)者監(jiān)督。14九、財(cái)務(wù)票據(jù)及費(fèi)用結(jié)算管理制度財(cái)務(wù)票據(jù)及結(jié)算管理制度JS - ZD- 09-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017年版1、目的：為建立健全財(cái)務(wù)管理帳目，確保參保人員及門(mén)店與醫(yī)保中心的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理員4、內(nèi)容：4. 1.財(cái)務(wù)票據(jù)管理

25、：4. 1. 1.收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起點(diǎn)號(hào)碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。.根據(jù)gsp要求，門(mén)店藥品銷售非質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?. 1. 3.認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門(mén)店應(yīng)對(duì)票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查。4. 1. 4.對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核對(duì)，確保收款的正確性。.財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。4. 1. 6.做好季度盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理，向總經(jīng)理提出整改等建設(shè)性意見(jiàn)。.門(mén)店做好財(cái)務(wù)原始憑證的分類

26、裝訂和保管一，每月初對(duì)上月的銷售票據(jù)和采購(gòu)票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類收集并保存。4. 1. 8.門(mén)店按規(guī)定做好財(cái)務(wù)核算、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)。4. 2.費(fèi)用結(jié)算管理：4. 2. 1.參保人員配購(gòu)藥品，按政策規(guī)定的支付類別進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費(fèi)用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 2.參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 3.門(mén)店對(duì)外配處方藥施行專門(mén)管理、單獨(dú)建賬，所有醫(yī)保費(fèi)用支付的藥品必15須是醫(yī)保部門(mén)允許結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。. 門(mén)店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫(yī)療保險(xiǎn)局做好相應(yīng)的日清帳、月對(duì)帳管理工作。.醫(yī)保中心

27、對(duì)門(mén)店劃扣的資金按照瀘州市基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定，通過(guò)與醫(yī)保中心對(duì)帳，每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請(qǐng)結(jié)算上月的醫(yī)保費(fèi)用，并提供帳目清單。4. 2. 6.若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問(wèn)題和網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題應(yīng)立即與醫(yī)保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理中心和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)維護(hù)公司聯(lián)系，及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題。4. 3.門(mén)店要及時(shí)收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學(xué)習(xí)。4.4.按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購(gòu)、銷售的有關(guān)gsp質(zhì)量臺(tái)賬。4. 5. 醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財(cái)務(wù)規(guī)定年限保存，并裝訂成冊(cè)，保存 2年備查。4. 6.存貨管理：4. 6. 1.加快存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用，防止近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生。.財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面

28、的做好存貨進(jìn)銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結(jié)賬前，結(jié)賬后 2個(gè)工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成本進(jìn)行核查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請(qǐng)調(diào)整。4. 6. 3.要按照企業(yè)的盤(pán)點(diǎn)制度進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和處理方案。除近失效期滯銷藥品按照公司相關(guān)制度處理外，對(duì)超過(guò)90天的滯銷藥品須隨同盤(pán)點(diǎn)報(bào)告一并提交，發(fā)生的超過(guò) 90天的滯銷藥品從藥品管理部門(mén)當(dāng)期的業(yè)績(jī)中扣除，直至銷售為止。4. 7.采購(gòu)付款管理：4. 7. 1.適度控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。4. 7. 2.財(cái)務(wù)管理員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好付款的記賬工作。嚴(yán)格審核采購(gòu)付款資金，重點(diǎn)關(guān)注付款的計(jì)劃性、款期、收益性（是否存在折扣

29、）、風(fēng)險(xiǎn)性（供貨、代理權(quán)的問(wèn)題）、合理性（庫(kù)存是否能支撐銷售），同時(shí)也要結(jié)合公司的資金形勢(shì)，權(quán)衡利弊。4. 7. 3.承付供貨單位貨款時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票對(duì)應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫(kù)信息是否一致，針對(duì)專門(mén)管理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對(duì)公按供貨單位開(kāi)票信息備案的賬戶付款。定期或不定期向供貨單位索取采購(gòu)發(fā)票。164. 8.財(cái)務(wù)管理員按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，建立健全原始憑證和記帳憑證。4. 9. 審核門(mén)店日常和醫(yī)保中心收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)據(jù)是否正確，是否及時(shí)入賬，登計(jì)簿的記錄是否

30、齊全等。4. 10.審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。4. 11.正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。4. 12.每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。4. 13.醫(yī)保中心結(jié)算支付經(jīng)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)帳。4. 14. 所有票據(jù)保存 2年備查。17十、醫(yī)保刷卡操作管理制度醫(yī)保刷卡操作管理制度JS - ZD- 10-2017編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號(hào)：2017

31、年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開(kāi)展，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理員4、內(nèi)容：4.1.醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購(gòu)服務(wù)，必須遵循以下操作流程：核驗(yàn)核價(jià)賬戶劃扣開(kāi)票配藥復(fù)核資料記錄保存 備查。4. 1. 1.核驗(yàn)社會(huì)保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的，應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險(xiǎn)中心聯(lián)系。4. 1. 2.核驗(yàn)社會(huì)保障卡上姓名與持卡人是否一致。4. 1. 3. 按照規(guī)定一個(gè)人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次，總金額不得超過(guò) 300元。4. 1. 4.按照規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金

32、。4. 1. 5.凡參保人員持卡購(gòu)藥消費(fèi)時(shí)，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。. 嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購(gòu)買日常生活用品或與藥品無(wú)關(guān)的消費(fèi)；嚴(yán)禁門(mén)店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報(bào)銷藥品之外的商品。4. 2.根據(jù)醫(yī)保管理有關(guān)規(guī)定，逐一核對(duì)外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗(yàn)，凡不符合規(guī)定報(bào)銷的，不予配藥和刷卡。4. 3.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市藥品以及醫(yī)療保險(xiǎn)藥品支付政策，準(zhǔn)確核價(jià)。4. 3. 1.本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用，按相關(guān)規(guī)定支付。4. 3. 2.提供處方外配服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格，如外配處方的藥品是通用名時(shí)，應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價(jià)格的同種通用名藥品。.對(duì)符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門(mén)店應(yīng)當(dāng)使用社會(huì)保障卡刷卡。184. 3. 4.藥品目錄中“支付”一欄為“甲類”的，在藥品名前（后）打印“甲”字樣，“支付”一欄為“乙類”的，在藥品前（后）打印“乙”字樣。.必須提供所購(gòu)藥品品種的明細(xì)藥品名稱和價(jià)格，賬戶劃扣前金額和劃扣后余額，要字跡清楚，便于參保人員核對(duì)。4. 4.門(mén)店外配處方藥品，不得擅自更改。4.5.參保人員可以自由選購(gòu)所需要藥品，門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)提供藥學(xué)咨詢服務(wù)；正確引導(dǎo)參保人員選購(gòu)商品，不得采取欺騙或誘騙行為為參保人員介紹商品。做到誠(chéng)實(shí)守信，遵守職業(yè)道