水泥股份環(huán)境管理手冊(cè)

1、 水泥股份環(huán)境管理手冊(cè)目 錄章節(jié)號(hào)要素名稱(chēng)頁(yè)碼目錄1發(fā)布令2管理者代表任命書(shū)3環(huán)境方針40前言5-71范圍7-82規(guī)范性引用文件83術(shù)語(yǔ)和定義8-104.1環(huán)境管理體系總要求104.2環(huán)境方針11-124.3.1環(huán)境因素124.3.2法律法規(guī)和其他要求12-134.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案14-154.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限15-174.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)17-184.4.3信息交流18-194.4.4文件19-204.4.5文件控制20-214.4.6運(yùn)行控制21-224.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)224.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量22-234.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)23-244.5.3不符合、糾正措施和

2、預(yù)防措施24-254.5.4記錄控制254.5.5內(nèi)部審核25-264.6管理評(píng)審26-27附錄a環(huán)境管理體系要素與公司程序文件對(duì)照表28-29附錄b水泥生產(chǎn)工藝流程示意圖30附錄c部門(mén)與iso14001要素對(duì)照表31附錄d環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖32 發(fā) 布 令環(huán)境是人類(lèi)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，保護(hù)環(huán)境是我公司的責(zé)任和義務(wù)，全體員工都必須意識(shí)到環(huán)保工作的重要性，以有益于環(huán)境的方式從事工作，愛(ài)護(hù)環(huán)境，保護(hù)環(huán)境，共同維護(hù)本公司的形象和信譽(yù)。本手冊(cè)是根據(jù)iso140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南，結(jié)合國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和政策編制的，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，自2005年4月1日起生效。本手冊(cè)是我公司

3、所有環(huán)境活動(dòng)的準(zhǔn)則，是全公司環(huán)境管理內(nèi)部的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，所有員工必須嚴(yán)格按本手冊(cè)的要求執(zhí)行。管理者代表任命書(shū)茲任命：同志為環(huán)境體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)我公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)等工作。環(huán)境方針為體現(xiàn)本公司環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)思想和承諾，公司規(guī)定并發(fā)布本公司的環(huán)境方針：依法保護(hù)環(huán)境 營(yíng)造美好綠色家園依靠技術(shù)進(jìn)步 走可持續(xù)發(fā)展之路我們承諾：1、嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，加強(qiáng)環(huán)保管理，規(guī)范和改進(jìn)企業(yè)的環(huán)境行為。2、多層次開(kāi)展宣傳教育，強(qiáng)化員工的環(huán)境責(zé)任與環(huán)境意識(shí)，使保護(hù)環(huán)境成為每一個(gè)員工的自覺(jué)行為。3、依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放

4、。 4、努力開(kāi)展廢物綜合利用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，謀求環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展。前 言（一）企業(yè)簡(jiǎn)介水泥股份有限公司是中國(guó)北方最大的水泥生產(chǎn)商和供應(yīng)商、中國(guó)新型干法水泥工藝的搖籃，其前身 水泥廠于1979年開(kāi)始籌建，1985年正式投產(chǎn)。1994年5月成立 水泥股份有限公司，公司以水泥產(chǎn)銷(xiāo)為主業(yè)，其他業(yè)務(wù)包括機(jī)電設(shè)備維修、制造、安裝，干粉砂漿、水泥外加劑、水泥助磨劑等新型建筑材料、水泥包裝產(chǎn)銷(xiāo)等。產(chǎn)品覆蓋華北、東北、西北、東南沿海地區(qū)以及東南亞國(guó)家。目前，公司擁有16個(gè)控股子公司，員工5000多人，總資產(chǎn)56億元。水泥年產(chǎn)能已達(dá)到2000萬(wàn)噸，水泥熟料年產(chǎn)能已達(dá)到1400萬(wàn)噸。公司管理規(guī)范，通過(guò)了i

5、so9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和ohsms18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品榮獲馬來(lái)西亞出口免檢認(rèn)證和國(guó)內(nèi)首批水泥免檢產(chǎn)品認(rèn)定，出廠合格率、富裕標(biāo)號(hào)合格率始終保持100%。公司致力于走新型工業(yè)化道路，積極應(yīng)用先進(jìn)、適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。本部?jī)蓷l日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線經(jīng)過(guò)改造，日產(chǎn)量已提高到目前的5000噸。公司努力實(shí)行清潔生產(chǎn)，資源綜合利用達(dá)到全國(guó)同行業(yè)先進(jìn)水平，目前可利用工業(yè)廢料發(fā)展到數(shù)十種，利用量逐年增長(zhǎng)。僅公司本部?jī)蓷l生產(chǎn)線每年可利用160萬(wàn)噸廢石、60萬(wàn)噸工業(yè)廢渣。公司以“共創(chuàng)、共贏”為核心價(jià)值觀，以“讓生活的基礎(chǔ)更堅(jiān)實(shí)”為企業(yè)使命，緊扣市場(chǎng)，追求高

6、效，團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、誠(chéng)信、敬業(yè)，力求為你做的多一點(diǎn)、細(xì)一點(diǎn)，以“一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)”回報(bào)用戶(hù)，回報(bào)社會(huì)。法定代表人： 總經(jīng)理： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 銷(xiāo)售電話： 銷(xiāo)售傳真： （二）企業(yè)主要生產(chǎn)工藝（見(jiàn)附圖b）公司本部 條水泥生產(chǎn)線采用窯外分解工藝，主要工藝設(shè)備有石灰石破碎機(jī)、生料磨、預(yù)熱器、分解爐、回轉(zhuǎn)窯、篦冷機(jī)、水泥磨、包裝機(jī)、收塵器等。主要工藝流程是石灰石開(kāi)采、破碎原料輸送生料粉磨煤粉制備熟料煅燒水泥粉磨散裝或袋裝出廠。公司為水泥粉磨站，主要過(guò)程為水泥粉磨包裝或散裝出廠。公司干粉砂漿生產(chǎn)企業(yè)，主要過(guò)程設(shè)備有： 工藝流程為：原料入倉(cāng)烘干混合攪拌包裝出廠。（三）企業(yè)主要污

7、染物及所用原材料整個(gè)工藝過(guò)程從石灰石開(kāi)采、破碎、原料粉磨、物料輸送、煅燒、水泥粉磨、儲(chǔ)存包裝等各種環(huán)節(jié)均產(chǎn)生不同的粉塵、噪音等污染，另外，廠區(qū)還產(chǎn)生一些生產(chǎn)生活廢水等。所用原材料主要有石灰石、煤、砂巖、鋼渣、鐵鋁礬土、鐵礦石、礦渣、粉煤灰等。（四）使用指南文件共分為三級(jí)：1）環(huán)境管理手冊(cè)2）環(huán)境管理體系程序文件3）作業(yè)指導(dǎo)文件4）環(huán)境記錄等。環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù)gb/t24001-2004(iso14001:2004)編寫(xiě)的本公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，描述了iso14001標(biāo)準(zhǔn)的全部要素；環(huán)境管理體系程序文件是為了滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求而編制的可操作的、適用于全公司范圍內(nèi)的工作方法及途徑,為各部門(mén)的環(huán)

8、境管理提供指導(dǎo)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程）規(guī)定了各崗位的操作方法，是程序文件的支撐性文件；記錄是體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)運(yùn)行的書(shū)面結(jié)果。手冊(cè)管理(一)手冊(cè)的日常管理本 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“手冊(cè)”）是依據(jù)gb/t24001-1996(iso14001:1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合 水泥股份有限公司的實(shí)際情況編制，是本公司建立健全環(huán)境管理體系及編制相應(yīng)其它程序文件的指導(dǎo)性文件，無(wú)原則性問(wèn)題一般不做重大改動(dòng)。（二）手冊(cè)在下列情況下，應(yīng)進(jìn)行修改和補(bǔ)充：1、手冊(cè)中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；2、本公司生產(chǎn)方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境有較大變化；3、環(huán)境審核和

9、管理評(píng)審中提出必要的改進(jìn)要求；4、手冊(cè)中存在差錯(cuò)；（三）手冊(cè)的修改由手冊(cè)使用人向公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)提出修改理由及修改后內(nèi)容，報(bào)請(qǐng)管理者代表審閱、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)實(shí)施。（四）手冊(cè)歸口公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)管理，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、登記、發(fā)放和修訂，其它部門(mén)不得復(fù)印和復(fù)制。對(duì)外提供手冊(cè)，須經(jīng)公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五）手冊(cè)的發(fā)放范圍手冊(cè)發(fā)至公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。（六）手冊(cè)持有者的責(zé)任手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得向外單位傳播和借閱，調(diào)離本崗位或調(diào)離本公司需辦理手冊(cè)交接手續(xù)。1 范圍本環(huán)境管理手冊(cè)規(guī)定了 水泥股份有限公司 、 水泥有限責(zé)任公司、 建材有限公司環(huán)境管理體系的要

10、求。本手冊(cè)適用于公司對(duì)能夠控制的、或能夠施加影響的環(huán)境因素的控制。本手冊(cè)應(yīng)用的目的：a)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；b)使公司確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c）通過(guò)下列方式證實(shí)對(duì)iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明；2）尋求外部組織對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證（或注冊(cè)）。2 規(guī)范性引用文件 本手冊(cè)引用文件iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)。3 術(shù)語(yǔ)和定義iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 審核員 有能力實(shí)施審核的人員。3.2持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。注:該過(guò)程不

11、必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。3.3糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。3.4文件信息及其承載媒體。注1：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。3.5環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.6環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.7環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.8環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來(lái)

12、制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。注1：管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.9環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.10環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其他環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。3.11環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)提供了一個(gè)框架。3.12環(huán)境指標(biāo) 由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境

13、目標(biāo)所須規(guī)定并滿(mǎn)足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。3.13相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.14內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿(mǎn)足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。注：在許多情況下，尤其是對(duì)于小型組織，獨(dú)立性可通過(guò)與所審核活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系來(lái)體現(xiàn)。3.15不符合未滿(mǎn)足要求。3.16組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為

14、一個(gè)組織。3.17預(yù)防措施 為消除潛在不符合原因所采取的措施。3.18污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源削減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.19程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.1環(huán)境管理體系總要求為提高本公司的環(huán)境管理水平，按照gb/t24001-2004(iso14001:2004)

15、標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立并保持環(huán)境管理體系。4.2環(huán)境方針1.總要求最高管理者依據(jù)法律、法規(guī)的要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際和相關(guān)方的要求，制訂環(huán)境方針并作為綱領(lǐng)性文件傳達(dá)到全體員工，以促進(jìn)本公司環(huán)境行為得到有效控制，使環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。2.職責(zé)最高管理者制定并評(píng)審環(huán)境方針。3.控制要求3.1環(huán)境方針的制定應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：a.遵守環(huán)境法律、法規(guī)。b.環(huán)境問(wèn)題是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最優(yōu)先考慮的問(wèn)題之一。c.為目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評(píng)審提供一個(gè)框架。d.必須體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。e.必須充分考慮本公司目前的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素。3.2環(huán)境方針的實(shí)施a. 由總經(jīng)理辦公室和政工部以廣播

16、、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、板報(bào)、宣傳欄、宣傳冊(cè)等形式對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳本公司的環(huán)境方針。b.環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到本公司員工及代表公司工作的人員，如組織的供方及合同方。c.各單位通過(guò)各種形式（班前、班后會(huì)、處室會(huì)議及板報(bào)等）將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工，并保存相應(yīng)記錄。d.全體職工要充分理解環(huán)境方針，嚴(yán)格按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程）的要求，以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的方式從事工作，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。e.各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)對(duì)口單位的宣傳，當(dāng)外部單位需要時(shí)，應(yīng)能提供本公司的環(huán)境方針，并可為公眾獲取。3.3環(huán)境方針的評(píng)審與修訂當(dāng)下列情況發(fā)生變化時(shí)，最高管理者對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。a.環(huán)境法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)。b.企

17、業(yè)規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)和環(huán)境影響發(fā)生重大變化時(shí)。c.相關(guān)方對(duì)本公司有特殊要求時(shí)。4.3.1環(huán)境因素1、總要求為了能夠識(shí)別出本公司的環(huán)境因素，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供依據(jù)，由公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)建立并保持對(duì)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序，并組織各有關(guān)部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，由公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素或可能具有重要影響的環(huán)境因素，為制訂目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，改善本公司的環(huán)境行為提供依據(jù)。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和更新，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。2.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的識(shí)別。3、

18、控制要求3.1環(huán)境因素識(shí)別必須覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)及使用的產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2環(huán)境因素的識(shí)別必須考慮到已納入公司技改計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；3.3應(yīng)從有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它環(huán)境要求、商業(yè)價(jià)值、出現(xiàn)的頻率、影響范圍、社區(qū)的敏感性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。3.4當(dāng)環(huán)境法律、法規(guī)更新，本公司工藝發(fā)生變化或有新建項(xiàng)目時(shí)，必須對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更。4、程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序。4.3.2法律法規(guī)和其它要求1、總要求建立并保持適于本公司所應(yīng)遵循的法律與其它要求的程序，及時(shí)獲取適用于本公司的最新的環(huán)境法律、法規(guī)條款，為制訂、更改環(huán)境目標(biāo)和指

19、標(biāo)、管理方案提供依據(jù)，為管理評(píng)審奠定基礎(chǔ)。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立渠道，從外部相關(guān)單位獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其它環(huán)境要求。2.2根據(jù)環(huán)境因素，鑒別出適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求，并傳達(dá)到各單位。2.3各單位將適用的法律法規(guī)要求,應(yīng)用到環(huán)境因素,在有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件中加以規(guī)定,并負(fù)責(zé)本單位職工的環(huán)境法律法規(guī)的普及性宣傳。2.4公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總填寫(xiě)法律、法規(guī)及其它要求及相應(yīng)的體系文件清單。3、控制要求3.1必須建立暢通的法律、法規(guī)和其它要求的渠道，及時(shí)獲取法律法規(guī)和相關(guān)要求。3.2 公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)根據(jù)公司環(huán)境因素,確定適用于本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的法律

20、、法規(guī)和其它要求，并下發(fā)到各單位。3.3各單位將適用的法律法規(guī)要求,應(yīng)用于環(huán)境因素,在有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件中加以規(guī)定。3.4各單位建立本單位適用的法律法規(guī)要求清單，包括相對(duì)應(yīng)的體系文件。3.5各單位負(fù)責(zé)本單位職工的環(huán)境法律法規(guī)的普及性宣傳。3.6公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總填寫(xiě)公司法律、法規(guī)及其它要求清單。3.7公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)定期跟蹤法律法規(guī)的變化,并及時(shí)更新。4、程序法律法規(guī)獲取與識(shí)別管理程序。4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案1、總要求：由環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)建立并保持文件化的、切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由技改管理等部門(mén)及技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)確定具體的方案，并根據(jù)生產(chǎn)工藝和實(shí)際情況將目標(biāo)和指標(biāo)分

21、解、量化。針對(duì)不同部門(mén)規(guī)定其實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表。從而使本公司的環(huán)境行為滿(mǎn)足法律和其它要求，實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾。2、職責(zé)2.1各公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)組織制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.2技改管理部門(mén)及技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)等有關(guān)部門(mén)確定具體的方案，并分解、量化。2.3環(huán)境管理者代表審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。2.4最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。2.5有關(guān)責(zé)任部門(mén)完成涉及本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.6公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3、控制要求3.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立必須符合本公司環(huán)境方針，包括對(duì)污染預(yù)防、持

22、續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。3.2根據(jù)生產(chǎn)工藝和實(shí)際情況將目標(biāo)和指標(biāo)在有關(guān)的職能和層次進(jìn)行分解，并盡可能量化。3.3建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及重要環(huán)境因素。還應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。3.4 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表。3.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由環(huán)境管理者代表、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。3.6各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)實(shí)施方案，以達(dá)到環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的要求。3.7公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)跟蹤環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案各階段的實(shí)施情況。3.8如果一個(gè)項(xiàng)目涉及新的開(kāi)發(fā)或修改

23、活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)，就應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。3.9在管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審，由環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織修訂。4、程序環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序。4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1、總要求公司承諾為環(huán)境管理體系的實(shí)施與運(yùn)行控制提供必要的資源，并明確規(guī)定部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限，特別是環(huán)境管理體系中的關(guān)鍵職責(zé)，使環(huán)境管理體系順利運(yùn)行。2、組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件b： 水泥股份有限公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖。3、職責(zé)3.1 最高管理者環(huán)境職責(zé)a確定環(huán)境管理體系發(fā)展方向，制定環(huán)境方針。b配置環(huán)境管理體系建立、運(yùn)行所需的資源。c批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和

24、方案。d任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)，明確環(huán)境管理者代表、副總經(jīng)理和各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。e主持管理評(píng)審。3.2 環(huán)境管理者代表環(huán)境職責(zé)a向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。b協(xié)助總經(jīng)理完成環(huán)境管理工作。c審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。d批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，審核環(huán)境管理體系手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，確保按照iso14001標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系。e保證環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。f批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需資源和人員。g組織環(huán)境管理體系審核。3.3 公司環(huán)境體系主管部門(mén)環(huán)境職責(zé)a.協(xié)助管理者代表工作。b.負(fù)責(zé)組織起草手冊(cè)和程序文件c.

25、組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定潛在事故和緊急情況。d.協(xié)助管理者代表組織環(huán)境管理體系審核。e.向管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理工作，并負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件使用過(guò)程中的內(nèi)部信息交流和與審核活動(dòng)有關(guān)的對(duì)外信息交流工作。f.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件資料的管理工作。3.4各公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)環(huán)境職責(zé)a.負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。b.確定培訓(xùn)需求，確定關(guān)鍵崗位。c.負(fù)責(zé)收集行業(yè)的有關(guān)環(huán)境方面的要求、規(guī)章和信息。d.負(fù)責(zé)搜集、整理、鑒別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、條例并傳達(dá)到各單位。e.負(fù)責(zé)對(duì)污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)儀器的維護(hù)。f.負(fù)責(zé)環(huán)保管理的考核工作。g.負(fù)責(zé)對(duì)外環(huán)境信息的交流工

26、作。3.4 人力資源部門(mén)環(huán)境職責(zé)a.負(fù)責(zé)制定股份公司各職能部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，將環(huán)境培訓(xùn)與日常培訓(xùn)相結(jié)合。負(fù)責(zé)組織對(duì)股份公司各職能部門(mén)培訓(xùn)。b.負(fù)責(zé)建立股份公司各職能部門(mén)職工培訓(xùn)檔案。c.負(fù)責(zé)各子、分公司培訓(xùn)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。b.負(fù)責(zé)建立股份公司各職能部門(mén)職工培訓(xùn)檔案。3.5企業(yè)管理部 a.負(fù)責(zé)制訂各部門(mén)的職能，包括與環(huán)境有關(guān)工作的職能。3.5政治工作部 a.負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)及環(huán)保知識(shí)的宣傳。3.6財(cái)務(wù)部門(mén)環(huán)境職責(zé)a.為環(huán)境管理體系提供資金保證。3.7工程管理部a.負(fù)責(zé)施工管理。3.8技術(shù)中心a.負(fù)責(zé)識(shí)別和控制新建、技改項(xiàng)目中的環(huán)保要求的識(shí)別與設(shè)計(jì)控制。3.9其它各部門(mén)的環(huán)境職責(zé)a.負(fù)

27、責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、控制。b.負(fù)責(zé)本單位環(huán)境法律法規(guī)的宣傳。c.落實(shí)本單位環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定完成目標(biāo)、指標(biāo)的分管理方案。d.負(fù)責(zé)本單位環(huán)保設(shè)備的日常維護(hù)、檢修與使用。制定本單位崗位責(zé)任制，并監(jiān)督其落實(shí)情況。e.負(fù)責(zé)本單位環(huán)境信息的交流、傳達(dá)與管理。f.建立、完善本單位三級(jí)文件，保存相應(yīng)記錄。g.對(duì)體系運(yùn)行出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并制定糾正措施。4、控制要求4.1管理者應(yīng)為實(shí)施和控制環(huán)境管理體系提供必須的資源，包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施，以及技術(shù)和財(cái)力資源。4.2必須對(duì)各部門(mén)、各崗位的作用、職責(zé)、權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。4.3必須為環(huán)境處理設(shè)施和新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)配置能實(shí)現(xiàn)

28、目標(biāo)、指標(biāo)所需的人力、技術(shù)和資源。4.4豐潤(rùn)公司、三河冀東、干粉建材公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)、檢修與使用，使其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。4.5豐潤(rùn)公司、三河冀東、干粉建材公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)境培訓(xùn)及環(huán)境信息的外部交流。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1.總要求建立并保持職工培訓(xùn)程序，確保對(duì)可產(chǎn)生重大環(huán)境影響的所有人員經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，對(duì)職工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使他們以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的方式從事工作。2.職責(zé)2.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)及各部門(mén)提供環(huán)境培訓(xùn)需求。2.2人力資源部門(mén)將股份公司各職能部門(mén)的環(huán)境培訓(xùn)需求納入培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。2.3 公司、 水泥公司和 建材公司的環(huán)境意識(shí)、知識(shí)的培訓(xùn)由本部門(mén)組

29、織實(shí)施。2.4股份公司各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)內(nèi)部環(huán)境有關(guān)的培訓(xùn)。3.控制要求3.1根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及各崗位情況，確定培訓(xùn)需求。3.2制訂并保持培訓(xùn)程序，使處于每個(gè)有關(guān)職能與層次的人都能意識(shí)到：a.符合環(huán)境方針、程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性。b.工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益。c.在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求中，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)的作用與職責(zé)。d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序所造成的后果。3.3對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的關(guān)鍵崗位的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠勝任其擔(dān)負(fù)的工作。3.4人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)股份公司各職能部門(mén)的環(huán)境培訓(xùn)，豐潤(rùn)公司三河

30、北東、干粉建材公司負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)的組織實(shí)施。4.程序培訓(xùn)管理程序。4.4.3信息交流1.總要求由環(huán)境體系主管部門(mén)及各公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)建立并保持內(nèi)外信息交流的程序，促使環(huán)境因素、重要環(huán)境因素及環(huán)境管理體系對(duì)內(nèi)、對(duì)外信息的有效流通。2、職責(zé)2.1環(huán)境體系主管部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件、內(nèi)外部審核有關(guān)的內(nèi)、外部信息交流。2.2各公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其他環(huán)境要求、環(huán)保監(jiān)測(cè)結(jié)果、相關(guān)方環(huán)境投訴等信息的內(nèi)外部交流。2.3各相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位相關(guān)的環(huán)境信息的傳達(dá)與管理。3、控制要求3.1確保各單位、各部門(mén)間、各層次的信息傳遞與交流。3.2應(yīng)明確重要環(huán)境因素、環(huán)境管理體系有關(guān)的外部信息

31、與外部的信息交流項(xiàng)目，接收外部相關(guān)方的信息應(yīng)形成文件和回應(yīng)。4、程序信息交流管理程序。4.4.4文件1.總要求建立并保持文件化環(huán)境管理體系文件，描述管理體系核心要素及其相互作用，并在文件里標(biāo)明查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。2、職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系文件。2.2公司環(huán)境體系主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)環(huán)境管理體系文件。2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)文件的編寫(xiě)。3、控制要求3.1環(huán)境管理體系文件分為三級(jí)：環(huán)境管理體系手冊(cè)，環(huán)境管理體系程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄。3.2手冊(cè)根據(jù)本公司環(huán)境管理體系的實(shí)際情況對(duì)iso14001標(biāo)準(zhǔn)中的17個(gè)要素進(jìn)行描述。3.3程序文件是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、

32、手冊(cè)的規(guī)定而制訂的指導(dǎo)具體工作的管理性文件。3.4按照標(biāo)準(zhǔn)的要求和手冊(cè)、程序文件的規(guī)定，建立、完善、補(bǔ)充作業(yè)指導(dǎo)文件。3.5環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。3.6各層次文件應(yīng)注明相關(guān)文件的查詢(xún)途徑。4.4.5文件控制1.總要求制定并保持文件控制程序，確保文件的建立與保持工作能夠充分適應(yīng)實(shí)施環(huán)境管理體系的需要。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)環(huán)境管理體系文件，并對(duì)文件的編號(hào)、登記、發(fā)放、更改、作廢文件的收回進(jìn)行控制。2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)，并批準(zhǔn)程序文件。2.3最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)。2.4各單位負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的編寫(xiě)及本單位使用文件的管理。3、控制要求

33、3.1環(huán)境管理體系各層次的文件發(fā)布前由授權(quán)人審核、批準(zhǔn)。3.2應(yīng)對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制，保證在使用處后的文件應(yīng)有固定的保管場(chǎng)所，且便于查找和保存。3.2對(duì)保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，各個(gè)崗位都必須使用文件的有效版本，并及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的文件。3.3文件的更改和審批一般由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，必要時(shí)，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。3.4對(duì)于法律和保留知識(shí)的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。3.5定期評(píng)審文件，必要時(shí)予以修訂，并在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)以確保文件的適宜性。3.6所有文件均須字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期

34、限內(nèi)予以保存。4、程序文件控制程序。4.4.6運(yùn)行控制1.總要求根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立并保持文件化的程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員制訂對(duì)重大環(huán)境因素的運(yùn)行控制程序。2.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的執(zhí)行。3、控制要求3.1由公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)根據(jù)重要環(huán)境因素產(chǎn)生的全過(guò)程進(jìn)行分析，確定相關(guān)的運(yùn)行。3.2對(duì)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行活動(dòng)由公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)制訂文件化的程序。3.3在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定。3.4對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和合同方

35、。4、程序大氣污染防治管理程序；水污染防治管理程序；固體廢棄物管理程序；用電管理程序；供方及合同方管理程序； 水資源管理程序；噪音控制程序；油品管理程序；化學(xué)品管理程序；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)環(huán)境管理程序； 粉塵無(wú)組織排放控制程序。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1.總要求建立并保持確定處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序，以確保對(duì)意外或偶然事件做出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)確定潛在的事故和緊急情況，并對(duì)各相關(guān)單位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)督檢查。2.2各相關(guān)單位根據(jù)確定的潛在事故和緊急情況進(jìn)行控制。3、控制要求3.1各相關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行程序，避免意外事故發(fā)生，事故或緊急狀態(tài)發(fā)

36、生后，應(yīng)及時(shí)做出反應(yīng)。3.2應(yīng)定期對(duì)程序進(jìn)行試驗(yàn)。3.3事故發(fā)生后，公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)對(duì)程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。4、程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1.總要求建立并保持文件化的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況。2、職責(zé)2.1各分公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)污染物排放情況及對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器的維護(hù)、管理和校準(zhǔn)工作。2.2公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)檢查各單位運(yùn)行控制情況及監(jiān)督監(jiān)測(cè)情況。2.3相關(guān)單位對(duì)運(yùn)行控制的程序、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程）的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測(cè)，并協(xié)助公司環(huán)境保護(hù)管理部

37、門(mén)完成環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。3、程序監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1、總要求：評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的適用性和遵守情況，以履行公司對(duì)遵守環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的承諾。2.職責(zé)：2.1各公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性和遵守情況評(píng)價(jià)活動(dòng)的組織及評(píng)價(jià)結(jié)果記錄的保存。2.2 各單位負(fù)責(zé)收集相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的適用性和遵守情況的信息。3.控制要求：3.1適用性評(píng)價(jià)：3.1.1公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)選擇、確認(rèn)、評(píng)價(jià)所獲取的各類(lèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，經(jīng)管理者代表審批后，制定適用法律法規(guī)與其他要求清單。3.1.2 股

38、份公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)每年組織一次，對(duì)公司采用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)活動(dòng)可與管理評(píng)審一起進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行；必要時(shí)可增加評(píng)價(jià)次數(shù)。3.2遵守情況評(píng)價(jià)：3.2.1 對(duì)于環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國(guó)家、省、地（市）各級(jí)中要求最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，公司制定適用法律法規(guī)與其他要求清單發(fā)放相關(guān)各單位。3.2.2 各單位按照適用法律法規(guī)與其他要求清單所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，由各分公司對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。3.2.3各公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況的監(jiān)督檢查可結(jié)合目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況考核一起進(jìn)行，也可采用專(zhuān)項(xiàng)檢查的方法進(jìn)行。

39、3.3 合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄：3.3.1各單位應(yīng)做好生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求遵守情況的記錄；并保存上述記錄。3.3.2公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況的結(jié)果進(jìn)行記錄；并保存上述記錄。4.程序：合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序4.5.3不符合、預(yù)防與糾正措施1.總要求建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的程序，減少不符合造成的影響，處理、調(diào)查不符合的情況，及時(shí)糾正以防止不符合的再次產(chǎn)生。2、職責(zé)2.1各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理體系運(yùn)行的不符合，糾正與預(yù)防措施的管理。2.2涉及污染物排放的不符合、能源消耗的不符合均由各

40、相關(guān)單位管理。2.3負(fù)責(zé)調(diào)查體系運(yùn)行的不符合糾正與預(yù)防措施的管理情況。3、控制要求3.1必須明確相關(guān)單位、人員在對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查與處理、采取糾正與預(yù)防措施的職責(zé)與權(quán)限。3.2應(yīng)確定引起不符合的原因，并采取必要的糾正、預(yù)防措施，防止不符合的再次發(fā)生。3.3根據(jù)不符合問(wèn)題的嚴(yán)重性和產(chǎn)生環(huán)境影響的嚴(yán)重程度，制訂相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。3.4跟蹤糾正與預(yù)防措施，確保程序的有效性。3.5公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)對(duì)糾正與預(yù)防措施引起的體系文件的更改，按照文件控制程序進(jìn)行更改并記錄。4、程序不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序。4.5.4記 錄1.總要求建立并保持用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存與處置環(huán)境記錄的程序。確保記錄符合規(guī)定的要

41、求。2、職責(zé)2.1 公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)作為公司環(huán)境記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)收集公司各部門(mén)的環(huán)境記錄底表，建立環(huán)境記錄一覽表。2.2各部門(mén)明確本部門(mén)記錄的格式，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編號(hào)（全體統(tǒng)一使用的除外）。2.3各相關(guān)單位按程序規(guī)定保存相應(yīng)的記錄。3、控制要求3.1環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確，應(yīng)具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.2環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使其便于查閱，避免損壞、變質(zhì)、遺失，規(guī)定其保存期限并予以記錄。4、程序環(huán)境記錄管理程序。4.5.5內(nèi)部審核1、總要求建立并保持定期開(kāi)展環(huán)境管理體系審核的方案與程序，以驗(yàn)證環(huán)境管理體系的建立和保持是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合環(huán)境工作的預(yù)定安排，

42、是否得到了正確的實(shí)施和保持，并向管理者報(bào)送審核結(jié)果。2.職責(zé)2.1由公司環(huán)境體系主管部門(mén)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。2.2公司環(huán)境體系主管部門(mén)制訂年度審核計(jì)劃，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。2.3由環(huán)境管理者代表任命的審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的審核方案的編制并組織實(shí)施。3、控制要求3.1一般每年安排至少一次完整的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，每年的審核應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系的所有要素。3.2當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，可由公司環(huán)境體系主管部門(mén)及時(shí)安排進(jìn)行有針對(duì)性的內(nèi)審。a.重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化或發(fā)生環(huán)境事故時(shí)；b.相關(guān)方有特殊要求時(shí)。3.3內(nèi)部審核員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格。3.4保證審核的客觀與公正。3.5審核方案必須考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以往的審核結(jié)果。3.6環(huán)境管理者代表報(bào)送審核結(jié)果。3.7審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序的有關(guān)控制要求。4、程序環(huán)境管理體系內(nèi)審管理程序。4.6管理評(píng)審1.總要求以改進(jìn)本公司全部環(huán)境行為為目標(biāo)，定期評(píng)審和改進(jìn)環(huán)境管理體系，以確保環(huán)境管理體系的適用性、有效性、充分性和持續(xù)改進(jìn)。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，特殊情況下可書(shū)面委托管理者代表進(jìn)行。2.2管理者代表主持管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)評(píng)審后計(jì)劃的落實(shí)情況。2.3公司環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審的組