部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理流程

1、部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理流程不符合要求 項(xiàng)目呈報(bào)各類月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集整理統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)分析進(jìn)度、成本、質(zhì)安匯總編制公司各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)人員數(shù)據(jù)不真實(shí)、錯(cuò)誤 報(bào)表審核工程管理部經(jīng)理財(cái)務(wù)部分管副總原件存檔 存檔總經(jīng)理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)人員、專業(yè)技術(shù)人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核工程、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)報(bào)表批準(zhǔn)總經(jīng)理、分管副總統(tǒng)計(jì)報(bào)表呈報(bào)統(tǒng)計(jì)人員報(bào)表數(shù)據(jù)溝通、解釋統(tǒng)計(jì)人員報(bào)表存檔檔案管理項(xiàng)目必須按工程管理部統(tǒng)一定制的表格形式編制報(bào)表。不得更換和修改。各類月報(bào)表上報(bào)時(shí)間為每月的1號(hào)之前（節(jié)假日順延，周六周日除外）。各項(xiàng)目要做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。所有上報(bào)的統(tǒng)計(jì)

2、報(bào)表必須有填報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字和填報(bào)人簽名（傳真件），并加蓋印章。工程檔案管理流程檔案移交重慶川東設(shè)計(jì)研究院深圳分院總部委托的其它設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司委托的設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司工程管理部總部工程管理部檔案管理員借閱各部門利用檔案移交到集團(tuán)公司檔案部門總部、工程部檔案管理員工程管理部技術(shù)圖紙資料整理、登記、存檔檔案管理員圖紙審查技術(shù)部12.2 總部工程檔案工作考核指標(biāo)12.2.1 工程檔案員要及時(shí)對(duì)送到的檔案資料進(jìn)行歸類、整理、登記、存檔。12.2.2做好檔案文件的電子清單，并及時(shí)更新。（a）12.2.3 在收到設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目公司送來的施工圖紙后，登記完畢，將圖紙送技術(shù)部門審核，并將審核意見存檔。（a）1

3、2.3.4 對(duì)檔案的借閱、查詢作好記錄，不得丟失檔案文件。（b）12.2.4 相關(guān)責(zé)任人：檔案管理員。工程建設(shè)結(jié)束或階段性結(jié)束后檔案移交項(xiàng)目當(dāng)?shù)仄渌块T勘察單位工程部檔案管理設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位技術(shù)檔案分類編號(hào)、組卷、存檔（工程建設(shè)期間）技術(shù)檔案管理員移交項(xiàng)目公司綜合管理部保存移交當(dāng)?shù)爻墙n案館一份向總部工程部移交一份檔案清單12.3項(xiàng)目公司工程技術(shù)檔案管理流程12.4 項(xiàng)目公司工程檔案工作考核指標(biāo)12.4.1 工程檔案管理員對(duì)勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位移交來的工程檔案進(jìn)行及時(shí)的分類、整理、登記、組卷存檔。（a）12.4.2工程結(jié)束后，或單項(xiàng)工程結(jié)束后是否向相關(guān)部門移交檔案。（

4、a）12.4.3做好檔案文件的電子清單，并及時(shí)更新。（a）12.4.4 對(duì)檔案的借閱、查詢作好記錄，不得丟失檔案文件。（b）12.4.5 相關(guān)責(zé)任人：檔案管理員、工程負(fù)責(zé)人。工程管理部績效考核流程溝通不成功行政部績效考核通知行政部考核安排、數(shù)據(jù)收集、考核意見工程管理部副經(jīng)理工程管理部經(jīng)理出具考核決定部門副經(jīng)理績效考核后交流溝通經(jīng)理、副經(jīng)理員工申訴分管副總、總經(jīng)理公司對(duì)部門的考核決定預(yù)結(jié)算工作流程1、總部預(yù)結(jié)算工作總流程項(xiàng)目公司報(bào)送工程預(yù)結(jié)算（電子版形式）省市政、安裝、建筑、行業(yè)工程預(yù)算定額相關(guān)信息指導(dǎo)價(jià)有關(guān)取費(fèi)定額、文件技術(shù)部審定的施工圖紙或施工方案預(yù)結(jié)算處復(fù)審校對(duì)以意見回復(fù)單形式寫明審核意見

5、及建議工程部主管總經(jīng)理主管工程副總裁項(xiàng)目公司接收、返饋意見副總裁秘書施工變更、簽證單等資料1.1總部工程施工預(yù)算審核流程項(xiàng)目年度計(jì)劃書（含增補(bǔ)）計(jì)劃施工單位編制單項(xiàng)工程預(yù)算書監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司工程預(yù)算初審總部預(yù)算復(fù)審、確定投資基線總部工程啟動(dòng)報(bào)告批復(fù)按實(shí)結(jié)算合同總部備案按包干價(jià)結(jié)算合同備案工程施工（結(jié)算資料收集、備案）1不符合件：在24小內(nèi)，以總部意見回復(fù)單形式回復(fù)。2符合條件，意見回傳項(xiàng)目公司。送總部審查預(yù)算必須提供的資料：1、 工程建設(shè)施工合同或工程啟動(dòng)報(bào)告；2、 項(xiàng)目公司預(yù)算初審意見；項(xiàng)目公司：預(yù)算人員、工程總監(jiān)（經(jīng)理）、執(zhí)行總經(jīng)理簽署意見；施工方：編制/審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字、公章3、

6、 工程預(yù)算書（以電子版形式報(bào)總部預(yù)算處）；4、 工程施工圖預(yù)算審查申請(qǐng)單。 符合條件 符合條件1.2結(jié)算審核流程（按工程量據(jù)實(shí)結(jié)算）符合條件不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書項(xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理）審查工程管理部成本管理崗初審工程管理部經(jīng)理審核送分管副總審查結(jié)算必備資料： 1、 工程施工圖結(jié)算審查申請(qǐng)單2、 總部審批備案的工程建設(shè)施工合同；3、 工程竣工圖；4、 設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單；5、 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）；6、 甲供材料領(lǐng)用單及自供材料單；7、 工程結(jié)算書；8、 工程隱蔽簽證及影像記錄；9、 結(jié)算書涉及的公司其他領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的有關(guān)文件資料分管副總復(fù)核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)

7、部辦理工程結(jié)算支付在210日之內(nèi)，傳項(xiàng)目公司工程施工圖結(jié)算資料審核意見書，復(fù)審人負(fù)責(zé)人簽字。不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。符合條件 財(cái)務(wù)部審核施工單位簽字認(rèn)可注：按實(shí)結(jié)算的工程施工圖結(jié)算1、項(xiàng)目公司每月2030日將結(jié)算計(jì)劃申請(qǐng)書連同項(xiàng)目公司初審后施工方工程結(jié)算書及開工、竣工報(bào)告；工程隱蔽驗(yàn)收資料、影像資料（打印在a4紙上）；工程量簽證單；竣工蘭圖；在集團(tuán)總部備案的施工合同以及與工程相關(guān)的總部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)文件資料一起報(bào)送總部，項(xiàng)目公司初審結(jié)算書以電子郵件形式發(fā)往總部郵箱（zhongranys）2、總部在收到郵寄的結(jié)算資料原件后做出答復(fù)：不符合條件的，在24小時(shí)之內(nèi)以工程結(jié)算

8、審查回復(fù)單傳項(xiàng)目公司，在回復(fù)單中寫出不符合條件的原因，返回項(xiàng)目公司修正后重新申報(bào)；符合條件的，根據(jù)工程實(shí)際情況，總部按排人員進(jìn)行復(fù)核、審定工程結(jié)算，審定結(jié)算以郵件形式發(fā)往項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司打印結(jié)算審定書，初審人、項(xiàng)目公司總監(jiān)、負(fù)責(zé)人簽字、蓋章（一式六份）；再將六份結(jié)算審定書寄往總部辦理最終結(jié)算。1.3結(jié)算審核流程（按包干價(jià)執(zhí)行的）符合條件不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料施工單位編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書審查工程結(jié)算初審工程結(jié)算月計(jì)劃報(bào)表送總部審查結(jié)算必備資料： 1、 工程施工圖結(jié)算審查申請(qǐng)單資料2、 項(xiàng)目公司工程包干結(jié)算意見書；3、 業(yè)主方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)意見書；4、 工程竣工圖。5、 施工組織設(shè)計(jì)

9、（或施工方案）及報(bào)驗(yàn)單；6、 甲供材料領(lǐng)用單及自供材料發(fā)票復(fù)印件；7、 工程結(jié)算書；8、 工程隱蔽簽證及影像記錄；9、 結(jié)算書涉及的其他有關(guān)文件資料；10、工程包干結(jié)算審查申請(qǐng)單?？偛颗扇爽F(xiàn)場(chǎng)復(fù)核總部工程結(jié)算復(fù)審資料辦理工程結(jié)算在210日之內(nèi)，傳項(xiàng)目公司工程施工圖結(jié)算資料審核意見書，復(fù)審人負(fù)責(zé)人簽字。不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。符合條件注：按包干價(jià)執(zhí)行的工程施工結(jié)算1、 項(xiàng)目公司每月2030日將結(jié)算計(jì)劃申請(qǐng)書連同結(jié)算書、相關(guān)資料一起報(bào)送總部； 2、總部在收到后答復(fù)：對(duì)不符合條件的，在24小時(shí)之內(nèi)以工程結(jié)算審查回復(fù)單傳項(xiàng)目公司，在回復(fù)單中寫出不符合條件的原因，返回重新

10、申報(bào)；對(duì)符合條件的，包干結(jié)算。對(duì)于超出包干范圍的必須按公司有關(guān)規(guī)定，必須事先報(bào)總部經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批；否則總部將依照原包干價(jià)結(jié)算。根據(jù)超出包干內(nèi)容的情況，總部按排人員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)審后辦理工程結(jié)算，結(jié)算審核書交項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司初審人、工程總監(jiān)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人簽字、蓋章。包干5萬元以內(nèi)，不超過20%總部不派人，但必須有相關(guān)確認(rèn)及簽名手續(xù)；包干550萬元以上，審核超過5%總部派人到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核；包干50200萬元，審核超過4%總部派人到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核；包干200萬元以上，審核超過3%總部派人到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。2、項(xiàng)目公司工作流程收集資料省市政、安裝、建筑、行業(yè)工程預(yù)算定額（單位估價(jià)表）材料、設(shè)備預(yù)算價(jià)格預(yù)算手

11、冊(cè)間接費(fèi)定額施工圖紙?jiān)O(shè)備供應(yīng)劃分材料供應(yīng)劃分施工合同熟悉資料設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審工程量計(jì)算準(zhǔn)確參加設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審套單位估價(jià)表工、料、機(jī)分析材料價(jià)格調(diào)整設(shè)備價(jià)格調(diào)整相關(guān)取費(fèi)編寫匯總表編寫編制說明送審復(fù)核校對(duì)2.1項(xiàng)目公司施工預(yù)算審核流程施工單位編制單項(xiàng)工程預(yù)算監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司工程預(yù)算初審總部預(yù)算復(fù)審、確定投資基線不符合條件2.2工程結(jié)算審核流程（按實(shí)結(jié)算）不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料施工單位編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書公司審查項(xiàng)目公司工程結(jié)算初審結(jié)算資料（原件）原件送總部審查結(jié)算必備資料： 1、 工程施工圖結(jié)算審查申請(qǐng)單2、 總部審批備案的工程建設(shè)施工合同；3、 工程竣工圖；4、 設(shè)計(jì)變更

12、單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單； 5、 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）；6、 甲供材料領(lǐng)用單及自供材料單；7、 工程結(jié)算書；8、 工程隱蔽簽證及影像記錄；9、 結(jié)算書涉及的其他集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的有關(guān)文件資料不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。 2.3結(jié)算審核流程（按包干價(jià)執(zhí)行的）不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書項(xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理）審查核結(jié)算初審送總部審查結(jié)算必備資料： 1、 工程建設(shè)施工合同；2、 項(xiàng)目公司工程包干結(jié)算意見書；3、 業(yè)主方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)意見書；4、 工程竣工圖。5、 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）及報(bào)驗(yàn)單；6、 甲供材料領(lǐng)用單及自供材料發(fā)票復(fù)印件；7、 工程結(jié)算

13、書；8、 工程隱蔽簽證及影像記錄；9、 結(jié)算書涉及的其他有關(guān)文件資料；10、工程包干結(jié)算審查申請(qǐng)單。不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。 工程質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作流程上報(bào)執(zhí)行總裁、分管副總裁、工程管理部經(jīng)理、副經(jīng)理 工程管理部存檔質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師制定檢查方案質(zhì)量、安全監(jiān)管工程師檢查評(píng)價(jià)質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師上報(bào)檢查評(píng)價(jià)結(jié)果質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師整 改項(xiàng)目檢查已建或在建工程質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師制定監(jiān)督檢查方案質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師審核監(jiān)督檢查方案質(zhì)量、安全監(jiān)管經(jīng)理督辦整改質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師審核檢查評(píng)價(jià)結(jié)果質(zhì)量、安全監(jiān)管經(jīng)理確定參加檢查人員確定檢查的時(shí)間確定需要檢查的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師3.2質(zhì)量、安全監(jiān)管工作指標(biāo)按照工作流程進(jìn)行工程質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作。（b）每年3月份制定（或修訂）工程質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查方案。（a）日常對(duì)項(xiàng)目公司資料進(jìn)行分析整理，分析整理率100%。（b）每個(gè)季度對(duì)項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查驗(yàn)證考核1次，綜合評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確率90%以上。（c）每月15日前，完成質(zhì)量、安全監(jiān)管工作月報(bào)內(nèi)容或?qū)ｎ}報(bào)告并上報(bào)。（c）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督辦，督辦率90%以上；重要問題專人督辦。對(duì)工程總監(jiān)的質(zhì)量、安全監(jiān)督工程師通知回復(fù)單進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查率100%。（b）整 改項(xiàng)