紅沙灣汽車影視公園商業(yè)計劃書

1、本市紅沙灣生態(tài)汽車公園項目紅沙灣生態(tài)汽車公園項目商業(yè)計劃書2013-3-18目錄第一章 項目概況31.1項目建設(shè)構(gòu)想41.2 項目建設(shè)內(nèi)容71.3 用地規(guī)劃81.4 建設(shè)工期8第二章 項目建設(shè)背景及條件82.1 項目市場分析82.2項目目標人群92.3項目建設(shè)的背景及有利條件92.4項目建設(shè)區(qū)概況12第三章 項目建設(shè)方案143.1 總體建設(shè)思路143.2 項目建設(shè)方案153.2.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案153.2.2汽車賽道建設(shè)方案183.2.3汽車影院建設(shè)方案193.2.4 主題商業(yè)項目建設(shè)方案213.2.5配套商業(yè)設(shè)施建設(shè)方案22第四章 項目經(jīng)營管理與勞動定員244.1項目經(jīng)營管理244.2 機

2、構(gòu)設(shè)置與人員培訓25第五章 項目實施進度與管理265.1 項目實施進度265.2 項目實施管理26第六章 投資估算與效益分析276.1 投資估算與資金籌措276.1.1投資估算276.1.2資金籌措286.2 經(jīng)營成本分析286.3 年經(jīng)濟效益分析296.3.1經(jīng)濟效益預(yù)測296.3.2 投資利潤率31第七章 項目商業(yè)模式327.1 經(jīng)營結(jié)構(gòu)327.2 商業(yè)模式32第八章 風險預(yù)測348.1 政策風險348.2 市場風險358.3 資金風險358.4 人才風險36第九章 可持續(xù)性發(fā)展36第一章 項目概況主題公園是圍繞著一個或一組主題,通過人工建造出相應(yīng)的民俗、歷史、文化等展示和游樂的空間從而使

3、旅游者產(chǎn)生相應(yīng)感受和體驗的旅游目的地。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，全球旅游產(chǎn)業(yè)迅速升溫，使得一些旅游地的內(nèi)容和形式都發(fā)生了很大的變化，美國洛杉磯1955年建成迪斯尼游樂園成為了世界上第一個真正意義的主題公園，從此以后，主題公園作為一種新的旅游資源出現(xiàn)。1989年深圳“錦繡中華”微型景區(qū)的建成，開啟了我國主題公園的先河，后來又興建了“中國民俗文化村”“世界之窗”“歡樂谷”，江蘇常州近年興建了更有影響力的“中華恐龍園”、“常州嬉戲谷”這些主題公園主動把握市場，成功實現(xiàn)了一次又一次的飛躍，給旅游業(yè)帶來了震撼性的影響，給開發(fā)企業(yè)帶來了雄厚的利潤。本市作為國際、國內(nèi)知名的重點旅游城市，在自然

4、風旅游的基礎(chǔ)上，需要具有特色旅游文化項目為其增添光彩，同時也需要上檔次、上規(guī)模的全民娛樂文化項目來補充城市的肌體，豐富群眾生活，創(chuàng)造多元效益，主題公園正是本市市需求的項目。近幾年，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車快速進入家庭，以汽車為載體的旅游、運動、休閑、文化活動等越來越受人們的關(guān)注，同時一些汽車制造企業(yè)也看到了其中的好處。以汽車為主題，注重挖掘汽車的深層文化，結(jié)合建筑、景觀、藝術(shù)、科技等開發(fā)主題公園及文化廣場。讓人們在了解汽車文化的同時親身體驗汽車的樂趣。因此該項目的實施將成為本市旅游文化產(chǎn)業(yè)市場化的一個新亮點，從而引領(lǐng)本市消費文化的新潮流。 n 項目名稱：紅沙灣生態(tài)汽車公園 n 項目實施地點：

5、紅沙灣國家旅游景區(qū)n 項目總投資：1500萬1.1項目建設(shè)構(gòu)想本項目的構(gòu)思是以生態(tài)旅游、家庭自駕度假為核心，強調(diào)全新的都市綠色生態(tài)運動和體驗式外出文化游相互融合與鏈接的新概念。依托本市龍頭渚、紅沙灣景區(qū)天然優(yōu)越的自然環(huán)境與農(nóng)莊特色，將建設(shè)完成一期汽車公園項目、二期期別墅度假村、三期旅游商業(yè)街的整套大型景區(qū)項目，涵蓋運動休閑、家庭聚會、生態(tài)旅游、農(nóng)家度假等旅游功能。本項目作為一期項目，是針對我國汽車時代的到來，引進風靡歐美的汽車娛樂文化，結(jié)合本地旅游資源進行整合，該項目建成后將成為位于本市市邊緣的規(guī)模最大、項目最全、體驗式、量販式的綜合性汽車休閑文化活動中心。其中，汽車公園目前在上海、深圳、沈陽

6、等大城市正在建設(shè)中，目前該項目在本市旅游市場尚為空白。項目涵蓋汽車電影院、汽車賽道、汽車游樂場、汽車俱樂部、汽車酒店、汽車餐廳等汽車主題的旅游文化項目，使其經(jīng)營特色更加凸顯，具有目標客戶群大，經(jīng)營方式靈活多樣，收益穩(wěn)定，經(jīng)濟效益顯著的特點。圖1-1 汽車公園功能規(guī)劃圖1-2 汽車公園功能區(qū)域規(guī)劃 圖1-3 汽車公園功能區(qū)實景汽車影院 汽車賽道兒童汽車游樂園 汽車足球場駕駛體驗營 汽車運動培訓 汽車改裝俱樂部 越野俱樂部汽車4s店與配飾店汽車婚紗攝影基地 汽車婚禮汽車主題餐廳 汽車主題旅館汽車博物館 汽車展1.2 項目建設(shè)內(nèi)容n 基礎(chǔ)配套：景觀帶、環(huán)衛(wèi)建設(shè)、消防設(shè)施建設(shè)、物業(yè)安保管理等。n 超級

7、汽車電影院：可停放500輛各種品牌私家車，以及6塊影視屏進行安裝投放；n 汽車賽道：占地800畝。含標準賽道、越野賽道、試驗場地等；n 其他主題項目：、4s區(qū)、名車展示、二手車交易、培訓中心；n 綜合配套：汽車公寓、連鎖餐飲、超市、特色小吃街、休閑宿營地、會員俱樂部等；n 生態(tài)農(nóng)業(yè)：農(nóng)家生態(tài)種植園、農(nóng)家茶飯莊、魚塘休閑。1.3 建設(shè)工期項目計劃2年內(nèi)完成。預(yù)計2014年底竣工。第二章 項目建設(shè)背景及條件2.1 項目市場分析中國社會進入二十一世紀以來，整體市場形態(tài)逐步趨向健康良性的發(fā)展狀態(tài)，人民生活基本進入小康水平，消費趨向從滿足人們溫飽為主導(dǎo)向滿足人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)與精神享受轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)得到

8、了極大地發(fā)展，消費形式在不斷變化，傳統(tǒng)守舊的三產(chǎn)，在滾滾前進的市場浪潮中無力適應(yīng)快速的變化，缺乏經(jīng)營靈活性、項目規(guī)模和個性特色的企業(yè)，將逐步被淘汰出局，消費者將更加挑剔，更加清醒，富有獨特文化色彩的項目，將具有巨大的市場潛力。江蘇作為中國率先實現(xiàn)基本現(xiàn)代化的大省，經(jīng)濟發(fā)達，文化繁榮，gdp總量穩(wěn)居全國前列，居民生活水平處于全國前列。江蘇汽車產(chǎn)業(yè)歷史悠久，發(fā)展迅猛，已成為中國重要的汽車生產(chǎn)制造基地。江蘇私家車保有量高，汽車一族對車的訴求不再局限于代步功能，更多的文化需求（如汽車運動）逐漸涌現(xiàn)，而整個江蘇尚沒有一家功能齊全的汽車主題公園，落后于其他同類省份。綜上所述：n 單純自然狀態(tài)的旅游資源開發(fā)

9、已無法滿足消費需求；n 農(nóng)家院、游樂場、拓展等旅游休閑形式千篇一律，特色汽車主題定位可使其更具競爭力；n 汽車品牌致力于“后銷售”時代，非購車人群消費空間有待挖掘。2.2項目目標人群圖2-1 項目目標人群分析2.3項目建設(shè)的背景及有利條件項目建設(shè)地點位于本市紅沙灣內(nèi)。本市地處中國江蘇省東南部、中國經(jīng)濟最發(fā)達的長江三角洲地區(qū)，全市總面積4788平方公里，全市常住人口599.21萬。本市連續(xù)多年經(jīng)濟總量位列全國前十位，以約占全國萬分之五的土地，千分之三點五的人口，創(chuàng)造了全國1.56%的經(jīng)濟總量，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到8962美元。本項目的最大特色是將汽車主題與本市地方豐富的旅游資源融合，充分發(fā)揮汽車

10、產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)蓬勃發(fā)展的有利條件，借助駕車一族對出行、娛樂的渴求心理，利用景區(qū)可利用的資源，發(fā)揮天然景觀優(yōu)勢，打造本市獨一無二的大型生態(tài)文化休閑景區(qū)。就本市來說，旅游行業(yè)市場表現(xiàn)特點如下：一、自然風光、歷史、文化是構(gòu)成本市市旅游市場的三大主力，從“太湖佳絕處”的黿頭渚，到國內(nèi)唯一穿城而過的古運河；從有著“天下第二泉”、二泉映月、寄暢園等名泉名曲名園的錫惠公園，到錫山、惠山、青龍山、山軍嶂山等秀麗山巒；從“滔滔長江東流去，濱江風情別樣美”，到“陶的古都、竹的海洋、茶的綠洲、洞的世界”。此外，本市還有靈山勝境、影視基地、薛福成故居、東林書院等一批國內(nèi)一流文化旅游景區(qū)和太湖高爾夫、南禪寺、崇安寺等一批休

11、閑旅游新品。蠡湖新景、十八灣成為華東地區(qū)最大的免費景區(qū)，有著優(yōu)越的城市環(huán)境。本市有良好的旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有國家級和省級旅游區(qū)各一個；4a級景區(qū)5個，擁有數(shù)在全國地級市中名列第一。二、文化休閑廣受本市及長三角市民喜愛，但長三角整體大環(huán)境偏重于景區(qū)觀光，富有文化體驗的戶外休閑項目少，運作形式傳統(tǒng)，沒有市場化，根本無法滿足全民需求。目前，有規(guī)模上檔次的體育場館經(jīng)營主要是政府行為，以舉辦大型比賽為主，而完全開放式市場運作的影院、活動中心、文化館等又太單一。休閑主要以郊區(qū)溫泉、農(nóng)家樂等普通項目為主，競爭力不強。這種現(xiàn)況與作為長三角經(jīng)濟重心的本市快速發(fā)展的社會經(jīng)濟和文化需求極不相稱，本項目的開發(fā)建設(shè)正好填補

12、了這項空白，為廣大消費者提供了一個上規(guī)模，上檔次，項目全，一站式旅游，全體驗式休閑的所在，不管是社會效益，還是經(jīng)濟效益都是一個理想的項目。本項目的另一個主要特點是，在汽車電影城和各類汽車主題的體育休閑項目之外，還建有獨具特色的商業(yè)配套項目，圍繞汽車操作餐廳、酒吧、旅館、目的是對兩大主題項目的完善與補充。與其他同類項目相比，該項目內(nèi)容更豐富，服務(wù)更周全，市場競爭力更強，符合市場發(fā)展趨勢。而汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，無疑為本項目帶來可持續(xù)發(fā)展的動力。目前全球汽車保有量約為10億輛，中國占據(jù)了其中的10%。中國的汽車保有量已經(jīng)超過日本，成為僅低于美國(2010年2.4億輛)的世界第二大汽車保有國。據(jù)中國機

13、械工業(yè)聯(lián)合會副會長張小虞介紹，自2001年加入世界貿(mào)易組織以來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，汽車產(chǎn)量從2000年的200萬輛增加至2010年的1800萬輛，進入了汽車制造工業(yè)大國行列。“十一五”期間，我國汽車產(chǎn)銷量保持高速增長，年均增速為25%，汽車產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的23.5%。業(yè)內(nèi)預(yù)計，2020年我國汽車保有量將突破2億輛。近年來，隨著本市城市經(jīng)濟的快速增長，汽車進家庭的步伐加快，城市機動車發(fā)展迅猛。據(jù)本市市車輛管理所提供的數(shù)據(jù)，截至2011年年底，本市機動車保有量為127.8萬輛（其中市區(qū)57.3萬輛），汽車87.4萬輛（其中市區(qū)51.5萬輛）。全年新增汽車14萬輛（增幅達18.9%）。目前錫城

14、新車掛牌量仍以平均每天400輛左右的速度增加，2012年底已突破100萬輛。2.4項目建設(shè)區(qū)概況本項目實施地點選定在距本市市郊紅沙灣生態(tài)景區(qū)，紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)座落于太湖山水城旅游度假區(qū)南部，梅梁湖與外太湖的交匯處，占地面積4平方公里，核心區(qū)域1.46平方公里。這里，太湖浩淼，弦月湖灘，林果漫山，茶花香溢，是一個自然天成的生態(tài)觀光園。觀光區(qū)有翠冠梨、醉李、冬棗、楊梅、枇杷、柑桔、茶園等近千畝四季果品自采園，有太湖好望角、金線牽葫蘆、沿湖觀光小道、湖上草亭、煙波浩淼亭等多處觀光景點，還有垂釣怡情區(qū)、劉灣休閑服務(wù)區(qū)、自駕游野營基地、燒烤樂園、水上娛樂等休閑娛樂場所。紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)已成為集果

15、茶生產(chǎn)功能、旅游觀光功能、農(nóng)事體驗功能、娛樂休閑功能于一體的綜合生態(tài)觀光園。獨特的自然景觀和生態(tài)人文景觀可以極大的豐富汽車主題公園的內(nèi)涵。圖2-2 紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)園該景區(qū)緊鄰本市太湖，與黿頭渚、三國水滸影視城、龍寺生態(tài)園接壤，道路交通四通八達，驅(qū)車從本市市區(qū)只用不到半小時即到，環(huán)太湖公路一路風景秀麗，是本市著名的觀光線路，同時與常州、蘇州風景主線相同通，是長三角有車一族自駕出行的絕佳路線。景區(qū)內(nèi)各項配套設(shè)施完善，桔園飯店、紅沙灣農(nóng)家樂等口碑皆佳，有著建設(shè)該項目各種資源、環(huán)境及其他有利條件。圖2-3 景區(qū)交通線路第三章 項目建設(shè)方案3.1 總體建設(shè)思路本項目將依托紅沙灣所在區(qū)域的便利條件與環(huán)境優(yōu)

16、勢，按照高起點、高水平、高檔次、高效益的原則，以文化休閑為主，兼顧生態(tài)度假與戶外運動，以汽車出行度假和太湖風光兩大主題特色占領(lǐng)市場，以體驗式服務(wù)感動顧客，以科學的現(xiàn)代營銷管理促進項目發(fā)展，通心協(xié)力，追求最好，打造本市市體驗式主題文化企業(yè)第一品牌，創(chuàng)造全新的旅游度假理念，特點主要表現(xiàn)在：一、挖掘家庭自駕旅游和文化娛樂的強大生命力，創(chuàng)建旅游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)營業(yè)態(tài)。 二、以汽車自駕游和紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)園為雙翼，以其它休閑娛樂為補充構(gòu)筑本項目三維立體運營模式。這種模式是現(xiàn)代社會自駕旅游文化項目精華的濃縮，是經(jīng)過充分的市場調(diào)查后的一種科學的組合，是針對不同消費者日常休閑的不同時段，不同愛好而創(chuàng)建的，它將戶內(nèi)、室

17、外，白天、黑夜，城市、田園，中與西，雅與俗進行了完美的結(jié)合。三、采用全新的體驗式服務(wù)形式、突破傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)冷面孔式的管理行為。體驗經(jīng)濟繼服務(wù)經(jīng)濟之后將成為第四個經(jīng)濟發(fā)展階段，而本項目特別體現(xiàn)了“體驗服務(wù)”的創(chuàng)新精髓。所謂體驗，即企業(yè)以服務(wù)為舞臺，以商品為道具，圍繞消費者，創(chuàng)造出值得消費者回憶的活動?，F(xiàn)在，人們不希望被動的接受服務(wù)，而希望自己能自由而愉快的來親身去體驗一回。然而，商品服務(wù)對消費者來說，是被動的，沒有新意的，但體驗是存在于顧客心中的，是顧客在形體、情緒、感知、精神、知識上主動積極自由參與所得，它將通過體驗使顧客產(chǎn)生深刻的印象。四、采用會員制，并建立無限制會員俱樂部，對會員提供景區(qū)一

18、站式、量販式旅游休閑、文化服務(wù)項目。3.2 項目建設(shè)方案本項目位于紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)景區(qū)。以汽車賽道和汽車影院為項目核心建設(shè)內(nèi)容，輻射配套其他功能區(qū)域。3.2.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案依據(jù)太湖山水城旅游度假區(qū)總體規(guī)劃，以發(fā)展環(huán)太湖觀光農(nóng)業(yè)為理念，將太湖山水景觀資源與當?shù)靥厣柁r(nóng)業(yè)資源結(jié)合在一起，山水城旅游度假區(qū)投入5000萬元，通過調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，改造林相環(huán)境，完善道路、水系等設(shè)施，完成了紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)一期工程建設(shè)，于2006年3月開園，形成了林果生產(chǎn)、旅游觀光、農(nóng)事體驗、休閑度假以及科技示范等功能。項目規(guī)劃在景區(qū)基礎(chǔ)上進行基礎(chǔ)設(shè)施完善，修建景區(qū)道路、水道清淤、生態(tài)停車場、游客中心、公共衛(wèi)生間

19、、水電循環(huán)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、環(huán)保衛(wèi)生系統(tǒng)等。（1）給排水工程：根據(jù)功能需求，計劃在項目場地內(nèi)鋪設(shè)供水管道2000米，排污管道2000米。目前紅沙灣景區(qū)已有水系設(shè)施，計劃項目供水管線與景區(qū)供水管網(wǎng)相接。（2）路網(wǎng)建設(shè)工程：景區(qū)內(nèi)設(shè)置入口5處、鋪設(shè)車道、人行道3000米。 （3）供電工程：計劃安裝變壓器2臺，建設(shè)配電房1座、配電箱20個，鋪設(shè)電力線路2000米，架設(shè)路燈100盞。 （4）消防工程：項目場地內(nèi)消防通道與景區(qū)內(nèi)主、次干道通用。計劃在現(xiàn)場設(shè)置消防栓設(shè)施20套。 （5）公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施：計劃在建設(shè)辦公場所1000（含游客服務(wù)中心），入口管理房200；公共衛(wèi)生間500；計劃設(shè)置廣播系統(tǒng)1套，鋪

20、設(shè)廣播線路3000m；計劃建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1座300；（6）公共小品 ：n 服務(wù)小品：規(guī)劃建設(shè)遮陽亭、廊架、座椅，電話亭、環(huán)境衛(wèi)生的廢物箱等，這些小品設(shè)施兼具實用功能之外還應(yīng)體現(xiàn)主題特色。圖3-1 公園服務(wù)小品n 展示小品 ：各種布告欄、導(dǎo)游圖、指路標牌、賽事、影視預(yù)告牌等，起到一定的宣傳、指示、教育的作用。同時作為廣告招商的基礎(chǔ)設(shè)施，為汽車、房地產(chǎn)等品牌做有償宣傳。圖3-2 公園展示小品n 照明小品： 以草坪燈、廣場燈、景觀燈、庭院燈等為主的燈飾小品，照明系統(tǒng)是主題公園景觀。3.2.2汽車賽道建設(shè)方案汽車運動競賽區(qū)可視為汽車是試駕場地和賽車場地，來此的游客，能在這里身臨其境的體驗賽場極速狂飆。

21、內(nèi)部還設(shè)有可以容納3000人以上的觀演平臺。游客可以觀賞他人比賽，也可以親身參與到比賽中。3.2.2.1短道賽道建設(shè):規(guī)劃中的賽道全長約 2公里，直線段寬至12米，共有8個左彎和6個右彎，其中4個彎道更寬至16米；可以舉行包括重型卡車比賽的超級賽道，是一條集挑戰(zhàn)性、觀賞性和趣味性于一體的賽道。3.2.2.2越野賽道建設(shè):封閉型式的越野場地，規(guī)劃項目包括：連續(xù)坡、單邊橋、輪胎陣、平滑池、深水池、蹺蹺板、七星堆、“之”字路、炮彈坑、巨石堆、轉(zhuǎn)角沙池、“ v”型谷、淺水池、30度側(cè)斜坡等。眾多越野迷、suv車型試乘試駕、戶外項目擁躉人群的活動場地選擇之一。 3.2.2.3試驗場地建設(shè):規(guī)劃長度 30

22、0米、最大寬度45米的試驗場內(nèi)，同時計劃建造了寬5米、長30米的平滑水磨石地面。不但可以進行各類汽車品牌和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)（如輪胎、改裝產(chǎn)品）產(chǎn)品性能測試、體驗和表演活動，同時可舉辦各種形式的音樂會、產(chǎn)品展覽、聯(lián)歡等眾多戶外項目活動多功能廳及新聞中心；3.2.2.4 看臺及輔助設(shè)施以及與其配套的多功能廳、貴賓包廂、新聞中心、千人看臺、巨型帳篷、卡丁車、電子游戲賽車、民用車輛、專業(yè)音響、等離子電視、遙控車、汽車影院等設(shè)施。3.2.2.5主題會所規(guī)劃建筑面積1000平方米的汽車運動特色主題會所，廣大車迷在這里不但可以欣賞到高水平的賽車比賽，進行賽車實踐，還可以在這里了解汽車及賽車的相關(guān)知識。同時在其中

23、設(shè)立貴賓包廂，用于貴賓休息、觀看賽事活動、會務(wù)、餐飲、培訓、講座沙龍等。3.2.3汽車影院建設(shè)方案（1）擬建可容納500輛小轎車同時觀看的露天電影廣場，占地規(guī)劃為3000平方米；其中，影院主區(qū)2100平方米，900平方米為機動規(guī)劃區(qū)。（2）擬建超大凹型全鋼銀幕，共6塊，其中主屏一面。（3）輔助建設(shè)兩間高科技放映室。（4）購置電影放映機及其配套設(shè)備。（5）申請設(shè)立并購置小型電影音響發(fā)射設(shè)施。表3-1 設(shè)備清單產(chǎn)品型號產(chǎn)圖（參考）規(guī)格參數(shù)數(shù)量備注數(shù)字放映機（ys-560dh加強版）38000流明 dlp技術(shù)燈、泡壽命4000小時、2000：1對比度、dvi數(shù)字接（可轉(zhuǎn)換成hdmi）1、 內(nèi)置320

24、g盤播放器 支持720解碼。支持avi、mpeg2、mpeg4、dvd、vob、asf、wma、rm、rmvb、mkv等多種視頻格式的解碼播放.2、 內(nèi)置dvd播放器3、 內(nèi)置雙聲道100w數(shù)字功放、數(shù)字卡啦ok4、 支持1080p高清放映5、 支持字幕插播流動字幕、支持插播視頻廣告短片。6、 內(nèi)置雙 5寸觀片監(jiān)視屏。7、 支持連接臺式電腦、筆記本、dvd、機頂盒、多媒體播放器等設(shè)備1本機特點：操作簡單 1. 質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定2. 可流動放映、單人即可操作，3. 內(nèi)置功放直接外接100w音箱即可伴音。滿足500-1000人操場放映需要。4. 放映尺寸最大350寸 足球場地或操場即可開展放映.

25、5. 可選配流動放映幕布實現(xiàn)戶外操場放映.無線立體聲伴音還原設(shè)備7w，立體聲，雙聲道，發(fā)射1公里可調(diào)頻收聽。高保真，超越電臺。1發(fā)射頻率須調(diào)到與當?shù)仉娕_無沖突的頻道。無線發(fā)射增益天線，15米饋線，傘狀、發(fā)射1公里。1220v汽車供電系統(tǒng)12v轉(zhuǎn) 1000w功率 逆變器。放映機支架1-1.6米升降調(diào)節(jié)。帶托盤。1套可即用即展開。方便，便攜。線材輔料dvi線 hdmi轉(zhuǎn)接頭等1套不用布線了。流動放映音箱100w 高質(zhì)量音響一對.含支架1對選配。流動放映銀幕16：9.300英寸 , 亮度增益1.1。銀幕寬6.64米*銀幕高3.74米1塊不含支架，帶支架需加1000元。圖3-3 汽車影院規(guī)劃圖3.2.

26、4 主題商業(yè)項目建設(shè)方案（1） 4s區(qū)：規(guī)劃面積約150畝，一期計劃引入4s店36家； （2）主題服務(wù)區(qū)：規(guī)劃用地約100畝，引進金融、租賃、保險、二手市場、美容/保養(yǎng)/維修、配件流通等業(yè)態(tài)；圖3-4 主題服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)展示（3）主題推廣區(qū)：規(guī)劃80畝的汽車運動休閑區(qū)，提供越野汽車、摩托車改裝、裝飾服務(wù)，在這里參賽車、改裝車可在這里進行展銷。涵蓋并引進以下業(yè)態(tài)n 汽車改裝店在產(chǎn)業(yè)氛圍下，集聚naa，形成產(chǎn)業(yè)集中地，成改裝文化；n 改裝件廠聚集、提供改裝店配件；n 戶外用品店聚集、提供戶外用品。3.2.5配套商業(yè)設(shè)施建設(shè)方案（1）規(guī)劃具有江南特色的景觀式綜合配套商業(yè)區(qū)，建設(shè)固定商業(yè)門店25家，內(nèi)引進

27、餐飲、超市等連鎖業(yè)態(tài)。表3-2 計劃引進商業(yè)業(yè)態(tài)及品牌業(yè)態(tài)品牌數(shù)量餐飲快餐類：肯德基、7+7、王興記等4-6休閑類：coco奶茶、雞排、冷飲、休閑食品等5文化類：酒吧、啤酒屋、茶座、主題餐廳2-4超市可的、好德、喜士多等3銀行（atm）工商、建設(shè)、招行、交通、中信5圖3-3 汽車公園商業(yè)形態(tài)（2）商業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)立特色商業(yè)街一條，建設(shè)簡易商鋪20面，流動商攤30個。主要招商附近居民入駐，以經(jīng)營農(nóng)家特色飯、地方傳統(tǒng)小吃、土特產(chǎn)、手工藝制品為主。（3）規(guī)劃景觀宿營地，占地面積約1000平米，內(nèi)設(shè)景觀小品、vip休閑中心（含貴賓休息室、小包廂、洗浴中心等）、家庭宿營地。圖3-4 汽車公園宿營地3.2.6生

28、態(tài)農(nóng)業(yè)旅游第四章 項目經(jīng)營管理與勞動定員4.1項目經(jīng)營管理本項目建成后將按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行運作和經(jīng)營管理。將本著以市場為導(dǎo)向，以滿足引導(dǎo)顧客的具體需求，以簡捷實用，適當超前為原則，為企業(yè)量身定做內(nèi)外兼修的管理策略。即以營銷管理為企業(yè)的核心管理，以基礎(chǔ)管理為側(cè)翼，帶動企業(yè)整體管理水平的提升。從而實現(xiàn)以優(yōu)勢管理及優(yōu)勢項目帶動企業(yè)的優(yōu)勢發(fā)展。營銷管理是企業(yè)的核心管理，解決的是企業(yè)的市場問題，它決定本項目的發(fā)展，其特點是企業(yè)能隨時了解市場變化，能使企業(yè)迅速作出多種有效反應(yīng)，科學的運用公共關(guān)系，廣告、促銷等手段來系統(tǒng)的管理各項工作的管理模式?；A(chǔ)管理是企業(yè)的側(cè)翼管理，解決的是內(nèi)部現(xiàn)場問題，它決定本項目

29、的生存。即企業(yè)的日常例行管理，作用主要是企業(yè)秩序的維護，管理的是企業(yè)員工的規(guī)范和企業(yè)的核心穩(wěn)定。4.2 機構(gòu)設(shè)置與人員培訓（1）機構(gòu)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置根據(jù)企業(yè)組織系統(tǒng)服從企業(yè)管理戰(zhàn)略的原則，及一個上級的原則，扁平化的原則，權(quán)責一致的原則，既無重疊又無空白的原則，制定本項目組織機構(gòu)圖如下：董 事 長（1人）總 經(jīng) 理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）副總經(jīng)理（1人）系統(tǒng)部2人管理部6人采購部1人賽道部10人影視部4人營銷部4人工程部10人財務(wù)部2人安保部20人（2）員工培訓企業(yè)員工的服務(wù)水平和素質(zhì)對項目建成后的生產(chǎn)經(jīng)營水平和經(jīng)濟效益有直接影響。為了使本項目建成后的經(jīng)營管理建立在服務(wù)規(guī)范，管理科學

30、，市場發(fā)展有序的基礎(chǔ)上，需在項目建設(shè)期對員工進行業(yè)務(wù)技術(shù)，服務(wù)素質(zhì)及經(jīng)營管理知識的培訓，實行員工培訓和工程建設(shè)同步，經(jīng)過業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，形成一支高水平經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)技術(shù)骨干隊伍，為項目建成后高水平經(jīng)營管理奠定扎實基礎(chǔ)。第五章 項目實施進度與管理5.1 項目實施進度項目的建設(shè)實施，計劃在2年內(nèi)完成。主要完成前期報建、工程實施、設(shè)備入場調(diào)試、招商、試營業(yè)等。表5-1 項目實施工期表項目周期實施內(nèi)容2月4月6月8月10月12月14月16月18月20月22月24月前期報建（消防、環(huán)保、衛(wèi)生等）基礎(chǔ)工程實施影視工程實施（含設(shè)備采購）賽道工程實施（含設(shè)備采購）主題商業(yè)項目實施配套商業(yè)建設(shè)設(shè)備調(diào)試商業(yè)招商入駐

31、試營業(yè)5.2 項目實施管理為確保本項目順利實施建設(shè)，將組成專門的工程指揮部，具體負責項目實施與建設(shè)管理。工程指揮部將在公司領(lǐng)導(dǎo)下，分工協(xié)作，密切配合，認真負責組織好項目的實施。項目可行性報告經(jīng)批準后，及時選擇技術(shù)力量強，有技術(shù)資質(zhì)的勘察設(shè)計單位進行項目的施工圖設(shè)計。項目施工按設(shè)計圖組織實施建設(shè)，工程監(jiān)理和竣工驗收，影院建設(shè)將進行公開招標選擇有建設(shè)資質(zhì)技術(shù)力量強的單位來承擔工程施工任務(wù)，全部工程實行監(jiān)理制度。確保本項目的建設(shè)從勘察設(shè)計、施工建設(shè)等各個環(huán)節(jié)達到優(yōu)良工程和符合國際標準。該項目的建設(shè)將設(shè)置專用帳戶，按實施進度編制詳細的資金使用安排計劃，并嚴格地執(zhí)行專款專用的原則，建立使用審批及財務(wù)報帳

32、制度，確保資金使用合理。項目實施管理辦公室將工程建設(shè)資金使用情況和工程實施進度及時向公司匯報，自覺接受監(jiān)督，工程竣工后將全面組織質(zhì)量驗收及資金使用審計，提高資金使用效果。第六章 投資估算與效益分析6.1 投資估算與資金籌措6.1.1投資估算本項目總投資包括工程建設(shè)投資，設(shè)備投資和項目建成投入生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金三大部分。進行項目財務(wù)分析的投資總資金為1500萬元。其中：建設(shè)投資980萬元、全部流動資金520萬元。 表6-1 項目總投資使用計劃單位：萬元序號項目12345項目總投資1500其中：建設(shè)投資980 流動資金520 鋪底流動資金30010100表6-2 項目建設(shè)投資估算表單位：萬元序

33、號工程或費用名稱工程費用設(shè)備購置費用其他費用合計投資比例1基礎(chǔ)設(shè)施1.1水電鋪設(shè)及配套設(shè)施3030606.12%1.2道路鋪設(shè)40404.08%1.3配套環(huán)保設(shè)施10101.02%1.4消防、安保系統(tǒng)10101.02%1.5公共服務(wù)設(shè)施2020404.08%1.6各類公共小品1010202.04%2賽道建設(shè)30020050051.02%3影院建設(shè)費1030404.08%4主題商業(yè)建設(shè)904013013.27%5商業(yè)配套建設(shè)費7010808.16%6其他6.1設(shè)計、咨詢、前期費用10101.02%6.2招標、監(jiān)理、環(huán)評等10101.02%6.3辦公及生活家具采購30303.06%合計570310

34、100980100%6.1.2資金籌措本項目建設(shè)所需的資金將采取股東自籌形式，自籌1500萬元，后期根據(jù)建設(shè)需求與項目擴張情況考慮申請銀行貸款。本項目預(yù)計可申請銀行貸款1000-2000萬元。6.2 經(jīng)營成本分析表6-3 年總成本費用估算表 單位：萬元序號成本費用名稱金額（萬元）1燃料動力1502工資和福利費1603賽道運營03.1其中：道路維護修整費803.2 設(shè)備維護費1004影院放映04.1其中：設(shè)備折舊費154.2 維護費205設(shè)施維護費506管理費用407財務(wù)費用208營業(yè)費用（市場宣傳、交通、招待等）40總成本費用6751 固定成本4752 可變成本2006.3 年經(jīng)濟效益分析6.

35、3.1經(jīng)濟效益預(yù)測（1）賽道收入 總計410萬元n 賽事活動俱樂部將參照汽車場地賽規(guī)制定賽車的競賽規(guī)則，自主定期舉辦賽車的場地賽（包括公開賽、選拔賽、錦標賽）和場地越野賽（包括短道拉力賽、超級短道賽）。同時接受各社會團體的委托，為其舉辦相關(guān)的汽車場地賽。俱樂部開業(yè)首年擬計劃舉辦2場大型的賽事活動。其參賽者的報名費和裝備費租賃費的最低估算為60萬元。n 車手培訓俱樂部將會充分利用現(xiàn)有的賽場資源和相關(guān)車輛引進各類培訓學校。培訓抽成收入：1000/人/年200人=20萬元n 駕車體驗活動為更好地激發(fā)人們的激情，俱樂部的賽道將全年（定時）提供這種自駕活動服務(wù)。經(jīng)預(yù)測其駕車體驗（首年）的最低收入值為60

36、萬元。n 員工激勵活動俱樂部將十分重視并努力提供以員工激勵活動為特色的各種團體消費服務(wù)。通過業(yè)務(wù)拓展，俱樂部全年至少可以為企業(yè)組織100次“員工激勵活動”。收入：均價8000元100次=80萬元n 廣告業(yè)務(wù)俱樂部將充分利用賽車運動的形象、熱情和獨有資源與企業(yè)合作，為其進行品牌推廣。通過“賽道內(nèi)廣告牌”、“路演活動”、“媒體發(fā)布”、“現(xiàn)場產(chǎn)品陳列”和“產(chǎn)品分銷平臺“等多種有效途徑、全方位的開展廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)測算（首年可）實現(xiàn)的廣告收入利潤最低值為150萬元。n 看臺票（第一期）賽車場的看臺座位數(shù)設(shè)計為15000-20000個；vip包廂30-50個。第一期工程完成后（首年）看臺票的最低收入為100

37、萬元。n 賽事用品銷售包括出售具有紀念意義的年歷、運動服、帽子、手套、鑰匙扣等。（首年暫不計算），預(yù)計每年銷售凈利潤80萬元。（2）汽車影院收入汽車影院掛牌價為100元/車，按市場實際操作，預(yù)計60元/車收入：60元/車120車位（日均）350天=252萬元（3）場地租賃20000元/天60天=120萬元（4）商鋪租賃n 固定商鋪： 第一年以平均5000元/月12月25家=150萬元 第二年以后以平均10000元/月12月25家=300萬元n 簡易商鋪：第一年以平均2000元/月12月20家=48萬元 第二年以后以平均5000元/月12月20家=120萬元n 流動商攤：第一年免費招商入駐 第二

38、年以后以平均2000元/月12月30家=72萬元（5）商業(yè)休閑n 宿營地帳篷租賃：20元/小時8小時30個/天350天=168萬元n vip休閑中心：3000元350天=105萬元本項目年收入合計為1687萬元，扣除總成本（詳見總成本費用估算表）費用675萬元，企業(yè)年可實現(xiàn)利潤總額1012萬元。6.3.2 投資利潤率 投資利潤率=凈利潤/總投資100%=1012/1687100%=59.99% 經(jīng)測算投資回收期為2年。第七章 項目商業(yè)模式7.1 經(jīng)營結(jié)構(gòu) 本項目由投資方與本市濱湖區(qū)山水城共同負責園區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)。其中，土地由山水城免費提供，一并提供景區(qū)可利用的基礎(chǔ)設(shè)施。7.2 商業(yè)模式 本項目

39、通過整合旅游景點（景區(qū)）內(nèi)的旅游資源，提供相應(yīng)的服務(wù)獲得收益是盈利的第一層次，其次出讓伴隨著旅游者到來可能的商業(yè)機會；第三是對旅游開發(fā)中的資本投入所帶來的經(jīng)濟溢出進行的輔助開發(fā)或者服務(wù)提供。（1）我們面對的是一個龐大的，潛力無限的市常如何在確定一個長期戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，制訂出超常規(guī)發(fā)展的商業(yè)模式，是保持我們處于市場領(lǐng)先者地位及具備核心競爭力的關(guān)鍵。 如何做到市場規(guī)模的迅速擴大和品牌價值的提升；最終保持盈利能力的增長則成為經(jīng)營的關(guān)鍵。所有經(jīng)營者是要用優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)我們的使命，回報股東。 （2）模式首先來自于自身，對于汽車公園經(jīng)營者來講，汽車項目的生存發(fā)展已不能只注重某一項活動。而是從更寬廣的

40、的“汽車公園”的經(jīng)營思路為出發(fā)點，是以多角度、寬泛的運做理念做主導(dǎo)，體現(xiàn)綜合特性。將長期項目與短期活動捆綁經(jīng)營，以商家活動、展覽展示、場地出租、場地廣告、生態(tài)旅游、賽事贊助、娛樂服務(wù)等內(nèi)容保障場地的規(guī)模發(fā)展。圖7-1 本項目商業(yè)優(yōu)勢（3）將紅沙灣生態(tài)汽車影視公園與本市太湖山水游艇俱樂部互動經(jīng)營，該游艇俱樂部2007年落戶本市，目前是本市唯一的游艇俱樂部，其消費群體狹小，但配套設(shè)施完善，活動場地寬闊，兩方都以戶外運動娛樂為主，因此，雙方合作可以使兩個場地共同發(fā)展，將引領(lǐng)國內(nèi)汽車運動項目經(jīng)營方式的最新潮流。（4）本項目作為一個典型的以汽車為主題的公園項目，需要不斷推陳出新，只有這樣主題公園才能永遠

41、保持對游客的新鮮感，生命周期得以延長。為此在項目的景觀設(shè)計、旅游產(chǎn)品開發(fā)、活動的策劃等后續(xù)更新方面必須走在市場前列。本市紅沙灣生態(tài)汽車公園選擇了以汽車為主題是一種較為新穎的主題定位。其汽車運動、汽車娛樂、汽車會展、影視活動等延伸項目能夠為主題公園提供源源不斷的新內(nèi)容和新產(chǎn)品。同時在深入挖掘汽車這一主題定位的基礎(chǔ)上還將發(fā)展創(chuàng)意、生態(tài)等新興產(chǎn)業(yè)由此將帶來更為豐富的旅游產(chǎn)品 。圖7-2 景區(qū)場地多范圍經(jīng)營現(xiàn)場效果第八章 風險預(yù)測本報告對本項目所涉及到的政策、投資、市場、人才諸方面都進行了充分的調(diào)研與深入的論證，對可能碰到的風險作如下分析。8.1 政策風險分析研究結(jié)果表明，建設(shè)本項目符合國家關(guān)于加快發(fā)展我國旅游產(chǎn)業(yè)和加快建設(shè)我國文化娛樂基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展政策及投資方向。同時，根據(jù)本市市旅游發(fā)展總體規(guī)劃2003-2020，本項目所在景區(qū)是本市市重點扶持建設(shè)的旅游景點，在今后較長一段時間內(nèi)將獲得地方政府配套建設(shè)、以及相關(guān)政策的鼓勵與支持。8.2 市場風險本項目以公園形式打造，會出現(xiàn)與本市乃至長三角近似行業(yè)相沖突的現(xiàn)象。對于該風險的防范措施首先要以真實體驗的運營模式，填補其他項目缺