某某公司廉潔風(fēng)險防范管理手冊

1、xx集團xxxx有限責(zé)任公司廉 潔 風(fēng) 險 防 范管 理 手 冊2010年11月 目 錄1.0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理組織體系2.0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理流程3.0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理責(zé)任分工4.0xx公司廉潔風(fēng)險防控一覽表5.0公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險防控一覽表6.0各單位廉潔風(fēng)險防范管理資料6.1綜合辦公室廉潔風(fēng)險防范管理資料6.2財務(wù)部廉潔風(fēng)險防范管理資料6.3企管部廉潔風(fēng)險防范管理資料6.4供應(yīng)配套部廉潔風(fēng)險防范管理資料6.5銷售部廉潔風(fēng)險防范管理資料6.6研究設(shè)計所廉潔風(fēng)險防范管理資料6.7生產(chǎn)安全部廉潔風(fēng)險防范管理資料6.8品質(zhì)部廉潔風(fēng)險防范管理資料6.9車間廉潔風(fēng)險防范管理資料1.

2、0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理組織體系圖xx公司廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 日常管理部門考核部門企管部供配部安全生產(chǎn)部 隊技術(shù)中心研究設(shè)計所財務(wù)部綜合辦公室品質(zhì)部 信息部 技術(shù)中心銷售部 綜合辦公室公司各車間2.0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理流程圖（pdca循環(huán)管理）考核階段(check)修正階段(action)計劃階段(plan)執(zhí)行階段(do)持續(xù)改進辦公室廉潔風(fēng)險 綜合評估 整改糾正自查 制定考核計劃警示提醒后期處理風(fēng)險預(yù)警 中期監(jiān)控崗位廉潔教育前期預(yù)防制定廉潔風(fēng)險管理實施方案領(lǐng)導(dǎo)小組考核結(jié)果運用實施部門單 位考核問責(zé)誡勉定期自查明確崗位職責(zé)查 找評估風(fēng)險點評價糾正處理動態(tài)監(jiān)控完

3、善制度機制明確目標(biāo)責(zé)任3.0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理責(zé)任分工表部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時間要求綜合辦xxxxxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰公司重大事項決策程序，編制流程圖。3.重要人事任免程序、明晰人事調(diào)動，編制流程圖。4、工資發(fā)放審批程序，編制流程圖。5、明晰職工退休、養(yǎng)老保險繳納審批程序，編制流程圖。6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機關(guān)各部門工作范圍、職責(zé)權(quán)限，編制流程圖。7、明晰新聞宣傳報道程序，編制流程圖。8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險防范措施。9.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查重大事項決策、重要人事

4、任免風(fēng)險點、審查和規(guī)范機關(guān)各部門職責(zé)權(quán)限、排查宣傳經(jīng)費管理風(fēng)險點，組織實施廉潔風(fēng)險防范管理、按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，完善人力資源信息化建設(shè)方案、協(xié)助建立廉潔風(fēng)險信息化平臺，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實情況，制定防范措施，2010年10月底前財務(wù)部xxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰大額度資金使用審批程序，編制流程圖。3.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查大額度資金使用的決策風(fēng)險點，制定防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，健全完善金碟財務(wù)系統(tǒng)2010年10月底前生產(chǎn)安全部xxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.

5、明晰重大技改項目、資源管理、重要技術(shù)資料審批程序，編制流程圖。3.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。4.明晰重大安全事故處理程序，編制流程圖；5.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，完善安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)方案。2010年10月底前部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時間要求研究設(shè)計所xxxxx1明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2按照廉潔風(fēng)險防范管理要求和各部門工作流程，實施廉潔風(fēng)險管理信息化建設(shè)。3、制定圖紙技術(shù)資料管理工作流程，編制流程圖。4對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險

6、點排查，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，編制關(guān)鍵崗位審批流程；健全完善技術(shù)管理信息化系統(tǒng)。2010年10月底前企管部xxxxxx1明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2明晰資源管理、重要工程技術(shù)資料管理審批程序，編制流程圖。3. 明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。4、將廉潔風(fēng)險防范的要求納入審計信息系統(tǒng)建設(shè)方案。5. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險防范措施。6. 對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排場，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險防范管理要求，健全完善工程技術(shù)管理信息化系統(tǒng)，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險信息化平臺，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實情況，落實本部門風(fēng)險點排

7、查，制定防范措施。2010年10月底前紀(jì)檢監(jiān)察（綜合辦企管部）xxxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險防范措施。3、制定效率效益監(jiān)察工作程序。4、對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施，組織實施廉潔風(fēng)險防范管理，完善效率效益監(jiān)察程序，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險信息化平臺；督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實情況。2010年10月底前供配部 xxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。3、明晰物資采購工作程序，編制流程圖。4、制定外協(xié)廠家考查工作程序，編制流程圖。5按

8、照廉潔風(fēng)險防范管理要求和各部門工作流程，實施廉潔風(fēng)險管理信息化建設(shè)。6.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施。2010年10月底前部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時間要求銷售部xxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰投標(biāo)工作程序，編制流程圖。3、明晰產(chǎn)品銷售工作程序，編制流程圖。4按照廉潔風(fēng)險防范管理要求和各部門工作流程，實施廉潔風(fēng)險管理信息化建設(shè)。 5.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查銷售費用管理風(fēng)險點，制定防范措施。2010年10月底前支架推廣部 xxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)

9、務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰產(chǎn)品推廣服務(wù)工作程序，編制流程圖。3按照廉潔風(fēng)險防范管理要求和各部門工作流程，實施廉潔風(fēng)險管理信息化建設(shè)。4.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施。2010年10月底前品質(zhì)部xxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰產(chǎn)品質(zhì)檢工作程序，編制流程圖。3、按照廉潔風(fēng)險防范管理要求和各部門工作流程，實施廉潔風(fēng)險管理信息化建設(shè)。4.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，制定防范措施。2010年10月底前工 會xxxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰工會重大活動、事項

10、費用開支審批程序，編制流程圖。3.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查工會經(jīng)費管理風(fēng)險點，制定防范措施2010年10月底前團總支xxxxxx1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰共青團重大活動、事項費用開支審批程序，編制流程圖。3.對每個風(fēng)險崗位編制12條警示語言。落實本部門風(fēng)險點排查，排查團委經(jīng)費管理風(fēng)險點，制定防范措施2010年10月底前4.0xx公司廉潔風(fēng)險防范管理風(fēng)險防控一覽表類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制安全生產(chǎn)管理思想道德風(fēng)險1.可能存在對安全生產(chǎn)的風(fēng)險認(rèn)識不足和以人為本思想有差距的現(xiàn)象；2、可能存在缺乏全局

11、觀念、制定制度缺少溝通，自以為是，本位思想嚴(yán)重的現(xiàn)象；二副經(jīng)理生產(chǎn)安全部部長生產(chǎn)安全部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神，不斷提高業(yè)務(wù)技能與管理水平；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險3.可能存在提供產(chǎn)品成本價格時不嚴(yán)謹(jǐn)、徇私情損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在結(jié)算車間產(chǎn)值、工資不嚴(yán)謹(jǐn)、講人情的現(xiàn)象；一3.制定公司價格管理辦法，明確產(chǎn)品價格制定程序，加強價格審核；4.制定車間工資結(jié)算辦法，并根據(jù)情況及時修訂；提高車間工資結(jié)算透明度；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營

12、工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險5.可能存在下達(dá)生產(chǎn)計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情現(xiàn)象的現(xiàn)象；6.可能存在滿足顧客急件產(chǎn)品需求而忽視發(fā)貨流程導(dǎo)致公司利益受損的現(xiàn)象；一5.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；8.可能存在執(zhí)行制度不嚴(yán)謹(jǐn)，講人情有差異性的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險9.可

13、能存在將企業(yè)安全、生產(chǎn)、技術(shù)秘密等資料私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制銷售管理思想道德風(fēng)險1.可能存在對產(chǎn)品銷售市場風(fēng)險認(rèn)識不足、客戶信息調(diào)查不全、出現(xiàn)呆壞賬而損害公司利益的現(xiàn)象；2.可能存在缺乏全局觀念、各片區(qū)間惡性競爭及與客戶信息溝通不暢而損害公司利益的現(xiàn)象；二副經(jīng)理銷售部部長銷售部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高思想意識、敬業(yè)精神與業(yè)務(wù)技能

14、；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險3.可能存在走訪客戶、客戶接待時因認(rèn)識不足、或人情利益誘惑致銷售費用控制不力、或丟失客戶、損害公司形象的現(xiàn)象；4.可能存在提供客戶訂貨信息時不嚴(yán)謹(jǐn)、出現(xiàn)庫存積壓的現(xiàn)象；5.可能出現(xiàn)編制投標(biāo)書、報價及填寫發(fā)貨憑證時不嚴(yán)謹(jǐn)、損害公司利益的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃，制定指標(biāo)完成情況考核辦法，并嚴(yán)格檢查考核；4.完善銷售管理制度及銷售績效考核制度，將銷售費用控銷售市場開拓與工資掛鉤考核；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、

15、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險6.可能出現(xiàn)價格談判、合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)不遵守發(fā)貨流程損害公司利益的現(xiàn)象；一5.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險8.可能存在將企業(yè)技術(shù)秘密、價格信息、成本信息等資料私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)安全生產(chǎn)

16、技術(shù)檔案管理定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制物資供應(yīng)委外加工管理思想道德風(fēng)險1.可能存在市場風(fēng)險認(rèn)識不足、供應(yīng)商信息調(diào)查不全、采購失誤損害公司利益的現(xiàn)象；2.可能存在缺乏全局觀念、適時適量適價供應(yīng)物資不足影響生產(chǎn)進度的現(xiàn)象；二副經(jīng)理供應(yīng)配套部部長供應(yīng)配套部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險3.可能存在物資采購過程中虛增采購價

17、格或購買質(zhì)次價高的物資損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在物資管理過程中業(yè)務(wù)技能不足使物資毀損損害公司利益的現(xiàn)象；5.可能存在在物資采購、委外加工、物資管理工作中不遵守上級規(guī)定的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育；5.加強崗位技能培訓(xùn)及考核工作；6.加強審計監(jiān)督及效能監(jiān)察，提高采購過程透明度；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險6.可能存在委外加工供應(yīng)商選擇、合同簽訂

18、等過程中因流程設(shè)定不合理、或不遵守業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致公司利益受損的現(xiàn)象；一8.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三8.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險8.可能存在將招標(biāo)采購信息等資料私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二9.完善流程設(shè)置，分離不相容職務(wù)，并加強監(jiān)督檢查。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制技術(shù)研發(fā)管理思想道德風(fēng)險1.可能存在對產(chǎn)品安全

19、設(shè)計風(fēng)險認(rèn)識不足和以人為本思想有差距的現(xiàn)象；2.可能存在大局觀不強、為生產(chǎn)銷售提供技術(shù)服務(wù)意識差的現(xiàn)象；三總工程師研究設(shè)計所所長研究設(shè)計所1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險3.可能存在業(yè)務(wù)技能不足產(chǎn)品圖紙繪制時有差錯的現(xiàn)象；4.可能存在設(shè)計選型時與供應(yīng)商勾結(jié)減少采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商選擇范圍損害公司利益的現(xiàn)象；5.可能存在科技成果評定及技術(shù)人員考核中有差異性的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強崗位技能培訓(xùn)及考核工作；

20、廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險6.可能存在提供生產(chǎn)及委外加工圖紙或圖紙更改時不遵守業(yè)務(wù)流程造成生產(chǎn)環(huán)節(jié)返工的現(xiàn)象；一5.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險8.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專利技術(shù)信息及產(chǎn)品圖紙技術(shù)等資料

21、私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；一7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制質(zhì)量管理思想道德風(fēng)險1.可能存在對質(zhì)量管理風(fēng)險認(rèn)識不足為基層服務(wù)思想有差距的現(xiàn)象；2.可能存在全局觀不強，因檢驗不及時影響生產(chǎn)進度的現(xiàn)象；3.可能存在檢驗過程中不堅持按標(biāo)準(zhǔn)評判的現(xiàn)象；三總工程師品質(zhì)部部長品質(zhì)部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體

22、，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險4.可能存在因業(yè)務(wù)技能不足未能判斷出不合格的現(xiàn)象；5.可能存在供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任判定中損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在質(zhì)量糾正預(yù)防措施失誤的現(xiàn)象；二3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強崗位技能培訓(xùn)及考核工作；5.編制產(chǎn)品檢驗規(guī)范，并嚴(yán)格按規(guī)范進行檢驗作業(yè)；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險7.可能存在遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；二6.進一步完善相關(guān)制度

23、、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險9.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專利技術(shù)信息及產(chǎn)品圖紙技術(shù)等資料私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制財務(wù)資產(chǎn)管理思想道德風(fēng)險1. 可能存在對稅務(wù)處理風(fēng)險認(rèn)識不足的現(xiàn)象；2.可能存

24、在原則性不強不敢于進行會計監(jiān)督的現(xiàn)象；3.可能存在為基層服務(wù)思想有差距的現(xiàn)象；二公司經(jīng)理財務(wù)部部長財務(wù)部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險4.可能存在違反財經(jīng)紀(jì)律及上級規(guī)定的現(xiàn)象；5.可能存在業(yè)務(wù)技能不足損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在公款私存等謀取私利的現(xiàn)象；一3.加強業(yè)務(wù)技能及思想素質(zhì)教育；4.明確崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；5.實行關(guān)鍵崗位輪換制；6.加強審計監(jiān)督；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、

25、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險7.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；一7.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三8.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險9.可能存在將公司成本、經(jīng)營等相關(guān)信息私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二9.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，

26、并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制人力資源管理思想道德風(fēng)險1.可能存在缺乏全局觀念為基層服務(wù)意識不強的現(xiàn)象；2.可能存在制定制度少溝通與實際情況有差距的現(xiàn)象；3.可能存在自以為是、本位思想嚴(yán)重的現(xiàn)象；二公司經(jīng)理綜合辦主任綜合辦1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險4.可能存在員工考核、獎懲時不公正、有差異性的現(xiàn)象；5.可能存在人員招聘、解聘時不

27、公正的現(xiàn)象；6.可能存在在干部任免任人唯親、打擊報復(fù)的現(xiàn)象；7.可能存在“五費”控制、車輛管理中謀取私利的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想素質(zhì)教育；5、實行關(guān)鍵崗位輪換制；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險8.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；一6.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險9.可能存在執(zhí)行制度隨意

28、性大的現(xiàn)象；10.可能存在不及時修訂與實際情況有差距的制度；三7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險11.可能存在將公司人事任免、檔案等相關(guān)信息私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制紀(jì)檢監(jiān)察審計管理思想道德風(fēng)險1.可能存在對廉政風(fēng)險認(rèn)識不足、防范措施不到位的現(xiàn)象；2.可能存在為基層服務(wù)意識不強的現(xiàn)象；3.可能存在不敢于進行審計

29、監(jiān)督、監(jiān)察的現(xiàn)象；二公司經(jīng)理總支書記綜合辦主任企管部部長綜合辦企管部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險4.可能存在對問題不認(rèn)真監(jiān)督檢查處理，或幫助掩蓋、袒護、使其不能得到及時處理的現(xiàn)象；5.可能存在紀(jì)檢、監(jiān)察、審計工作中弄虛作假的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想素質(zhì)教育；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對

30、違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險6.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；7.可能對存在缺陷的流程認(rèn)識不足未能及時提請修訂的現(xiàn)象；一5.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；9.可能對存在缺陷的制度認(rèn)識不足未能及時提請修訂的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險10.可能存在將公司招標(biāo)相關(guān)信息及紀(jì)檢、監(jiān)察、審計案件信息私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二7.簽訂

31、重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。類別風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機制土建工程項目管理思想道德風(fēng)險1.可能存在自以為是、為基層服務(wù)意識不強的現(xiàn)象；2.可能存在對工程質(zhì)量、安全風(fēng)險認(rèn)識不夠的現(xiàn)象；二公司副經(jīng)理企管部部長企管部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險防范管理工作進行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險3.可能存在在施工隊伍業(yè)績考察及資質(zhì)審查

32、工作中不認(rèn)真履行職責(zé)，謀取私利，損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在土建施工質(zhì)量及現(xiàn)場安全監(jiān)管不認(rèn)真的現(xiàn)象；5.可能存在不按規(guī)定程序報審設(shè)計變更，致使工程費用增加，損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在在工程預(yù)算編制、竣工決算資料審查中，虛增工程費用，損害公司利益的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想素質(zhì)教育；5.加強審計監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；6.明確崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，并嚴(yán)格檢查考核；廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總

33、結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險7.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；一6.進一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機制風(fēng)險8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運用考核評價結(jié)果落實責(zé)任，表彰先進，促進工作；外部環(huán)境風(fēng)險9.可能存在將公司工程招標(biāo)標(biāo)底信息等土建工程項目相關(guān)信息私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；一8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強化素質(zhì)教育，加強企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理。5.0嘉華公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險防范管理風(fēng)險防

34、控一覽表 單位：嘉華機械公司 崗位：公司經(jīng)理工作職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級防范措施考核機制負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃管理崗位職責(zé)1.可能存在對市場風(fēng)險認(rèn)識不夠及對公司管理能力、技術(shù)水平等實力認(rèn)識不足的現(xiàn)象；2.可能存在在制定公司戰(zhàn)略時好高騖遠(yuǎn)、不切合公司發(fā)展實際的現(xiàn)象；一1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強審計監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；5.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；6.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書.廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違

35、反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；負(fù)責(zé)公司人力資源管理崗位職責(zé)3.可能存在在干部任免任人唯親、打擊報復(fù)的現(xiàn)象；4.可能存在在人員招聘、解聘工作中不公平公正的現(xiàn)象；5、可能存在在員工薪資管理中不公平公正的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)5.可能在款項支付、費用審批等公司經(jīng)營活動中不遵守財經(jīng)紀(jì)律或公司規(guī)定，損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在因認(rèn)識不足致費用、成本失控的現(xiàn)象；7.可能存在資產(chǎn)管理不到為的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程等管理體系建立崗位職責(zé)9.可能執(zhí)行制度、業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；10.可能存在制度建設(shè)不完善、流程不規(guī)范的現(xiàn)象；1

36、1.可能存在制定制度時溝通不善與公司經(jīng)營實際脫節(jié)的現(xiàn)象；12.可能存在不及時修訂不符合實際、操作性不強的制度的現(xiàn)象。一5.0xx公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險防范管理風(fēng)險防控一覽表 單位：xx機械公司 崗位：公司黨總支書記工作職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級防范措施考核機制負(fù)責(zé)公司黨組織建設(shè)崗位職責(zé)1.在發(fā)展黨員、支部書記任免等黨組織建設(shè)工作中可能存在任人唯親、不公平公正的現(xiàn)象；三1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強審計監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；5.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；6.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書.廉潔風(fēng)險防范管理與企

37、業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)崗位職責(zé)2.在企業(yè)文化建設(shè)中可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計管理崗位職責(zé)3.可能存在在物資采購、外協(xié)配套及招標(biāo)監(jiān)督中不認(rèn)真履行監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)或與其串通違規(guī)、弄虛作假、損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在對問題不認(rèn)真監(jiān)督檢查處理，或幫助掩蓋、袒護、使其不能得到及時處理的現(xiàn)象；5.可能存在紀(jì)檢、監(jiān)察、審計工作中弄虛作假的現(xiàn)象；二負(fù)責(zé)公司工會、群團管理崗位職責(zé)6.在工會費用列支時可能存

38、在弄虛作假的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè)崗位職責(zé)7.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司組織人事管理崗位職責(zé)8.可能存在任人唯親、不公平公正的現(xiàn)象。二5.0xx公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險防范管理風(fēng)險防控一覽表 單位：xx機械公司 崗位：公司副經(jīng)理工作職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級防范措施考核機制負(fù)責(zé)公司安全管理崗位職責(zé)1.可能存在對安全風(fēng)險認(rèn)識不足、為基層服務(wù)意識不強的現(xiàn)象；2.可能存在對安全違紀(jì)行為處理有差異性的現(xiàn)象；3.可能存在制定安全管理制度時溝通不夠脫離實際的現(xiàn)象；一1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強審計監(jiān)督及

39、紀(jì)檢監(jiān)察；5.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；6.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書.廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理崗位職責(zé)4.可能存在下達(dá)生產(chǎn)計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情現(xiàn)象的現(xiàn)象；5.可能存在滿足顧客急件產(chǎn)品需求而忽視發(fā)貨流程導(dǎo)致公司利益受損的現(xiàn)象；6.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)致不能滿足銷售需求的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)及外協(xié)配套管理崗位職責(zé)7可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)，在供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂中弄虛作假，

40、虛增采購及外協(xié)配套價格、損害公司利益的現(xiàn)象；8.可能存在購買質(zhì)次價高的物資損害公司利益的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售管理崗位職責(zé)9.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)、弄虛作假、虛增銷售費用、損害公司利益的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司土建工程項目管理崗位職責(zé)10.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程，弄虛作假、虛增投資費用、損害公司利益的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司各單位工資結(jié)算與考核崗位職責(zé)11.可能存在結(jié)算車間工資及考核時有差異性的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制崗位職責(zé)12、可能存在質(zhì)量事故處理有差異性的現(xiàn)象。三5.0xx公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險防范管理風(fēng)險防控一覽表 單位：xx機械公司 崗位：公司總工程師工作職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險點風(fēng)險等級防范措施考核機制負(fù)責(zé)

41、公司技術(shù)、工藝管理崗位職責(zé)1.可能存在.可能存在對產(chǎn)品安全設(shè)計風(fēng)險認(rèn)識不足和以人為本思想有差距的現(xiàn)象；2.可能存在大局觀不強、為生產(chǎn)銷售提供技術(shù)服務(wù)意識差的現(xiàn)象；3.可能存在產(chǎn)品圖紙差錯損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在設(shè)計選型時與供應(yīng)商勾結(jié)減少采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商選擇范圍損害公司利益的現(xiàn)象；5.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專利技術(shù)信息及產(chǎn)品圖紙技術(shù)等資料私自泄露，從中收取好處費等現(xiàn)象；二1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計劃；4.加強審計監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；5.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；6.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書.

42、廉潔風(fēng)險防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理崗位職責(zé)6.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)，不合格品處理不及時、損害公司利益的現(xiàn)象；7.可能存在供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任判定中弄虛作假損害公司利益的現(xiàn)象；8.可能存在質(zhì)量糾正預(yù)防措施失誤的現(xiàn)象；負(fù)責(zé)公司科技管理崗位職責(zé)9.可能存在科技成果評定不公平公正、有差異性的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)人員管理崗位職責(zé)7.可能存在工程技術(shù)人員考核與任免中不公平公正、有差異性的現(xiàn)象；一 螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀

43、羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈

44、羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈

45、羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿

46、肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇

47、蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇

48、螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈

49、螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆

50、螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇

51、袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄

52、袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅

53、袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆

54、羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀襖蒆蚇袂膀莂蚆羅羂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇莄袀肄膃蒄羂艿蒂蒃螞肂莈蒂螄羋莄蒁羆肀芀蒀聿羃薈葿螈腿蒄蒈袁羈莀蒈羃膇芆薇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈蕆薄聿芄莃薃蝿肆艿薂袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀