公司記錄控制程序及規(guī)范1

1、qp-02記 錄 控 制 程 序編 制：審 批：年月日發(fā)布 年月日實(shí)施1 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和qms有效運(yùn)行。1 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及qms運(yùn)行中記錄的控制。3 職責(zé)3.1 技術(shù)科是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。3.2 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理。4 工程程序4.1 記錄的控制范圍 a) 與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 b) 與qms運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.2 記錄的管理4.2.1 記錄的空白表格由主管部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，技術(shù)科備案編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。4.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)的記錄清單，技術(shù)科建立全廠總的記錄清單,并于每年年

2、初予以公布。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)4.3.1 記錄表格用編號(hào)和（或）名稱(chēng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2 記錄表格編號(hào)為：4.4 記錄的填寫(xiě)要求4.4.1 記錄由各部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。4.4.2 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫(xiě)在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。4.4.3 記錄由主管部門(mén)負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索。4.4.4 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。4.4.5 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門(mén)負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。4.4.6 記錄由主管部門(mén)規(guī)定保存期，對(duì)過(guò)期的記錄由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，保存銷(xiāo)毀記錄。4.5 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。5 記錄 記錄清單(見(jiàn)附錄1) 記錄銷(xiāo)毀登記表(見(jiàn)附錄2)附錄1記 錄 清 單jl-04序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)主管部門(mén)保存期限備注附錄2