SOP基礎知識培訓

1、江西創(chuàng)電子有限公司 SOP標準模式 魏 員2014.07江西創(chuàng)電子有限公司 1、SOP的定義2、為什么要推行SOP?3、SOP的重要作用4、建立SOP的重要因素5、SOP的編制、執(zhí)行及更新程序6、SOP的標準格式7、SOP的編寫要點8、SOP同制度，規(guī)范和手冊的關系？9、關于SOP的經(jīng)典案例討論：如何做好華創(chuàng)的SOP?江西創(chuàng)電子有限公司SOP (Standard Operation Procedure)標準作業(yè)流程SOP是一個標準業(yè)務管理/操作流程，也是一種管理模式。SOP是一種過程管理而不是結果管理，通過對過程的標準化操作，減少和預防差錯和不良后果的發(fā)生。SOP不是萬能的，不是解決和預防所有

2、問題的發(fā)生。本身SOP就是一個不斷優(yōu)化的過程，是一個PDCA的過程。不是為了SOP而SOP，而是為了工作和管理的標準化，本身也是企業(yè)管理知識的積累總結和顯性化。江西創(chuàng)電子有限公司1. 企業(yè)隱形知識顯性化，起到對企業(yè)知識的積累和提煉的作用.是我們能夠站立在前人的肩膀前進.2. 利用SOP在最短的時間里培養(yǎng)新員工達到熟練工的技能.3. 自身的SOP建設是一個不斷優(yōu)化的過程，可促使我們不斷改革和進步.4. 保障我們的業(yè)務穩(wěn)定健康的發(fā)展，而不會因某個人的原因(離職，休假等)而導致業(yè)務中斷或出現(xiàn)差錯.5. 能讓個人在SOP的推動力下形成一種原動力，最后不斷的推進，讓他在原動力下做到這樣的標準 ，進而強化

3、執(zhí)行力.江西創(chuàng)電子有限公司 釀酒師的目標技術文件與標準啤酒口味的一致性和可飲性持續(xù)滿足顧客的需求江西創(chuàng)電子有限公司標準與程序SOPSOPCPCPR關鍵工序控制點回顧輸入輸出輸入輸出輸入輸出江西創(chuàng)電子有限公司 領導作用全員的參與和協(xié)作符合技術文件與標準的要求符合設備的適應性，具有可操作性持續(xù)改進江西創(chuàng)電子有限公司 建立文件化的程序來規(guī)范SOP的編寫、執(zhí)行及更新明確SOP編寫、執(zhí)行、更新及管理職責明確SOP編寫、執(zhí)行、更新的流程江西創(chuàng)電子有限公司SOP編寫計劃書 SOP編寫、執(zhí)行及更新流程SOP編寫組織小組討論SOP修訂SOP試運行發(fā)現(xiàn)問題？批準和執(zhí)行納入SOP清單適時更新noyes流程描述依據(jù)查

4、核表定期查核江西創(chuàng)電子有限公司 SOP編寫計劃書明確SOP的編號、操作名稱、編寫人或小組負責人、初稿完成時間、小組討論時間及最終的定稿時間江西創(chuàng)電子有限公司 SOP編寫編寫人員要求操作好，有經(jīng)驗，有一定寫作基礎的一線員工 溝通，打消寫作人的顧慮培訓給予支持:專門的時間、提供相關資料等編寫小組要有團隊精神江西創(chuàng)電子有限公司 SOP的討論修訂目的 統(tǒng)一認識，達成共識SOP討論會參與人員操作員、設備員（維修人員）、工藝員、體系管理員、編寫組負責人及1-2名與本崗位無關的人員討論會要作到互相挑戰(zhàn)，各抒己見必要時可進行現(xiàn)場確認江西創(chuàng)電子有限公司 SOP的試運行目的通過實踐來檢驗SOP的合理性和可操作性修

5、訂 SOP的定稿、批準和執(zhí)行建立與SOP相應的查核表（現(xiàn)場組裝、工藝工程師兩級查核）定期查核CPCPR(關鍵工序控制點回顧)江西創(chuàng)電子有限公司 適時更新當工藝要求、設備狀況等發(fā)生改變時，要對SOP進行評審和更新定期回顧確定回顧時間及參加人員將回顧結果納入更新內(nèi)容將正式發(fā)布的SOP列入SOP清單江西創(chuàng)電子有限公司 SOP標準格式分為八部分關鍵因素相關文件和參考資料設備示意圖操作前準備操作步驟常見故障及簡單排除方法緊急情況的處理流程圖標準格式 范本江西創(chuàng)電子有限公司 一、關鍵因素環(huán)境因素 根據(jù)環(huán)境管理體系的要求排查出與本操作有關的因素安衛(wèi)因素 根據(jù)安衛(wèi)管理體系的要求排查出與本操作有關的因素衛(wèi)生因素

6、 根據(jù)HACCP管理體系的要求排查出與本操作有關的因素質(zhì)量因素 根據(jù)技術文件的要求與本操作有關的質(zhì)控點因素 編寫要求：列出關鍵因素，并簡單描述控制措施 質(zhì)量因素要列出質(zhì)量標準，并說明對控制此項標準所要達到的設備參數(shù)要求江西創(chuàng)電子有限公司 二、相關文件和參考資料 說明在閱讀和操作此SOP前應了解和熟悉的文件和資料三、設備示意圖 用圖片或照片的形式展示SOP所涉及的主要設備 編制并說明閥門、泵和按鈕等設備部件的編號江西創(chuàng)電子有限公司 四、操作前準備常用工具 列出本操作所涉及的操作及維修工具、防護工具和清潔工具等相關記錄 列出進行本操作所使用的記錄安全措施 描述操作前應實施的安全防護措施 ，包括佩帶

7、勞防用品，確認各項安全措施已經(jīng)到位，了解操作過程中發(fā)生安全事故的應急措施等準備工作 描述操作前需要就緒的工作，包括作業(yè)內(nèi)容和要點提示江西創(chuàng)電子有限公司 五、操作步驟分為兩欄：作業(yè)內(nèi)容和要點提示作業(yè)內(nèi)容應包括整個操作步驟的全部內(nèi)容 要點提示是對作業(yè)內(nèi)容的強調(diào)和解釋，是“最好知道”或是“關鍵因素”的信息，但絕不是操作步驟 江西創(chuàng)電子有限公司 六、常見故障及簡單排除方法一個合格的操作員應了解操作設備的基本情況并熟悉一些常見故障的簡單操作方法分為三欄：故障現(xiàn)象、故障內(nèi)容、排除方法和使用工具簡單明了，容易操作 江西創(chuàng)電子有限公司 七、緊急情況的處理任何一個操作員都必須了解所進行操作的緊急情況處理方案，以

8、避免發(fā)生不必要的損失分為兩欄：緊急情況、處理措施和特殊提示簡單明了，容易操作 江西創(chuàng)電子有限公司 八、流程圖使用正確的流程圖符號 操作過程的開始&結束 一個具體的步驟或事件 指明流程的方向 需判斷或做決定 江西創(chuàng)電子有限公司 編寫總要求編寫總要求 條理化、規(guī)范化、形象化條理化、規(guī)范化、形象化 邏輯性邏輯性 正確性、精確性正確性、精確性 可操作性可操作性江西創(chuàng)電子有限公司 7.1 條理化、規(guī)范化、形象化-1語句和結構條理清晰文章前后有關聯(lián)，指向分明例如：當pH值不合格時，重復以上的步驟不產(chǎn)生歧義江西創(chuàng)電子有限公司 7.1 條理化、規(guī)范化、形象化-2規(guī)范化要求使用祈使句（盡量避免使用被動句）例如

9、正確： 按下STOP按鈕 不正確： STOP按鈕被按下在此基礎上可以添加地點或工具的條件狀語條件從句行動動詞賓語正確的使用扭力扳手上緊排空管到50in.lb 不正確的現(xiàn)在你可以將排空管上緊到50 in. lb. 江西創(chuàng)電子有限公司 7.1 條理化、規(guī)范化、形象化-3規(guī)范化要求統(tǒng)一使用精確的行動動詞例如有幾個動詞都可以用來描述旋開關到一個定位：“旋開”，“定位”，或“調(diào)節(jié)”等選擇一個動詞并統(tǒng)一使用它（所有SOP）名稱固定化：紅色制動開關-紅色制動按鈕詞語要簡單、固定江西創(chuàng)電子有限公司 7.1 條理化、規(guī)范化、形象化-4規(guī)范化要求限定行動次數(shù)每個步驟只能指出一個行動或最多3個相關的行動行動次數(shù)由步

10、驟中的動詞數(shù)決定 確定責任人SOP的默認使用者是操作員，沒有必要在步驟描述中再指出，如“操作員打開”等但是，如果有其他工作人員涉及到執(zhí)行步驟，應該提到這些工作人員，例如：正確的讓一個質(zhì)檢員檢查聽的容量和空氣含量 不正確的檢查聽的容量和空氣含量 江西創(chuàng)電子有限公司 7.1 條理化、規(guī)范化、形象化-5規(guī)范化要求設備名稱正確完整，對閥門，泵等物品要進行編號豎直列出多個對象當一個行動動詞的對象是三個或更多的賓語時，最好豎直排列便于理解，例如 不正確 打開閥門E1-A，E2-A， E4-B，和 E5-5 正確 打開閥門 E1-A E2-A E4-B E5-5 江西創(chuàng)電子有限公司 7.1 條理化、規(guī)范化、

11、形象化-6形象化要求形象化要求圖片圖片和和照片照片的應用的應用返回江西創(chuàng)電子有限公司 WHAT：需要執(zhí)行的任務HOW: 執(zhí)行此任務所需要的詳細步驟WHEN:步驟的先后順序說明某一具體步驟需要的具體時間要進行下一步所需滿足的特定條件WHO: 表明程序的執(zhí)行人及所涉及到的其它人員WHERE:指明使用的儀器、設備及所在位置WHY: 解釋進行此步驟和任務的原因7.2 邏輯性-1編寫六要素（5W1H）江西創(chuàng)電子有限公司 例:當某操作人員受傷或機器出問題時，關閉機器當某操作人員受傷或機器出問題時，按下“緊急制動按鈕”來關閉機器。當某操作人員受傷或機器出問題時，按下位于操作控制面板的右上角的緊急制動按鈕來關

12、閉機器。7.2 邏輯性-2返回WHENWHEREWHOHOWWHAT江西創(chuàng)電子有限公司SOP的要素：5W1H（why ,who, when, where, what, how） 企業(yè)目前人力，財力，物力等資源允許的范圍內(nèi)可以做到的 企業(yè)任何層面的人員都能看懂的，且每個人的理解都是相同的 任何人根據(jù)SOP的描述去作可以實現(xiàn)SOP的目標要求的 效率最高和成本最低的 可以根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，容易改變的，隨時改變，而非難以改變7.2 邏輯性-3江西創(chuàng)電子有限公司 例:某一個CIP操作SOP的準備工作正確的：有足夠的堿液可使用. 精確的：堿罐內(nèi)有足夠堿液可供使用，液位大于40%，堿濃度在2.5-3.5%(

13、電導值100-150ms) 7.3 SOP不但要正確更要精確返回江西創(chuàng)電子有限公司 運用具體的量化的衡量標準避免正常的適當?shù)陌踩恼_的有效的7.4 SOP的可操作性-1江西創(chuàng)電子有限公司 例:某一個CIP操作的SOP 檢查罐內(nèi)旋轉噴頭正常運行 檢查罐內(nèi)旋轉噴頭正常運行:1)清洗液進口壓力顯示大于_ bar2)到現(xiàn)場聽清洗液打在罐壁上_的聲音7.4 SOP的可操作性-2返回江西創(chuàng)電子有限公司規(guī)章制度標準規(guī)范操作手冊表格單據(jù)SOP卓越執(zhí)行SOP是大廈，是一個體系，不僅僅是一個個獨立的標準操作流程。而是相互聯(lián)系，相互銜接，相互支撐的一個整體.規(guī)章制度，標準規(guī)范，操作手冊，表格單據(jù)是柱子，是支撐SO

14、P大廈的。執(zhí)行是保障SOP不斷優(yōu)化和得以發(fā)揮作用的基石.離開了對SOP的卓越執(zhí)行，再好的SOP就成了空中樓閣，就沒有存在的必要了。江西創(chuàng)電子有限公司江西創(chuàng)電子有限公司一. 父親的字條我的父親是一位基層教育工作者，不懂電腦但要使用教育軟件，于是有了下面的字條：1、將軟盤插入軟驅(qū)2、雙擊“我的電腦”，打開A盤3、點擊“編輯”-“全部選定”，右鍵，點“復制”4、點“向上”，雙擊“C:”進入；右鍵，點“新建”-文件夾，雙擊進入5、右鍵，點“粘貼”，雙擊TJwq.exe6、取出軟盤二. 保安的白條 某小區(qū)“嚴格”管理出入車輛，每臺車進入的時候保安都會開一張“白條”，開出的時候進行核對。為了避免車輛隨意闖

15、入，還在門口立了一根鐵桿，一般情況下，保安都是先拔開鐵桿，將“白條”送給車主，然后車主直接開車駛入。這一日換了個新保安江西創(chuàng)電子有限公司 只有生產(chǎn)工人才有SOP，IT企業(yè)很難進行SOP管理. SOP會阻礙業(yè)務或工作的靈活性，導致工作效率降低. 一些創(chuàng)新性的工作(比如設計，創(chuàng)作)不能用SOP. 有了SOP就是進入了SOP管理模式 SOP是主管們的事情，員工只要執(zhí)行就行了. SOP是運營部門的事情，業(yè)務部門只要執(zhí)行 SOP和流程是一回事，有了SOP就能管好一切對SOP的一些錯誤理解江西創(chuàng)電子有限公司1. TCCQS-可口可樂質(zhì)量管理體系，以工作和產(chǎn)品質(zhì)量為核心建立自己的SOP，所有SOP都圍繞和表現(xiàn)出追求高質(zhì)量的過程.在效率和成本，質(zhì)量的取舍和衡量中，必須先保證質(zhì)量2. 沃爾碼-以低成本為核心建立自己的SOP，在效率和成本，質(zhì)量的取舍和衡量中，必須先保證最低成本.3. CCCG-