（精選）質量標準化檢查整改方案

1、質量標準化檢查整改方案 沁源縣煤炭工業(yè)局： 2021年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對我礦綜采、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、信息調度、應急救援、地面設施、安全管理、職業(yè)健康11個專業(yè)的安全質量標準化進行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案予以呈報，請審閱。 附件：太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案 山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司 2021年10月31日 太岳煤礦安全質量標準化檢查 存在問題整改方案 一、綜采工作面安全質量標準化。 1、工作面地質及水文地質預報無10月份預報責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科整改期限：11月

2、3日 整改措施。對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。 2、作業(yè)規(guī)程未及時組織復審。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月3日 整改措施。組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進行復審工作。 3、工作面無支護分析處理記錄。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月3日 整改措施。對工作面的支護情況進行分析，并作出記錄。 4、無現(xiàn)場安全確認記錄。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全科綜采隊整改期限：11月3日 整改措施。設計現(xiàn)場安全確認記錄，并認真填寫。 5、工作面采空區(qū)懸頂超過規(guī)定。責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜采隊整改期限

3、：11月3日 整改措施。嚴格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。 6、工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜采隊 整改期限：11月3日 整改措施。嚴格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關規(guī)定。 7、未建立健全變化管理工作制度。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月3日 整改措施。按照有關要求，建立健全變化管理工作制度。 8、工作面無綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責任人及責任單位：總工程師崔保青通風科監(jiān)控中心整改期限：11月3日 整改措施。在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。 二、煤礦掘進安全質量標準化 1、工作面地質及水文地質預報無

4、10月份。責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科整改期限：11月3日 整改措施。對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。 2、作業(yè)場所無監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖。 責任人及責任單位：總工程師崔保青監(jiān)控中心 整改期限：11月3日 整改措施。在掘進工作面懸掛監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。 3、作業(yè)規(guī)程無復審記錄。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月3日 整改措施。組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進行復審工作。 4、作業(yè)點存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜掘隊 整改期限：11月3日 整改措施。對外露超出規(guī)定的錨桿進行補打，組織

5、綜掘隊對作業(yè)規(guī)程認真學習，在施工過程中嚴格按照規(guī)定施工。 5、掘進作業(yè)點未設置水溝。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜掘隊 整改期限：11月3日 整改措施。在作業(yè)地點開挖水溝，確保排水順暢。 6、未建立變化管理制度。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月3日 整改措施。按照有關要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。 7、風筒存在漏風現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護用品。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科勞資科 整改期限：11月3日 整改措施。對存在漏風現(xiàn)象的風筒進行修補、更換。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個人防護用品。 三、機電安全質量標準化 1、無機電設備完好率、大型

6、固定設備完好率、小型電氣設備完好率、機電事故率報表。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。按要求統(tǒng)計機電設備完好率、大型固定設備完好率、小型電氣設備完好率、機電事故率并作出報表。 2、中央水泵房水泵防護罩不標準。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。按標準重新加設、中央水泵房水泵防護罩。 3、中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個）共用一個接地極。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。加設中央變電所高壓接地極，規(guī)范輔助接地極的打設。 4、井下所有高壓開關無保護整定。 責任人及責任單位：機電

7、礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。按照有關要求，對井下所有高壓開關進行保護整定。 5、井下中央變電所兩個掘進工作面局扇共用一臺饋電開關，無法完成選擇性漏電保護。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月10日 整改措施。加設一臺饋電開關，一臺局扇使用一臺饋電開關。 6、中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運行記錄不規(guī)范。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。重新作出中央變電所供電系統(tǒng)圖并進行更換，規(guī)范運行記錄。 7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月4日 整改措施。補充制定

8、雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。 8、無極繩絞車開關上煤塵多。責任人及責任單位。機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。對無極繩絞車開關進行清理，保證清潔無塵。 四、運輸安全質量標準化 1、運輸系統(tǒng)圖不規(guī)范 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿運輸隊 整改期限：11月3日 整改措施。重新規(guī)范繪制運輸系統(tǒng)圖。 2、小絞車未安裝防護罩，未使用授權開關裝置。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月10日 整改措施。安裝小絞車防護罩，安裝使用授權開關裝置。 3、無極繩絞車尾輪無安全罩。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。安裝無極繩絞

9、車尾輪安全罩。 4、斜巷雙鉤提升未裝備錯碼信號。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改措施。及時聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯碼信號裝置。 5、關鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科整改措施：及時聯(lián)系公司供貨，在關鍵部位安設道岔位置指示器。 6、運輸管理機構設置不明確。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿運輸隊 整改期限：11月3日 整改措施。重新設置運輸管理機構，明確責任人及機構成員。 7、運輸設備選型和能力計算資料不完整。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改期限：11月3日 整改措施。補充完善運輸設備選型和能力計算資料，做到完整齊全，設

10、備選型合理。 8、無運輸年度安全裝備投入計劃。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿運輸隊 整改期限：11月5日 整改措施。制定運輸年度安全裝備投入計劃。 五、一通三防安全質量標準化 1、無礦技術負責人每月至少一次通風系統(tǒng)審查記錄。 責任人及責任單位：總工程師崔保青通風科 整改期限：11月3日 整改措施。補充完善每月一次的通風系統(tǒng)審查記錄。 2、無每季至少組織一次反風設施檢查記錄。 責任人及責任單位：總工程師崔保青通風科整改期限：11月3日 整改措施。補充完善每季一次的反風設施檢查記錄。 3、備用局扇未實行掛牌管理，風筒接頭不嚴；未按規(guī)定每天對局部通風機進行風電閉鎖試驗。 責任人及責任單位：通風助

11、理張?zhí)晖L科 整改期限：11月5日 整改措施。對井下所有備用局扇實行掛牌管理；檢查井下所有風筒接頭，確保嚴密不漏風；按照規(guī)定每天對局部通風機進行風電閉鎖試驗。 4、永久風門無防撞裝置；臨時密閉有漏風。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科 整改期限：11月5日 整改措施。設置永久風門防撞裝置；對井下所有臨時密閉進行檢查，有漏風現(xiàn)象的及時進行加抹密閉。 5、采掘工作面未制定瓦斯治理專項措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點設置計劃。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科 整改期限：11月3日 整改措施。編制采掘工作面瓦斯治理專項措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規(guī)定

12、每月編制瓦斯檢查地點設置計劃。 6、瓦斯抽采達標評判未見評判記錄；無每旬對抽采系統(tǒng)進行檢查記錄。責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科 整改期限：11月3日 整改措施。補充瓦斯抽采達標評判記錄；每旬對抽采系統(tǒng)進行檢查并做好記錄。 7、2103抽采工作面回風巷與采空區(qū)密閉風流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術人員。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)瓯O(jiān)控中心 整改期限：11月15日 整改措施。在2103抽采工作面回風巷與采空區(qū)密閉風流混合處加裝瓦斯探頭，監(jiān)控中心配備足夠的工程技術人員。 8、部分機電設備集中點消防滅火器不足。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科 整改期限：11月3日 整改措

13、施。對井下機電設備集中點消防器材配備情況進行摸底并配備齊全。 10、2103綜采皮帶機頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科 整改期限：11月3日 整改措施。檢查、2103綜采皮帶機頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對隔爆水棚進行檢查，水量不足的及時充水。 11、無專項“一通三防”隱患排查記錄；無通風系統(tǒng)立體示意圖；無井下員工通風技能培訓；從事通風工種崗位人員不達中級工種或技校畢業(yè)生水平。 責任人及責任單位：通風助理張?zhí)晖L科 整改期限：11月10日 整改措施。制定“一通三防”專項隱患排查計劃，認真組織排查并做好記錄；繪制通風系統(tǒng)

14、立體示意圖；開展一次井下員工通風技能培訓；招聘部分達中級工種或技校畢業(yè)生水平的人員從事通風工種崗位。 六、地測防治水安全質量標準化 1、無礦井地測防治水跟蹤管理制度。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月3日 整改措施。制定礦井地測防治水跟蹤管理制度。 2、無地測防治水事故分析制度、工作質量及考核制度。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月3日 整改措施。制定地測防治水事故分析制度、工作質量及考核制度。 3、地測防治水技術規(guī)程無實施細則。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月3日整改措施：制定地測防治水技術規(guī)程實施細則。 4、各

15、時期工作無會議記錄。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月3日 整改措施。在以后的工作中，對各項工作開展及會議情況進行認真記錄。 5、年度防治水工作計劃未經(jīng)批復。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月3日 整改措施。開展年度防治水工作計劃進行相關人員及部門的批復工作。 6、地測信息系統(tǒng)未與上級管理機構聯(lián)網(wǎng)。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改措施。地測信息系統(tǒng)盡快與上級管理機構聯(lián)網(wǎng)。 7、無專用儀器室。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。建立專用儀器室。 8、專業(yè)技術人員無證書。 聯(lián)系有關機構，相關

16、專業(yè)技術人員盡快取得有關證書。 七、防治水安全質量標準化 1、無礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺帳。責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。盡快建立礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺帳。 2、無正規(guī)的井上、下水文地質觀測原始記錄本。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。建立完善井上、下水文地質觀測原始記錄本。 3、無礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。建立礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖。 4、無每年年初提出的年水害分析預報表及水害預測圖。責任人及責任單位

17、：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。建立水害分析預報表及水害預測圖。 5、未建立水文觀測系統(tǒng)。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改措施。盡快建立水文觀測系統(tǒng)。 6、礦井防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計劃未經(jīng)上級主管部門批復。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日整改措施：科學合理編制礦井防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計劃，并經(jīng)上級主管部門批復。 7、防治水工程結束后無驗收、總結報告。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。補充相應的驗收、總結報告。 8、未建立水質化驗分析系統(tǒng)。 責任人及責任單位：總工程

18、師崔保青防治水科 整改期限：11月10日 整改措施。建立水質化驗分析系統(tǒng)。 9、無每半年對井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月10日 整改措施。對井田范圍所有水文鉆孔進行檢查，完善補充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。 10、防隔水煤柱未審批。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月10日 整改措施。取得防隔水煤柱審批報告。 11、煤礦防治水費用未列入當年礦井生產(chǎn)安全費用計劃。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月10日整改措施：在安全費用計劃中專項列出防治水費用。 八、地質安全質量標準化 1、無礦

19、井地質報告。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月10日 整改措施。委托有資質部門制定礦井地質報告。 2、無井田大、中型地質構造臺帳和陷落柱臺帳。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月5日 整改措施。建立井田大、中型地質構造臺帳和陷落柱臺帳。 3、無井筒石門見煤點臺帳。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改措施。查閱相應資料，建立井筒石門見煤點臺帳。 4、無地質構造和陷落柱素描卡片、無見煤點煤層全厚素描卡片。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月5日 整改措施。建立地質構造和陷落柱素描卡片、見煤點煤層全厚素描卡片。 5、無采區(qū)

20、分煤層底板等高線圖，無采區(qū)水平地質切面圖，無構造素描卡片或照片，無煤厚實測卡片，煤質、水質、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗成果臺帳，無地溫、水文觀測臺帳，無正規(guī)的原始記錄本，無礦井地質構造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，無井田主要地質素描圖，無礦井實際充水圖，無回風及運輸水平地質切面圖。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。建立和完善以下圖紙及臺帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質切面圖，構造素描卡片或照片，煤厚實測卡片，煤質、水質、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質構造綱要圖和陷落柱分布圖，通過首采區(qū)的勘探線剖面圖驗成果臺帳，地溫、水文觀測臺帳，正規(guī)

21、的原始記錄本，礦井地，井田主要地質素描圖，礦井實際充水圖，回風及運輸水平地質切面圖。 6、地質臨時預報無圖。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月10日 整改措施。補充地質臨時預報圖紙。 九、測量安全質量標準化 1、測量控制系統(tǒng)不完善。 責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科 整改期限：11月5日 整改措施。完善測量控制系統(tǒng)。 2、施工開口通知單制度執(zhí)行不嚴。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月5日 整改措施。嚴格執(zhí)行施工開口通知單制度。 3、無正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月5日

22、 整改措施。制定正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本，由專人保管。 4、應備的計算成果資料臺帳不完善。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月5日 整改措施。完善計算成果資料臺帳。 5、無儀器、設備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月5日 整改措施。建立完善儀器、設備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進行檢驗。 6、未建立巖移觀測站。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月10日 整改措施。按相關要求建立巖移觀測站。 7、無儲量計算圖、無儲量計算成果臺帳、無專用記錄本。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月10

23、日整改措施：建立儲量計算圖、儲量計算成果臺帳、設置專用記錄本。 十、信息調度安全質量標準化 1、調度室負責人配備少一人。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調度室 整改期限：11月5日 整改措施。按要求增加配備一名調度室負責人。 2、無調度質量標準化建設年度工作計劃。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調度室 整改期限：11月5日 整改措施。制定調度質量標準化建設年度工作計劃。 3、無調度人員應急處置礦長授權書。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調度室 整改期限：11月5日 整改措施。簽訂調度人員應急處置礦長授權書。 4、交接班記錄不準、不完善。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調度室 整改期限：

24、11月5日整改措施：完善交接班記錄。 5、未建立文件收、發(fā)記錄本。 責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調度室 整改期限：11月5日整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。 6、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無移動通訊系統(tǒng)。 責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科 整改措施。盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動通訊系統(tǒng)。十 一、應急救援安全質量標準化 1、無常管理職責和應急狀態(tài)下職責。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日 整改措施。補充制定日常管理職責和應急狀態(tài)下職責。 2、缺少四種制度。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日 整改措施。補充完善缺少的

25、四種制度。 3、無保密管理措施；無救援交通運輸工具清單。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日 整改措施。制定保密管理措施；作出救援交通運輸工具清單。 4、未提供應急救援人才庫資料。 完善應急救援人才庫資料。 5、未建立通暢的資金渠道。 責任人及責任單位：礦長郝建生財務科 整改期限：11月5日整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災基金及時到位。十 二、地面設施安全質量標準化 1、部分管理制度內容不全。 責任人及責任單位：礦長郝建生基建科 整改期限：11月5日 整改措施。健全管理制度內容。 2、道路交叉口無安全警示標志。 責任人及責任單位：礦長郝建生基建科 整改期限

26、：11月5日 整改措施。在道路交叉口設置安全警示標志。 3、部分作業(yè)人員未佩戴勞動防護用品。 責任人及責任單位：礦長郝建生基建科 整改期限：11月5日 整改措施。加強作業(yè)人員培訓，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動防護用品。 4、辦公樓消防設施不全。 責任人及責任單位：礦長郝建生基建科 整改期限：11月5日 整改措施。辦公樓增設滅火器。 5、辦公未實現(xiàn)信息化標準化；室內文明衛(wèi)生差。 責任人及責任單位：礦長郝建生基建科 整改期限：11月5日整改措施：加快辦公信息化標準化建設；室內衛(wèi)生清掃干凈。 6、職工食堂未設置男女廁所。 責任人及責任單位：礦長郝建生基建科 整改期限：11月5日 整改措施。盡快設置男

27、女廁所。 7、食品未48小時內留樣監(jiān)測。 責任人及責任單位：礦長郝建生總務科 整改期限：11月5日 整改措施。食品48小時內留樣監(jiān)測。 8、公寓內無電視、電話。 責任人及責任單位：礦長郝建生總務科 整改期限：11月10日 整改措施。待我礦轉入生產(chǎn)后，公寓內安設電視、電話。 9、職工浴室無廁所、吸煙室。 責任人及責任單位：礦長郝建生總務科 整改期限：11月10日 整改措施。盡快設置廁所、吸煙室。 10、職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標識。 責任人及責任單位：礦長郝建生總務科 整改期限：11月5日 整改措施。在職工浴室設置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標識。 11、瓦斯綜合利用率不達要求

28、。 責任人及責任單位：礦長郝建生通風科 整改期限：11月5日 整改措施。研究制定瓦斯綜合利用率達標方案。 12、企業(yè)對職工著裝，文明用語未統(tǒng)一標準。 責任人及責任單位：礦長郝建生辦公室 整改期限：11月5日 整改措施。加強職工文明用語培訓，統(tǒng)一著裝。 十 三、安全管理質量標準化 1、a類和b類安全管理人員文憑和職稱不達要求。 制定a類和b類安全管理人員文憑和職稱達標的實施方案，并組織實施。 2、部分制度未制定。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日 整改措施。補充完善各項制度。 3、未建立安全費用項目管理臺帳。 責任人及責任單位：礦長郝建生財務科 整改期限：11月

29、5日 整改措施。建立安全費用項目管理臺帳。 4、未足額繳納風險抵押金。 責任人及責任單位：礦長郝建生財務科整改措施：盡快按相關要求足額繳納風險抵押金。 5、隱患排查未實施“六步”治理。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月10日 整改措施。嚴格按照有關要求實施隱患排查“六步”治理。 6、作業(yè)規(guī)程無會審意見，無審批簽字，無復審。 責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科 整改期限：11月5日 整改措施。組織進行作業(yè)規(guī)程會審，簽署意見，審批簽字，進行復審。 7、無安全質量標準化工作管理系統(tǒng)（軟件）。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日 整改措

30、施。安裝安全質量標準化工作管理系統(tǒng)（軟件）。 8、培訓基地師資、設備不達要求。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日 整改措施。按照有關要求培訓基地配足專職教師，按要求購進設備。 9、培訓總結次數(shù)不達要求。 責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心 整改期限：11月5日整改措施：按照要求每季至少進行一次培訓工作總結。十 四、職業(yè)健康安全質量標準化 1、機構組成人員不符合規(guī)定；專職管理人員少一名；制度未及時修訂；各作業(yè)場所的工作時間未明確作出規(guī)定。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科 整改期限：11月5日 整改措施。按要求調整機構組成人員；配備足夠的專職管理人員

31、；及時修訂各項制度；對各作業(yè)場所的工作時間明確作出規(guī)定。 2、無專職職業(yè)危害因素監(jiān)測人員，監(jiān)測儀器配備少。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科 整改措施。設置專職職業(yè)危害因素監(jiān)測人員，增加監(jiān)測儀器。 3、井下部分作業(yè)場所未設置警示標識。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科 整改期限：11月5日 整改措施。完善補充井下作業(yè)場所警示標識。 4、未建立職業(yè)病防護設施運行臺帳。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科 整改期限：11月5日 整改措施。建立職業(yè)病防護設施運行臺帳。 5、離崗人員未做職業(yè)健康檢查。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科整改措施：規(guī)范執(zhí)行離崗人員職業(yè)健康檢查制度。 6、職業(yè)危害事故

32、的應急救援預案內容不完善。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科 整改期限：11月5日 整改措施。完善職業(yè)危害事故的應急救援預案。 7、未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。 責任人及責任單位：礦長郝建生勞資科 整改措施。組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動。 第二篇：質量標準化整改方案創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質量標準化水平提升方案 為積極創(chuàng)建一級質量標準化礦井和實現(xiàn)省二級“五優(yōu)”礦井，提升安全質量標準化水平，經(jīng)研究，重點對東北運輸大巷以及15區(qū)至四平臺等地點提出以下整改提升方案（見附表），并要求各單位、相關科室： 一、此項整改是創(chuàng)建“五優(yōu)”礦井過程中的一項重要內容，各單位領導要高度重視，積極參與，按照公司

33、安排，按期完成整改任務。 二、安檢科、調度室、生產(chǎn)科、機電科、企管科、勞資科等部門嚴格過程監(jiān)督，制定節(jié)點計劃，嚴把質量關，達不到要求將追究責任。 三、宣傳部要跟蹤報道，及時宣傳提升質量標準化的重要意義，營造全員參與的良好氛圍。 四、各單位要根據(jù)方案安排，分管科室制定出分管系統(tǒng)內總的整改提升節(jié)點計劃（5月12日之前報送至安檢科），各基層單位要根據(jù)科室制定出的總的整改提升節(jié)點計劃制定出月度整改計劃，并于每月底之前將下月整改提升計劃報送至安檢科，每月5號之前由安檢科、調度室、生產(chǎn)科、機電科、企管科、勞資科對上月計劃完成情況組織驗收，對能夠按質量要求完成當月計劃的給予補貼和獎勵，對人為原因造成計劃不能

34、順利完成的，根據(jù)未完成情況給予相應處罰。 五、整個工期預計在10底前結束，將由安檢科、調度室、生產(chǎn)科、機電科、企管科、勞資科組織驗收，能夠在預計時間內完成的，將對表現(xiàn)突出的單位和個人進行獎勵；對消極怠工，不服從安排，影響整個方案實施的，將從重對單位和個人進行處罰。 附：創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質量標準化提升方案一覽表 第三篇： 4.9安全質量標準化檢查整改通知單安全質量標準化檢查整改通知單 檢查人：蔣光明石田中趙鳳崗武大利王永光 一、輔運大巷停頭打鉆 上次檢查存在條問題、整改3條 本次檢查存在的問題：責任人：李賀仁 1、迎頭往后10米處巷道成型差，噴漿時注意整形。 2、后巷局部超寬。 3、局部網(wǎng)片連接不

35、合格。整改要求1天 4、壓風自救裝置滯后。整改要求2天 二、6108輔運順槽評分9 1、評級優(yōu)良上次檢查存在條， 本次檢查存在的問題：責任人：夏國海 1、有的錨索間距偏大，整改要求當班。 2、風筒滯后約20米，整改要求當班。 3、回撤通道口頂板離層儀損壞，需及時補打，整改要求2天 4、離層儀牌板填寫不及時。 三、6104工作面。評分8 5、評級合格上次檢查存在5條問題、整改5條 本次檢查存在的問題：責任人：魏金龍 1、綜放工作面67#、68#、71#78#支架后柱壓死，需及時處理。 2、工作面移動支架時要及時調整風筒，確保風路暢通。 四、6107工作面。 本次檢查存在的問題：責任人：魏金龍李永

36、毅工作面礦壓監(jiān)控系統(tǒng)不完善。整改要求2天 2021年4月9日 第四篇：溫州市標準化學校評估檢查整改方案溫州市標準化學校評估檢查整改方案 平陽縣南雁鎮(zhèn)中心小學 2021年5月8日，溫州市義務教育標準化學校創(chuàng)建評估小組對我校進行評估驗收。評估組通過聽取匯報、實地查看、查閱資料等形式，針對我校辦學規(guī)模、建設標準、師資隊伍、教育裝備、校園條件、醫(yī)療衛(wèi)生和安全工作等方面進行了認真細致的診斷。根據(jù)市教育局“義務教育標準化學校”評估驗收小組對我校標準化學校創(chuàng)建工作的評估意見和建議，學校領導班子高度重視，嚴肅對待，認真研究逐條落實，全力整改。為了進一步加大整改的力度，改善辦學條件，深化教學改革，提高辦學品位，

37、特制定本整改方案。 一、整改工作的指導思想和基本思路 按照義務教育標準化學校創(chuàng)建的文件要求，堅持以評促建、以評促改、以評促管，評建結合，重在創(chuàng)建的原則，在鞏固創(chuàng)建工作取得的階段性成果的基礎上，找準問題，明確差距，注重整改實效性，增強執(zhí)行力，確保整改質量。通過創(chuàng)建工作的整改，強化學校精細化管理，促進學校各項工作的全面、健康、可持續(xù)發(fā)展。 二、具體整改措施 為鞏固現(xiàn)有的辦學成果，進一步提升學校辦學水平，學校根據(jù)評估反饋結果，針對學校辦學實際狀況，認真制定整改方案。 （一）成立整改領導小組 組長：林來金 副組長：卓佐縣 成員：楊常對毛信照王積松周朝暢藍天津 周時藝陳麗貞 （二）提高認識，落實整改工作

38、 標準化學校創(chuàng)建是學校補強硬件設施設備、提升教育教學水平和加強精細化管理千載難逢的機遇，為此學校投入大量的人力，物力和財力參與到創(chuàng)建活動中。對于評估組提出的寶貴意見，我們也予以高度重視，專門召開校領導班子會議，專題研究整改工作，根據(jù)評估組反饋的意見進行分工，責任到人，并限期整改落實。 （三）針對專家組的整改意見，制定切實可行的措施 整改意見1：衛(wèi)生人員的合同簽訂存在一些不合理性，須補簽。整改措施：根據(jù)評估組提出的意見，學校與南雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院相關人員重新研討協(xié)議相關條款，已經(jīng)重新簽訂兼職校醫(yī)協(xié)議。 整改意見2。報刊雜志原始檔案需要補充建檔。 整改措施。教務處根據(jù)評估組提出的建議，已經(jīng)將報刊雜志獨立建

39、檔，并從學校會計賬冊中把相關征訂報刊雜志類的票據(jù)復印出來，裝訂成冊。 整改意見3：明確將網(wǎng)絡中心在一樓，合理重組校園網(wǎng)絡。整改措施：由于學校電腦室、電子閱覽室、各功能室等均在新教學樓，而且都已經(jīng)布線完畢，如果把網(wǎng)絡中心移到行政樓一樓（廣播室、衛(wèi)生室），會帶來諸多不便，經(jīng)過校班子成員的反復推敲決定把網(wǎng)絡定在教學樓四樓。 整改意見4。采光照明要配置到每個教室8只日光燈要求；心理健康咨詢室需要獨立空間。 整改措施。教室的日光燈已經(jīng)根據(jù)要求，每個教室配置8盞及以上；心理健康咨詢室已經(jīng)從安全保衛(wèi)處（政教處）分離出來，獨立設在校食堂二樓圖書室邊上，面積約20平米。 整改意見5。2021年購置機房電腦建議整

40、理后使用好作為電子閱覽室電腦等，否則生機比不達標。 整改措施。學校信息管理員根據(jù)要求，對2021年配置的電腦進行整理，發(fā)現(xiàn)電腦基本上不可用，爾后校長積極與縣教育局裝備中心協(xié)調交流，中心答復再配送一批電腦，力爭生機比達標。 整改意見6。教師專任比例不足（68.3%）；教師超編27人；教師培訓經(jīng)費占工資總額不足。 整改情況說明。由于近年來校網(wǎng)撤并加劇，南雁鎮(zhèn)范圍內周邊撤并學校的師資均流入我校，造成我校教師嚴重超編，專任教師比例失調，這不是學校力所能及的事，短期內這種現(xiàn)狀很難改變。另外，由于前幾年教育局沒有把教師工資總額的2.1%劃撥到學校賬戶作為師資培訓經(jīng)費，學校也沒有把這部分資金列入預算，從而造

41、成教師培訓經(jīng)費占工資總額不足，力爭下一年度增加教師培訓經(jīng)費投入，達到并超過指標要求。 以上的整改方案，不足之處懇請上級領導批評指正。在今后的工作中，學校將以這次標準化學校驗收工作為契機，認真查漏補缺、銳意進取、完善自我，爭取成為合格的義務教育標準化學校。 平陽縣南雁鎮(zhèn)中心小學 2021年5月28日 第五篇： 11.13質量標準化整改方案1山西馬軍峪煤焦有限公司 關于市、縣局質量標準化檢查存在問題的 整改方案 針對2021年11月13日市、縣質量標準化小組在我礦檢查存在的98條問題，礦領導及時召開專題會議，對檢查存在的問題逐條逐項下達到各科各隊，及時落實整改，為圓滿完成此項工作，成立了隱患整改組

42、，制定了詳細的整改方案，具體分工如下： 一、整改領導及職責分工 組長。劉平（礦長）全面負責省質量標準化小組檢查文書中提出的問題，安排布置工作。 副組長：樊劍宏（安全礦長）負責所查問題的專業(yè)分工，責任落實，督促整改； 崔杰（安全指揮中心主任）：負責針對所查問題制定整改方案，督促限期完成及現(xiàn)場驗收，并編制隱患整改報告； 裴學勇（總工程師）：負責“一通三防”、“地測防治水”、“采掘技術”等工作； 褚俊峰（通風助理）：協(xié)助總工完成“一通三防”隱患整改工作，做好現(xiàn)場監(jiān)督檢查技術指導； 郝曉東（防治水副總工）：協(xié)助總工完成防治水隱患整改工作，做好現(xiàn)場監(jiān)督檢查技術指導； 楊凡（生產(chǎn)礦長）：負責整改所需人員物

43、力組織調度，作業(yè)分工；康寶（機電礦長）：負責機電、運輸系統(tǒng)隱患整改、現(xiàn)場監(jiān)督技術指導等工作； 成員。各科隊負責人，負責各業(yè)務管轄范圍內所查問題的落實、整改、反饋工作。 二、采取措施及整改時間安全管理專業(yè)： 1、未提供安全費用專項賬目 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責提供安全費用專項賬目。 限期整改時間：2021年11月25日 整改責任人：由安全指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 2、未建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡 整改措施。由安全指揮中心主任崔杰負責建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負

44、責驗收 3、各專業(yè)副總工程師配備不足 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責按規(guī)定配備各專業(yè)副總工程師。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 4、未建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng) 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責聯(lián)系相關單位安裝作業(yè)規(guī)程信息化系統(tǒng)。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 5、安全培訓機構無下設辦公部門 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責安全培訓機構設置辦公部門。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責

45、任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 6、班組未建立工會小組 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責組織建立工會小組。限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 7、各類安全事故檔案不完善 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責完善各類安全事故檔案。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收應急救援專業(yè)： 1、緊急避險系統(tǒng)無設施、設備管理臺賬、無藥品更換記錄； 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責加設避險系統(tǒng)設施、管理臺賬及藥品更換記錄。 限期整改時間：2021年11月25日整改

46、責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收 2、無緊急撤離報警系統(tǒng)； 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責聯(lián)系相關部門建立緊急撤離報警系統(tǒng)。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收 3、簽訂醫(yī)院不符合三級以上醫(yī)療機構； 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責簽重新簽訂三級以上醫(yī)療機構。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收 4、應急預案2021年9月2日到期，需重新編制評審；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責重新編制應急預案。限期整改

47、時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收 5、無文件發(fā)放記錄； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責整改完善發(fā)放記錄。限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收地面設施專業(yè)： 1、倉庫不達要求； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責上報公司整改限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 2、地面消防材料庫、消防通道、消防演練次數(shù)不達要求；整改措施：由安全礦長樊劍宏負責整改并組織進行消防演練。 限期整改時間：

48、2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 3、無廁所、無防燙安全防護設施； 整改措施：由安全礦長樊劍宏負責安排加設防燙設施限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 4、地面物料存放不整齊； 整改措施：由機電礦長康寶負責安排隊組進行整理限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由機電科長于艷宏負責整改驗收責任人：由機電礦長樊劍宏負責驗收 5、物資管理未實現(xiàn)信息化管理； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責進行信息化管理限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指

49、揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 6、能源統(tǒng)計記錄和臺賬未填寫； 整改措施：由指揮中心主任崔杰安排填寫完善記錄和臺賬限期整改時間：2021年11月25日 整改責任人：由質量標準化辦公室主任郭成東負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 7、綠化面積不足25%； 整改措施：已安全礦長樊劍宏負責申報公司進行規(guī)劃綠化限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 8、職工宿舍人均面積不足5平方米；整改措施：由指揮中心主任崔杰安排重新調整職工宿舍限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔

50、杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收職業(yè)衛(wèi)生； 1、因人員變動職業(yè)衛(wèi)生管理機構需重新任命； 整改措施：由安全礦長樊劍宏負責出臺職業(yè)衛(wèi)生管理機構任命文件 限期整改時間：2021年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員配備4人，1人無證； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負責安排人員培訓證件限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 3、職業(yè)病危害因素缺（缺有毒有害氣體）； 整改措施：由指揮中心主任崔杰聯(lián)系相關資質單位進行檢測限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 4、日常監(jiān)測儀器設備配備不足； 整改措施：由安全礦長樊劍宏負責申請公司配備限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 5、無職業(yè)病防護設施和設備管理臺賬； 整改措施。由指揮中心主任崔杰負責配備防護設施及管理臺帳。 限期整改時間：2021年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 6、部分醒目位置缺公告欄、警示標示短缺； 整改措施。由指揮中心主任崔杰