物料采購工作程序與流程降低物料存量使生產(chǎn)順利實(shí)施

1、1.0 目的1.1 保證采購物料和服務(wù)準(zhǔn)時按質(zhì)按量完成，并降低物料存量，使公司生產(chǎn)順利實(shí)施。2.0 適用范圍2.1 適用于本公司生產(chǎn)物料的采購。3.0 使命和權(quán)限3.1 計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇合格物料供方，簽訂和履行采購訂單。3.2 計劃供應(yīng)部堅持和供方的溝通，保證合格物料及時到貨。4.0 工作程序4.1 流程圖見7.0附圖。4.2 生產(chǎn)物料的定義及類別劃分：l生產(chǎn)物料是指與公司生產(chǎn)有關(guān)的物品和材料，因其性質(zhì)和采購方式不同，將本公司生產(chǎn)物料區(qū)分為以下A、B、C三類：A類物料：外購品，指客戶提供物品。B類物料：使用頻繁，與公司產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的內(nèi)購物料。C類物料：價值低廉，與公司產(chǎn)品質(zhì)量有間接關(guān)系

2、的內(nèi)購物料及設(shè)備零配件，合適于臨時采購的物料及間接用料。4.2.1 A類物料的采購a. 對A類物料的采購，由客戶提供。b. A類物料的驗收入庫參見P0706顧客財產(chǎn)控制程序。4.2.2 B類物料的采購a. 計劃供應(yīng)部依據(jù)顧客提供A類物料狀況擬定采購計劃表，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由物料計劃員按采購計劃表制訂定購單，廠長確認(rèn)簽署后執(zhí)行采購。b. 計劃采購數(shù)量應(yīng)盡量與顧客提供A類物料配套。c. 材料定購狀況應(yīng)抄送財務(wù)部，以便財務(wù)部安排資金。4.2.3 C類物料的采購a. C類物料的采購計劃由倉管員負(fù)責(zé)，每月月底倉管員應(yīng)提出C類物料的采購計劃，采購員應(yīng)依據(jù)倉管員提出的采購計劃和各部門的用款申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后采購C

3、類物料。b. 申請購買的日期最低應(yīng)提前5個工作日。c. 緊急采購時，申請部門在用款申請表備注欄中注明“緊急采購，以急件形式提交計劃供應(yīng)部，計劃供應(yīng)部馬上指定經(jīng)辦人員按采購程序優(yōu)先辦理。4.2.4 物料計劃員應(yīng)依據(jù)定購單中定購數(shù)量、交貨時間填制物料定購交期一覽表，跟進(jìn)供應(yīng)商供貨狀況，通知倉庫安排庫房，做好收貨準(zhǔn)備工作。4.3 供方的選定4.3.1 計劃供應(yīng)部在執(zhí)行B類物料采購時，只能從批準(zhǔn)的合格供方清單中選擇相應(yīng)的物料供方。4.3.2 當(dāng)改換供方時,應(yīng)執(zhí)行P0709加工因素改變控制程序。4.4 采購文件4.4.1 采購的產(chǎn)品應(yīng)符合規(guī)定要求，采購材料時，計劃供應(yīng)部應(yīng)收集其資料，如材料的名稱、規(guī)格、

4、種類、形狀、檢查說明、合格證實(shí)等，還必須有以下文件：a. 原材料技術(shù)條件；b. 供必須雙方同意的驗收標(biāo)準(zhǔn)；c. 處理質(zhì)量、交貨期爭端的有關(guān)條款；d. 相關(guān)的證實(shí)文件；e. 采購訂單應(yīng)經(jīng)部門部長批準(zhǔn)。4.5 采購的執(zhí)行4.5.1 計劃供應(yīng)部依據(jù)部門部長批準(zhǔn)的采購計劃表、合格供方清單來制定采購文件，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，實(shí)施采購活動。4.6 采購的驗證4.6.1 對采購產(chǎn)品的驗證可采納來料檢驗、樣品檢驗、供方現(xiàn)場驗證或其他驗證方式。當(dāng)客戶提出到材料供方處驗證時，計劃供應(yīng)部應(yīng)按與客戶簽訂的長期供貨協(xié)議中的規(guī)定，安排客戶到材料供方處驗證材料的具體事宜?？蛻舻尿炞C不能減輕我方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客

5、戶的拒收。4.7 采購文件管理4.7.1 計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)對材料采購文件的管理和采購執(zhí)行過程中形成的文件和記錄的歸檔，同時負(fù)責(zé)將材料質(zhì)量和有關(guān)記錄及時納進(jìn)合格供方的檔案中。4.8 生產(chǎn)設(shè)備采購執(zhí)行P0602 設(shè)備管理程序的有關(guān)規(guī)定，計量測試設(shè)備的采購執(zhí)行P0708監(jiān)視和測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.0 相關(guān)文件a. P0704 供方的評價和選擇控制程序b. P0709 加工因素改變控制程序c. A / 0 P0602 設(shè)備管理程序d. P0708 監(jiān)視和測量裝置控制程序e. W06-03 合格供方清單6.0 相關(guān)記錄a. T06-04 采購計劃表b. T06-05 定購單c. * 月生產(chǎn)計劃d. * 月份材料消耗一覽表e. T06-20 物料定購交期一覽表7.0 采購流程圖A / 0物料采購控制流程圖NO開始將物料分類B類物料A類物料C類物料由客戶提供制定采購計劃制定采購計劃YE