礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃

1、%有限公司2014年度安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃編制的目的為了使本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作有計(jì)劃的實(shí)施，真正把工作落到實(shí)處，保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全面性、合理性、針對(duì)性和可操作性，更好地評(píng)估、監(jiān)控重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移和事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的，特制定本計(jì)劃。2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍2.1礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.2生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.3重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.4職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.5自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的方法有安全檢查表分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（lec）等。對(duì)于設(shè)

2、備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，選用安全檢查表分析法。對(duì)于作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采用lec法。3.1安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。3.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法1）定義：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是一種簡(jiǎn)便易行的衡量人們?cè)谀撤N具有潛在危險(xiǎn)的環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性的半定量評(píng)價(jià)方法。該方法以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積

3、來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，并將所得作業(yè)條件危險(xiǎn)性數(shù)值與規(guī)定的作業(yè)條件危險(xiǎn)性等級(jí)相比較，從而確定作業(yè)條件的危險(xiǎn)程度。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(lec法)是以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作因變量(d)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(l)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(e)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(c)為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式，根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，給出了3個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再在按經(jīng)驗(yàn)將危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。2）特點(diǎn)：是一種半定量評(píng)價(jià)方法。簡(jiǎn)單易行，操作性強(qiáng)，危

4、險(xiǎn)程度的級(jí)別劃分比較清楚、醒目。有利于掌握企業(yè)內(nèi)部危險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)情況，有利于促進(jìn)改措施的實(shí)施。缺點(diǎn)：由于它主要是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定3個(gè)因素的分?jǐn)?shù)值及劃定危險(xiǎn)程度等級(jí)，因此具有一定的局限性，只能作為作業(yè)的局部評(píng)價(jià)，不能普遍適用。相關(guān)表格見(jiàn)附表。4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.1 安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l后果嚴(yán)重性s 的評(píng)價(jià)法，具體評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為：表1 事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有

5、效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)及影響后果的嚴(yán)重性（s）s值人 員財(cái)產(chǎn)損失停 車法規(guī)、規(guī)章制度符合狀況形象受損程度5死亡、終身殘廢、喪失勞

6、動(dòng)能力 10萬(wàn)元公司停車違法 全國(guó)性影響4部分喪失勞動(dòng)能力、職業(yè)病、 慢性病、 住院治療 2萬(wàn)元部分關(guān)鍵裝置停車潛在不符合法律法規(guī) 地區(qū)性影響3需要去醫(yī)院治療，但不需住院 5千元降低生產(chǎn)負(fù)荷不符合集團(tuán)公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)公司范圍內(nèi)影響 2皮外傷、 短時(shí)間身體不適 小于5千元影響不大，幾乎不停車不符合公司規(guī)章制度本公司范圍內(nèi)影響1沒(méi)有受傷 無(wú)損失無(wú)停車完全符合無(wú)影響 表3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施及實(shí)施期限（r）等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限a級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)20-25在采取措施降低危害時(shí)，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻b級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)15-16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、

7、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改c級(jí)中等9-12可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理d級(jí)可容忍4-8可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理e級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)4無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄4.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有3個(gè)：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性l;暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況e;事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果c.用公式表示危險(xiǎn)性， 則為：d = lec4.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定（1）發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性l判定準(zhǔn)則：事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕

8、對(duì)不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1。考慮一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點(diǎn)，定其分?jǐn)?shù)值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)定為10。表 4l值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性l值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，極少可能（2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率e判定準(zhǔn)則：作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長(zhǎng)，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境的暴露

9、頻率分值為10，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以10和1為參考點(diǎn)，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分，表 5e值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況e值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境2每月暴露一次6每天在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露（3）發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果c判定準(zhǔn)則：造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn);而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。在1100之間，插入相應(yīng)的中間值：表 6c值可能結(jié)

10、果c值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)（4）危險(xiǎn)性d判定準(zhǔn)則及控制措施確定了上述3個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)性程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定：表 7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（d = lec）可能結(jié)果a級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)b級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)160320高度危險(xiǎn)，需要立即整改c級(jí)中等風(fēng)險(xiǎn)70160顯著危險(xiǎn)，需要整改d級(jí)可接受風(fēng)險(xiǎn)2070可能危險(xiǎn)，需要注意e級(jí)可忽略風(fēng)險(xiǎn)20稍有危險(xiǎn)，或許可以接受5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有

11、關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次。在下列情況下應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息的更新：1) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2) 操作變化或工藝改變；3) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；4) 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大的調(diào)整。6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容根據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)、環(huán)境的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。重點(diǎn)考慮以下因素：6) 粉塵；7) 高溫與低溫；8) 振動(dòng)與噪聲；9) 輻射；10) 照度；11) 其他。7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織及人員分工、部門評(píng)估范圍主管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃的制定，并對(duì)評(píng)

12、價(jià)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。安環(huán)科負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的收集、整理、分析、歸檔工作，并牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)管。各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總到安環(huán)科。應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者本人或其指定的人員具體負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)組成員應(yīng)由各方面業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和外聘專家顧問(wèn)。人員組成要合理，要包括安全管理、環(huán)保、機(jī)械、動(dòng)力、設(shè)備、生產(chǎn)、技術(shù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、供銷、工程、等部門各專業(yè)的人員。評(píng)價(jià)組成員應(yīng)滿足以下要求：（1）必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；（2）安全生產(chǎn)法律知識(shí)規(guī)范；（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)、包括評(píng)價(jià)技術(shù)、技巧、經(jīng)驗(yàn)等；（4）現(xiàn)場(chǎng)管理人員、操作人員等

13、。7.1 組織機(jī)構(gòu)公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，機(jī)構(gòu)組織如下：組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成員： 鼓勵(lì)所有員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。7.2職責(zé)組長(zhǎng)：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序書(shū)和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和控制準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。副組長(zhǎng)：協(xié)助組長(zhǎng)工作，完成組長(zhǎng)交待的任務(wù)。成員：負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。7.3 部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)范圍（1）公司辦公室（食堂、綠化、門衛(wèi)、交通車管理、檔案、辦公活動(dòng)）（2）機(jī)械動(dòng)力部（設(shè)備管理、承包商管理、辦公活動(dòng)）（3）安全質(zhì)量環(huán)保部（質(zhì)量檢驗(yàn)、安全檢測(cè)、安全管理、承包商管理、辦公活動(dòng)）（4）規(guī)劃發(fā)展部（施工管理

14、、廠址、廠區(qū)平面布局、建（構(gòu)）筑物、辦公活動(dòng)）（5）生產(chǎn)運(yùn)行部（生產(chǎn)調(diào)度、開(kāi)車、停車、緊急情況、辦公活動(dòng)、污水站、）（6）各生產(chǎn)廠（工藝、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境、維修作業(yè)、坼除、清洗、安裝、辦公活動(dòng)）（7）工會(huì)8 時(shí)間安排2011.8.20-8.25成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組2011.8.26-8.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員培訓(xùn)2011.9.1-9.20進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2011.9.21-30安環(huán)科匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果9 其它要求（1）、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（2）、評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和擬定整改計(jì)劃。（3）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制

15、措施。（4）、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容 %有限公司 表1、安全檢查表（scl）分析記錄表單位： 區(qū)域： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果 現(xiàn)有安全控制措施lsr建議改進(jìn)措施確認(rèn)人員：表2、 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)分解表工段工序操作步驟涉及的主要設(shè)備涉及的主要物料表3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作危害分析(jha)作業(yè)項(xiàng)目表編號(hào)：分析人員：產(chǎn)品工藝工序主要設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量備注主要介質(zhì)un號(hào)名稱英文名稱類別和項(xiàng)別主要危險(xiǎn)性包裝類別危險(xiǎn)貨物編號(hào)是否劇毒品作業(yè)項(xiàng)目123456表4 氯堿生產(chǎn)工作危險(xiǎn)分析（jha）記錄表編號(hào)：?jiǎn)挝唬?工作崗位： 作業(yè)項(xiàng)目：分析人員： 日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事故主要后果以往事故頻率現(xiàn)有安全措施危害發(fā)生可能性l危害后果嚴(yán)重性s風(fēng)險(xiǎn)度r建議改進(jìn)措施確認(rèn)人員： 年 月 日表5 作