建筑公司工程管理部管理工作制度

1、:程管理部管理工作制度生效日期:部長(zhǎng):批準(zhǔn)日期:編 制：工程管理部0.目的1.適用范圍2.工程管理部管理目標(biāo)3.管理職責(zé)3.1 工程管理部崗位設(shè)置3.2 工程管理部職責(zé)3.3 部長(zhǎng)管理職責(zé)3.4 工程主管管理職責(zé)3.5 物資、機(jī)械設(shè)備主管管理職責(zé)4. 工作程序4.1文件控制4.2施工技術(shù)文件管理4.3記錄控制4.4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)4.5法律法規(guī)管理4.6管理方案控制4.7信息交流4.8管理評(píng)審4.9人力資源管理4.10機(jī)械設(shè)備管理4.11工程承包合同評(píng)審4.12物資管理4.13分包管理4.14施工過程管理4.15污染物控制4.16資源和能源管理4.17施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制4.18勞動(dòng)保護(hù)管理

2、4.19危險(xiǎn)化學(xué)品管理4.20監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制4.21應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制4.22工程服務(wù)和保修管理4.23管理體系內(nèi)部審核101011111213131313141414154.24績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理154.25不合格品控制154.26糾正和預(yù)防措施管理16附件17附件20附件3 表式24JG0124JG0225JG0326JG0427JG0528JG06290. 目的為有效開展質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作， 根據(jù) GBT19001 、GBT24001 、 GB T28001 標(biāo)準(zhǔn)和公司 QES-SC-2008A 版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 、程 序文件的要求，制訂本部門管理工

3、作制度 。目的是明確本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實(shí)到各崗位，同時(shí)對(duì)本部門主管和相關(guān)程序文件中的有 關(guān)要求作出具體規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門的管理工作。1.適用范圍適用于本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所有的管理工作。2.工程管理部管理目標(biāo)2.12.2合同工期履約率考核 100% ； 做好項(xiàng)目策劃階段環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境預(yù)案的把關(guān)，定期監(jiān)控方案的實(shí)施，監(jiān)控覆蓋 率 80% 以上；2.3 機(jī)械設(shè)備完好率 90%，機(jī)械設(shè)備利用率 64% ，重大機(jī)械設(shè)備事故為零；2.4 主要物資供貨商評(píng)審率 90%，用于工程材料的合格率 100% ；2.5 年度對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)

4、境與職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況檢查覆蓋率 100% ；2.6 年度系統(tǒng)管理工作檢查及時(shí)率 95% ；2.7 污水、噪聲、煙塵排放達(dá)標(biāo)；有效控制運(yùn)輸遺灑、揚(yáng)塵；杜絕化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏；油品 力爭(zhēng)無泄漏；廢棄物做到分類集中收集，及時(shí)（定期）清運(yùn)；減少資源、能源的浪費(fèi),提高資源的重復(fù)利用率；推廣使用環(huán)保型建筑材料 ;杜絕重大火災(zāi)、爆炸事故。2.8 文件登記、傳遞、保存、歸檔及時(shí)率 100% ，齊全率 100% 。3. 管理職責(zé)3.1 工程管理部崗位設(shè)置本部門由公司施工副總經(jīng)理分管。部門設(shè)部長(zhǎng)、工程主管、物資機(jī)械設(shè)備主管、文件 管理員。3.2 工程管理部職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)公司工程、環(huán)境、機(jī)械、物資系統(tǒng)

5、的綜合管理 ;3.2.2 負(fù)責(zé)在建施工項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理，并對(duì)項(xiàng)目施工管理進(jìn)行監(jiān)控 ;3.2.3 負(fù)責(zé)工程檔案、工程資料的收集、整理的管理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目交工的管理，收集項(xiàng)目施工總結(jié) ;3.2.4 組織制定物資采購(gòu)及供應(yīng)管理辦法并檢查實(shí)施情況 ;3.2.5 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的綜合管理，負(fù)責(zé)供方評(píng)審的管理，發(fā)布公司物資合格供方，檢查選 用情況;3.2.6制定公司機(jī)械設(shè)備管理制度并檢查實(shí)施情況 ;3.2.7負(fù)責(zé)公司年度工程（產(chǎn)品）環(huán)境管理目標(biāo)的制定與分解，環(huán)境管理指標(biāo)的完成情況3.2.8負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備從規(guī)劃、購(gòu)置、安裝、調(diào)撥、保養(yǎng)維修、改造、更新至報(bào)廢的全過程管理;3.2.93.2.103.2.113.2.1

6、2組織機(jī)械事故的調(diào)查處理工作 ; 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備折舊的計(jì)算 ; 負(fù)責(zé)防汛、防臺(tái)和民防的組織與管理 ; 協(xié)助人力資源部開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及辦證、復(fù)證工作 ; 負(fù)責(zé)本部門主管程序文件在工程、環(huán)境、機(jī)械、物資系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱本系統(tǒng)）的運(yùn)3.2.13行，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查3.2.143.2.15編制本部門主管程序文件和管理工作制度 ;負(fù)責(zé)本部門主管的 10 個(gè)程序的實(shí)施和監(jiān)控 :（1） 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序管理方案控制程序 機(jī)械設(shè)備管理程序 物資管理程序 施工過程管理程序污染物控制程序7）資源和能源管理程序危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序9）10 ）績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序3.2.

7、12負(fù)責(zé)與本部門強(qiáng)相關(guān)的 16 個(gè)程序相關(guān)職責(zé)的實(shí)施：文件控制程序 施工技術(shù)文件管理程序 記錄控制程序 法律法規(guī)管理程序5)信息交流工作程序6)管理評(píng)審程序7)人力資源管理程序8)工程承包合同評(píng)審程序9)分包管理程序10)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序11)勞動(dòng)保護(hù)工作程序12)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序13)工程服務(wù)和保修管理程序14)內(nèi)部審核工作程序15)不合格品控制程序16)糾正和預(yù)防措施管理程序3.3 部長(zhǎng)管理職責(zé)3.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.8全面負(fù)責(zé)工程管理部的工作； 負(fù)責(zé)本部門管理目標(biāo)的分解與落實(shí)； 確定和落實(shí)本部門各崗位的管理職責(zé)； 負(fù)責(zé)本

8、部門文件的管理和控制，組織編制本部門主管的程序文件、管理工作制度； 組織制定和落實(shí)本系統(tǒng)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和檢查各崗位的工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作； 審核、簽發(fā)各類報(bào)表和報(bào)告； 完成本部門主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。3.4 工程主管管理職責(zé)3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.53.4.63.4.7負(fù)責(zé)在建施工項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理，并對(duì)項(xiàng)目施工合同實(shí)施全過程進(jìn)行監(jiān)控 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和推廣 ;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)管理目標(biāo)的分解與落實(shí)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃的備案和項(xiàng)目管理計(jì)劃實(shí)施情況的檢查 ; 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的管理 ;負(fù)責(zé)項(xiàng)目交工的管理，負(fù)責(zé)工程檔案、工

9、程資料的收集、整理工作 參加市場(chǎng)發(fā)展部組織的招投標(biāo)和合同評(píng)審； 參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的分包方評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3.4.83.4.93.4.10 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)， 制定公司年度環(huán)境管理目標(biāo)， 編制公司環(huán)境管理方案；3.4.113.4.123.4.133.4.143.3.15負(fù)責(zé)施工過程污水、噪聲、固體廢棄物、揚(yáng)塵等污染物控制情況的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)施工過程中的節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約使用管理的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)節(jié)能小組的日常管理工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別與收集；負(fù)責(zé)本部門辦公用各類有毒有害廢棄物的處理，嚴(yán)格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司工程系統(tǒng)的綜合管理。指導(dǎo)、檢查、考核工程

10、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，組織系統(tǒng)3.4.16 人員的培訓(xùn) ;3.4.17 負(fù)責(zé)主管的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序 、管理方案控制程序 、施工過程管 理程序、污染物控制程序 、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序的實(shí)施和檢查 ;3.4.18 負(fù)責(zé)相關(guān)程序中相關(guān)職責(zé)的實(shí)施和檢查 ;3.4.19 負(fù)責(zé)主管程序文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄表的填寫 ;3.4.20 完成部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。3.5 物資、機(jī)械設(shè)備主管管理職責(zé)3.5.13.5.23.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.123.5.133.5.143.5.153.5.163.5.173.5.183.5.193

11、.5.203.5.21制定公司物資、機(jī)械設(shè)備管理文件； 制定項(xiàng)目經(jīng)理部物資采購(gòu)、供應(yīng)管理辦法（通用） ； 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)管理目標(biāo)的分解與落實(shí)； 組織對(duì)物資供方的評(píng)審和再評(píng)審； 審核合格物資供方評(píng)審資料，檢查物資供方評(píng)價(jià)情況； 審核公司物資采購(gòu)合格供方清單； 審核物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)清單； 參加市場(chǎng)發(fā)展部組織的招投標(biāo)和合同評(píng)審； 參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的分包方評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門內(nèi)業(yè)管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)； 組織檢查各單位物資部門相關(guān)程序的實(shí)施情況； 組織檢查項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部項(xiàng)目管理計(jì)劃和相關(guān)程序的實(shí)施情況； 組織制定和實(shí)施本部門、本系統(tǒng)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)機(jī)械管

12、理的法律、法規(guī)、規(guī)定； 編制公司年度機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃； 編制公司年度機(jī)械設(shè)備完好率、利用率指標(biāo)計(jì)劃； 統(tǒng)計(jì)公司機(jī)械設(shè)備完好率、利用率月（年）報(bào)表； 組織重大機(jī)械事故的調(diào)查處理； 檢查項(xiàng)目經(jīng)理部一般機(jī)械事故處理情況； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備租賃的協(xié)調(diào)、聯(lián)系與檢查； 編制公司設(shè)備購(gòu)置、更新計(jì)劃并組織實(shí)施；3.5.22 負(fù)責(zé)并參與設(shè)備購(gòu)置、更新采購(gòu)合同的談判和簽訂；3.5.23 組織單位新購(gòu)大型 A 類機(jī)械設(shè)備的清點(diǎn)、 驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷試車和保修期內(nèi)質(zhì)量 問題索賠；3.5.243.5.253.5.263.5.273.5.283.5.29負(fù)責(zé)公司大型機(jī)械設(shè)備的調(diào)配； 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備折舊的計(jì)算； 負(fù)責(zé)

13、公司機(jī)械設(shè)備管理程序和公司項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理制度的指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查； 組織公司機(jī)械設(shè)備大檢查；組織本系統(tǒng)技術(shù)和管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 完成部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。2）3）部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司及外來文件閱批。4.1.3文件的接收、發(fā)放、復(fù)制、保存、歸檔4. 工作程序4.1 文件控制4.1.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)文件控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.1.2 文件的編制、審核、發(fā)放審批1）部長(zhǎng)組織編制本部門公司級(jí)文件和部門管理工作制度 ,并負(fù)責(zé)本部門文件發(fā)放的審批、簽發(fā)。各主管負(fù)責(zé)本系統(tǒng)公司文件的編制、更改、確定發(fā)放范圍和印刷份數(shù)。文件管理員負(fù)責(zé)工程管理部公司文件和外來文件的接收和復(fù)制發(fā)放。接收公司來文1）和外來

14、文件后，分類登錄 JA0107 文件和資料控制清單 ，同時(shí)填寫 JA0104 收文處理 情況登記表，交部長(zhǎng)閱批后傳遞本部門各主管，凡需復(fù)制下發(fā)的公司文件按文件控制 程序第 4.7.3 條執(zhí)行。2）按文件控制程序 第 4.6 條要求， 文件管理員負(fù)責(zé)保存與歸檔工程管理部的公司文 件和外來文件。4.1.4 文件的評(píng)審、更改、作廢與銷毀1）每年末各業(yè)務(wù)主管對(duì)本部門編制的受控文件進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)文件的適用性、時(shí)效性和需更改的內(nèi)容。評(píng)審程序、要求執(zhí)行文件控制程序第 4.8.1 條。4.8.2 、，交文件2）文件的更改、作廢、銷毀由各主管提出，文件管理員按文件控制程序第4.8.3 條款執(zhí)行。4.1.5 檢查

15、部長(zhǎng)每半年對(duì)本部門文件控制情況進(jìn)行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表管理員保存。4.1.6 記錄JA0101文件和資料發(fā)放簽收單自存一份；JA0107JA0108JA0109文件和資料控制清單自存一份； 文件更改申請(qǐng)表自存一份，報(bào)綜合辦公室一份； 銷毀文件清單自存一份；JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表自存一份；4.2 施工技術(shù)文件管理4.2.1 工程主管、 物資機(jī)械設(shè)備主管分別負(fù)責(zé)收集與環(huán)境管理、 材料采購(gòu)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并 建立現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單 ，部長(zhǎng)對(duì)其適用性進(jìn)行審批后送技術(shù)部。4.2.2 部長(zhǎng)每年組織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫 JA0301 程序?qū)嵤┣闆r 檢查表并保存記錄。4.2.3

16、 記錄JA0201 現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單自存各一份。JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位，自存各一份。4.3 記錄控制4.3.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)記錄控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.3.2 記錄分類本部門的記錄分為體系運(yùn)行記錄和工作記錄兩類。4.3.3 工程主管、物資機(jī)械設(shè)備主管負(fù)責(zé)確定和管理本部門的體系運(yùn)行記錄和部門管理工 作記錄表式，錄入記錄表式目錄 。4.3.4 記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。項(xiàng)目管理檔案保存期 十年，其余未作出明確保存期限規(guī)定的記錄保存期限為三年。，經(jīng)部長(zhǎng)確認(rèn)，4.3.5 超過保存期限需銷毀的記錄，各主管填寫記錄銷毀申請(qǐng)表 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。4.

17、3.6 檢查部長(zhǎng)每年組織對(duì)本部門本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查 表，文件管理員保存記錄。4.3.7 記錄JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表自存一份；JA0302 記錄表式目錄自存一份；JA0303 記錄銷毀申請(qǐng)表自存一份、報(bào)企劃部一份；4.4.14.4.24.4.34.4 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。工程主管負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序?qū)嵤┑墓芾?。工程主管?fù)責(zé)收集各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)臺(tái)帳 、重要環(huán)境因素清評(píng)審后編制公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)臺(tái)帳 ，確定重要環(huán)境因素清單 ，經(jīng)部長(zhǎng)審單， 核，報(bào)公司施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.4.4

18、工程主管根據(jù)確定的重要環(huán)境因素清單 ，編制重要環(huán)境因素控制計(jì)劃 , 經(jīng)部 長(zhǎng)審核，報(bào)公司施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.4.5 工程主管負(fù)責(zé)收集公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部的重要環(huán)境因素清單。4.4.6 每年由部長(zhǎng)組織一次重要環(huán)境因素的重新評(píng)定工作。4.4.7 工程主管定期（每半年一次）對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r 檢查表，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤處理或執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理程序4.4.8 記錄JA0401 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)臺(tái)帳一份自存JA0402 重要環(huán)境因素清單報(bào)施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)4.5 法律法規(guī)管理4.5.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.5.2 工

19、程主管負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)的獲?。ǜ骷?jí)政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、書店、標(biāo)準(zhǔn)出版 社、網(wǎng)上索取等）、更新和匯總，建立獲取渠道。4.5.3 工程主管應(yīng)定期 （至少每半年一次） 識(shí)別、確認(rèn)獲取的法律法規(guī)信息， 更新相應(yīng)的法 律法規(guī)，填寫文件和資料控制清單 ，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，傳遞綜合辦公室。4.5.4 對(duì)過期或作廢的法律法規(guī)文件工程主管要及時(shí)標(biāo)注（或回收） ，并按文件控制程 序進(jìn)行管理。4.5.5 記錄JA0107 文件和資料控制清單 ，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室4.6管理方案控制4.6.14.6.2工程主管負(fù)責(zé)管理方案控制程序?qū)嵤┑墓芾?。部長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理方案控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.6.3 工程主

20、管每年年初發(fā)布公司年度環(huán)境目標(biāo) ，經(jīng)部長(zhǎng)審核，公司施工副經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.6.4 工程主管每年 3 月依據(jù)公司年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，編制公司環(huán)境管理方案。4.6.5 當(dāng)管理方案控制程序中 4.5.1 、4.5.2 條款的約定發(fā)生時(shí)，部長(zhǎng)組織本部人員對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新。4.6.6 工程主管結(jié)合績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序要求，對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表記錄4.6.7 每年年底，工程主管匯總 環(huán)境管理方案和本程序的實(shí)施情況送企劃部，并報(bào)公司施工副總經(jīng)理。4.6.8 記錄JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位、自存各一份。4.7 信息交流4.7.1 部

21、長(zhǎng)負(fù)責(zé)信息交流工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.7.2 工程主管負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素、政府主管部門有關(guān)信息的收集、傳遞。4.7.3 機(jī)械主管負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理及緊急情況及應(yīng)急響應(yīng)方面信息的收集、傳遞。4.7.4 記錄JA0801 信息交流記錄表自存反饋各一份4.8 管理評(píng)審4.8.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理評(píng)審程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.8.2 各主管根據(jù)評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，報(bào)部長(zhǎng)審核。4.8.3 各主管根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)措施制訂糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。4.9 人力資源管理4.9.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)人力資源管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.

22、9.2 每年底各主管提出下一年度的培訓(xùn)需求， 填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 ，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部。4.9.3 各主管實(shí)施或協(xié)助實(shí)施公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，填寫 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表 當(dāng)年不能實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目，各主管填寫培訓(xùn)項(xiàng)目變更表，報(bào)人力資源部。4.9.4 年底各主管匯總年度培訓(xùn)實(shí)施情況，填寫培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表。對(duì)，經(jīng)部長(zhǎng)審批后報(bào)人力資源部。4.9.5 記錄JA1004JA1005JA1006培訓(xùn)需求申請(qǐng)表報(bào)人力資源部一份，自存各一份；培訓(xùn)項(xiàng)目變更表報(bào)人力資源部一份，自存一份； 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況匯總表報(bào)人力資源部一份，自存一份；4.10 機(jī)械設(shè)備管理4.10.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)

23、導(dǎo)、組織工作。4.10.2 機(jī)械主管負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理程序的實(shí)施，負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào) 撥、保養(yǎng)維修、改造、更新至報(bào)廢的全過程管理。4.10.3 機(jī)械、設(shè)備的購(gòu)置、更新管理1) 年底根據(jù)各單位上報(bào)的機(jī)械、設(shè)備購(gòu)置、更新申請(qǐng)，機(jī)械主管組織編制公司下一年 度施工機(jī)械、設(shè)備的購(gòu)置、更新計(jì)劃，經(jīng)部長(zhǎng)審核、施工副總經(jīng)理審批后，報(bào)送建設(shè)公司。2) 機(jī)械主管組織實(shí)施“ 購(gòu)置、更新計(jì)劃”，選購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇低噪聲、低能耗和污 染物排放量低的環(huán)保型設(shè)備。3) 機(jī)械主管負(fù)責(zé)機(jī)械采購(gòu)合同歸檔，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置的請(qǐng)款、報(bào)銷和給公司開具施 工機(jī)械支出轉(zhuǎn)帳單，主辦負(fù)責(zé)機(jī)械的編號(hào)上帳。4.10.4 機(jī)械設(shè)備的日

24、常管理1) 機(jī)械設(shè)備的日常管理包括：機(jī)械設(shè)備基本狀況和配置情況管理、機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)情 況管理、機(jī)械設(shè)備完好率、利用率情況統(tǒng)計(jì)、機(jī)械設(shè)備大修和日常保養(yǎng)管理、機(jī)械設(shè)備租賃的 協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查管理。2) 建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 。每年 1 月底前進(jìn)行清理，確保帳物相符。3) 每年 11 月底前， 收集各單位上報(bào)的 _年施工機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃 ,編制下一年 度機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃 ,經(jīng)部長(zhǎng)審批后于每年 12月 5日前報(bào)送建設(shè)公司。4) 每月 5 日前，收集各單位上報(bào)的 _月施工機(jī)械設(shè)備保修計(jì)劃和 _月施工機(jī)械設(shè)備保修計(jì)劃完成情況報(bào)表 ,經(jīng)部長(zhǎng)審核后存檔。5) 每月 5 日前和年底，收集各單位上報(bào)的 _月(年 )

25、主要施工機(jī)械設(shè)備完好率、利用 率情況報(bào)表并于每月底前匯總完，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)送建設(shè)公司。6) 每月 5 日前，收集各單位上報(bào)的 _月施工機(jī)械動(dòng)態(tài)報(bào)表 ,了解機(jī)械的動(dòng)態(tài)情況。4.10.5 機(jī)械設(shè)備的事故處理1)收集各單位在使用、維護(hù)中發(fā)生的一般機(jī)械事故處理報(bào)告,簽署處理意見并報(bào)部長(zhǎng)審核后存檔。2） 部長(zhǎng)、機(jī)械主管組織機(jī)械事故的處理，按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.10.6 檢查1）不定期檢查 :機(jī)械主管組織對(duì)各單位機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、大修實(shí)施情況、租賃設(shè)備情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，組織對(duì)直管項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)械設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，填寫機(jī)械設(shè) 備檢查記錄，并保存記錄。2）指導(dǎo)、檢查各單位業(yè)務(wù)管理。每年年中與

26、年末，對(duì)單位機(jī)械管理業(yè)務(wù)和貫標(biāo)工作進(jìn) 行檢查。3）部長(zhǎng)每年組織一次機(jī)械設(shè)備大檢查和程序?qū)嵤┣闆r檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查 表。4）各類檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備及操作問題，機(jī)械主管下發(fā)機(jī)械設(shè)備問題整改單，并責(zé)令停機(jī)整改和維修。4.10.7 記錄JA0301JA1101JA1105JA1106程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位、自存各一份； 施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳自存一份；機(jī)械設(shè)備檢查記錄受檢單位、自存各一份； 機(jī)械設(shè)備問題整改單受檢單位、自存各一份。4.11 工程承包合同評(píng)審4.11.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)工程承包合同評(píng)審程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.11.2 機(jī)械主管參加市場(chǎng)發(fā)展部組織的投標(biāo)或合同評(píng)審，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有設(shè)

27、備滿足施工能力 的確認(rèn)；4.11.3 工程主管保存經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部下發(fā)的工程項(xiàng)目承包合同（副本）或建設(shè)工程施工合同簽 訂通知單，并建立臺(tái)帳。4.11.4 記錄JA1203 建設(shè)工程施工合同簽訂通知單 填寫 JA1301 供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)表。對(duì)審查不合格的供方，取消供方資格。復(fù)評(píng)現(xiàn)場(chǎng)抽查應(yīng) 在每年 5 月底前完成。4.12物資管理部長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作，負(fù)責(zé)合格供方的審批。物資主管是物資管理程序的主管責(zé)任人，負(fù)責(zé)程序?qū)嵤┘皩?shí)施中的檢查監(jiān)控。 工程主管是物資管理程序 的相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)工序施工中材料使用情況的監(jiān)控， 特別是特殊工序施工材料的檢驗(yàn)情況的檢查。4.12.4 物資主管負(fù)責(zé)組織

28、對(duì)供方評(píng)審 （復(fù)評(píng)） 資料的審查和評(píng)審 （復(fù)評(píng)） 供方的現(xiàn)場(chǎng)抽查。 評(píng)審（復(fù)評(píng)）供方的現(xiàn)場(chǎng)抽查方式為隨機(jī)抽樣。待資料審查和現(xiàn)場(chǎng)抽查后作出綜合評(píng)價(jià)，4.12.14.12.24.12.34.12.5 每年 5 月底發(fā)布公司合格供方名單 。4.12.6 對(duì)業(yè)主指定的供方， 項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的資料中必須有可依據(jù)的書面文件， 工程管理 部方可確定為合格供方。4.12.7物資主管收存確定為合格供方的JA1301供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表，并建立JA1302合 格供方管理臺(tái)帳。4.12.8 物資主管不定期組織進(jìn)行供方選用情況的檢查， 向全公司通報(bào)檢查情況， 及時(shí)取消 不合格供方。4.12.9 每年年中與年末，物資主管按

29、物資系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各單位物資管理業(yè)務(wù)和 貫標(biāo)工作進(jìn)行檢查、考核，年底匯總、評(píng)比，評(píng)比結(jié)果經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)企劃部。4.12.10 每年底部長(zhǎng)組織物資管理人員對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容包括： 供方的評(píng)審（復(fù)評(píng)）情況，供方的選擇情況，采購(gòu)計(jì)劃的編、審與實(shí)施，采購(gòu)文件、記錄 的管理，物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格物資的處置、物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、物資的防護(hù)管 理（包括倉(cāng)庫(kù)管理）、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情況等。填寫 JA0201 程序?qū)嵤┣?況檢查表，匯總后報(bào)施工副總經(jīng)理。4.12.11 記錄JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位（項(xiàng)目經(jīng)理部） 、自存各一份；JA1301 供方評(píng)價(jià) /復(fù)

30、評(píng)表自存一份；JA1302 合格供方管理臺(tái)帳自存一份；相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.13 分包管理4.13.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)分包管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.13.2 工程主管、機(jī)械主管參與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織的分包方評(píng)審。其中： 工程主管負(fù)責(zé)分包方滿足環(huán)境保護(hù)要求能力的確認(rèn)； 機(jī)械主管負(fù)責(zé)分包隊(duì)伍設(shè)備滿足要求能力的確認(rèn)； 物資主管負(fù)責(zé)分包隊(duì)伍供貨滿足要求能力的確認(rèn)。1）2）3）4.14施工過程管理4.14.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工過程管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.14.2 工程管理部是施工過程管理程序的主管部門，負(fù)責(zé)公司直管項(xiàng)目從成立、項(xiàng)目 實(shí)施至項(xiàng)目撤消的全過程監(jiān)控管理。4.14.3 機(jī)

31、械設(shè)備主管、物資主管均是施工過程管理程序的相關(guān)責(zé)任方，分別負(fù)責(zé)：理。1）2）3）施工過程機(jī)械設(shè)備配置、使用情況的監(jiān)控； 施工過程物資的采購(gòu)、檢驗(yàn)過程的監(jiān)控； 項(xiàng)目施工中大型機(jī)械設(shè)備、大型構(gòu)件、商品砼、批量材料進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)和管4.14.4項(xiàng)目全過程綜合管理1）工程主管負(fù)責(zé)公司直管項(xiàng)目的綜合管理。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃 （或施工組織設(shè)計(jì)中的 項(xiàng)目策劃部分）的備案，建立項(xiàng)目管理臺(tái)帳，項(xiàng)目開工前收集施工過程管理程序 第4.2.5.3 條款所列資料，對(duì)項(xiàng)目全過程管理情況進(jìn)行抽查，負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工資料整理的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)收 集項(xiàng)目施工總結(jié)、項(xiàng)目先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣和施工中業(yè)主投訴的協(xié)助處理。詳細(xì)要求 執(zhí)行施工

32、過程管理程序 。2）工程主管每月收集、匯總各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的 JA1205 月工程項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng) 計(jì)表，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)施工副總經(jīng)理。3）工程主管負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查。每年年中與年末，工程主 管按工程系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各單位及項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理業(yè)務(wù)和貫標(biāo)工作進(jìn)行檢查 考核，年底匯總、評(píng)比，評(píng)比結(jié)果經(jīng)部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)后報(bào)企劃部。4.14.5 檢查1）工程主管不定期對(duì)公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行抽查，抽查的重點(diǎn)為：項(xiàng)目管理計(jì)劃的 編制、審核、發(fā)放及執(zhí)行情況，項(xiàng)目施工準(zhǔn)備工作情況，特殊工序的界定、實(shí)施監(jiān)控情況， 工程例會(huì)及例會(huì)記錄形成情況，標(biāo)識(shí)和可追溯性控制情況，業(yè)主提供的工程半成品控制情

33、 況，產(chǎn)品的防護(hù)情況，工程竣工驗(yàn)收階段的控制情況。填寫 JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查 表并保存記錄。受檢單位、自存各一份。2）年底部長(zhǎng)組織對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查表。檢查結(jié)果匯總報(bào)施工副總經(jīng)理。4.14.6 記錄JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位、自存各一份；JA1205 月工程項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表自存各一份；JG01 合同（中標(biāo)通知書）通知單目錄臺(tái)帳；JG02 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃登記表臺(tái)帳。4.15 污染物控制4.15.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)污染物控制程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.15.2 工程主管負(fù)責(zé)污染物控制程序的實(shí)施，負(fù)責(zé)污染物（施工揚(yáng)塵、噪聲、廢水

34、、 廢棄物、運(yùn)輸遺灑、光污染等）控制措施落實(shí)情況監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)施工場(chǎng)界噪聲和污水排放的抽查。4.15.3 機(jī)械主管負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械噪音的抽查；4.15.4 工程主管組織公司各相關(guān)部門進(jìn)行定期（每半年一次）和不定期的檢查，并作好記 錄，對(duì)檢查出的問題按照糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行，年底匯總本程序?qū)嵤┣闆r送 企劃部，并報(bào)公司施工副總經(jīng)理。4.15.5 記錄JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位（項(xiàng)目） 、自存各一份。4.16 資源和能源管理4.16.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)資源和能源管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.16.2 工程主管負(fù)責(zé)資源和能源管理程序的實(shí)施，負(fù)責(zé)施工過程中節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約使用的管

35、理和監(jiān)督檢查。4.16.3工程主管負(fù)責(zé)節(jié)能小組的日常管理工作。4.16.4工程主管年初發(fā)布公司節(jié)能降耗指標(biāo)，并收集各單位及直管項(xiàng)目部年度節(jié)能降耗指標(biāo)。4.16.5工程主管制訂節(jié)水節(jié)電作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.16.6工程主管每季度收集直管項(xiàng)目經(jīng)理部水、電、油等資源、能源的消耗數(shù)量，匯總后報(bào)相關(guān)部門。4.16.7 部長(zhǎng)每半年組織工程部人員對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查。檢查的內(nèi)容包括： 施工過程節(jié)水節(jié)電和施工材料節(jié)約情況、 相關(guān)部門管理職責(zé)執(zhí)行情況等。 填寫 JA0301 程 序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，年底匯總后送企劃部，并報(bào)施工副總經(jīng)理。4.16.8 記錄JA0301 程序?qū)嵤┣闆r

36、檢查表受檢單位（項(xiàng)目） 、自存各一份。4.17 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制4.17.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.17.2 機(jī)械主管負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備安裝、驗(yàn)收和安全的管理工作。4.18 勞動(dòng)保護(hù)管理4.18.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.18.2 物資主管負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放。4.19 危險(xiǎn)化學(xué)品管理4.19.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.19.2 工程主管負(fù)責(zé) 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 的實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)公司危險(xiǎn)化學(xué)品管理的檢查、 監(jiān)控。4.19.3 部長(zhǎng)每半年組織本部人員對(duì)程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，

37、 填寫 JA0301 程序?qū)嵤┣?況檢查表 。年底匯總程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報(bào)公司施工副總經(jīng)理。4.19.4 記錄JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位（項(xiàng)目） 、自存各一份。4.20.14.20.24.20 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。工程主管、機(jī)械主管負(fù)責(zé)控制本部門的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。4.21應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制4.21.14.21.2機(jī)械主管負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作。4.21.3機(jī)械主管組織對(duì)可能發(fā)生的機(jī)械事故的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.21.4工程主管組織對(duì)可能發(fā)生的臺(tái)風(fēng)、暴雨等災(zāi)害活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行監(jiān)

38、督檢查。4.21.5機(jī)械主管收集機(jī)械事故和處理結(jié)果，工程主管收集臺(tái)風(fēng)、暴雨等災(zāi)害活動(dòng)的處理結(jié)果。4.21.6部長(zhǎng)每半年組織安全保衛(wèi)部對(duì)各項(xiàng)目易燃、易爆、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用操作等內(nèi)容以及對(duì)可能發(fā)生的傷亡事故、機(jī)械事故、臺(tái)風(fēng)、暴雨等災(zāi)害活動(dòng)及緊急中毒事件的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查出的問題進(jìn)行跟蹤處理。 機(jī)械主管年底匯總程序?qū)嵤┣闆r送企劃部，并報(bào)公司施工副總經(jīng)理。4.21.7 記錄JA0301 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位（項(xiàng)目） 、自存各一份。4.22 工程服務(wù)和保修管理4.22.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)工程服務(wù)和保修管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.22.2 工程主管是工程服務(wù)和

39、保修管理程序的相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)提供竣工工程項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)組織工程保修期內(nèi)的保修。4.22.3 工程主管收集經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部傳遞的工程保修信息， 組織施工單位進(jìn)行保修， 檢查保修 進(jìn)度情況。4.22.4 每年末，工程主管組織檢查項(xiàng)目經(jīng)理部工程服務(wù)和保修管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施部長(zhǎng)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。情況，填寫 JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查表并保存。4.22.5記錄JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位（項(xiàng)目經(jīng)理部） 、自存各一份4.23管理體系內(nèi)部審核4.23.1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。部長(zhǎng)組織本部門人員做好迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作，并提供審核所

40、需的資料。針對(duì)審核中提出的不合格項(xiàng)， 由部長(zhǎng)組織責(zé)任部門按照 糾正和預(yù)防措施管理程序 有關(guān)規(guī)定制訂糾正措施并組織實(shí)施。責(zé)任部門保留不合格項(xiàng)報(bào)告單 。4.23.24.23.34.23.4 記錄JA2603 不合格項(xiàng)報(bào)告單責(zé)任部門自存。4.24 績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理4.24.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.24.2 工程主管負(fù)責(zé)績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序的實(shí)施，組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方 案完成情況和運(yùn)行控制過程中各相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督、監(jiān)控。4.24.3 工程主管組織對(duì)項(xiàng)目主動(dòng)監(jiān)測(cè)和被動(dòng)檢測(cè)情況、記錄進(jìn)行檢查，填寫績(jī)效監(jiān)測(cè)記 錄表，組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)污水及場(chǎng)界噪聲的監(jiān)督抽查，分別填寫

41、污水監(jiān)測(cè)記錄表和建 筑施工場(chǎng)地噪聲測(cè)量記錄表 。4.24.4 機(jī)械主管組織對(duì)施工機(jī)械噪聲進(jìn)行監(jiān)督抽查。4.24.5 工程主管每年組織本部人員對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果與法律、 法規(guī)及其它要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果提交管理評(píng)審。4.24.6 部長(zhǎng)每半年組織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，對(duì)出現(xiàn)頻次較高的不符合項(xiàng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理程序，年底匯總本程序的實(shí)施情況送企劃部，并報(bào)公司施工副總經(jīng)理。4.24.7 記錄JA0301JA2701程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢單位、自存各一份；績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄表受檢單位、自存各一份；JA2702污水監(jiān)測(cè)記錄表自存一份；建筑施

42、工場(chǎng)地噪聲測(cè)量記錄表自存一份；4.25 不合格品控制4.25.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格品的控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.25.2 工程主管是不合格品的控制程序相關(guān)責(zé)任人，工程主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督安裝工 程不合格品的處置工作。4.25.3 工程主管每年對(duì)各單位、直管項(xiàng)目經(jīng)理部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，填寫 JA0201程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，并保存記錄。4.25.4 記錄JA0201 程序?qū)嵤┣闆r檢查表受檢部門、自存各一份。4.26 糾正和預(yù)防措施管理4.26.1 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.26.2 各主管負(fù)責(zé)組織不符合的評(píng)審處置和糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和

43、驗(yàn)證。附件1注:工程管理部職責(zé)分配表序號(hào)人員及部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件名稱部長(zhǎng)物資、機(jī)械設(shè)備主管工程主管管理目標(biāo)管理手冊(cè)1文件控制程序2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序5危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序6法律法規(guī)管理程序7管理方案控制程序8信息交流工作程序9管理評(píng)審控制程序10人力資源管理程序11機(jī)械設(shè)備管理程序12工程承包合同評(píng)審程序13物資管理程序領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):主責(zé)： 相關(guān)： 部門職責(zé):主管： 相關(guān)： 附件1工程管理部職責(zé)分配表序號(hào)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系文件名稱人員及部門部長(zhǎng)物資、機(jī)械設(shè)備主管工程主管14分包管理程序15施工過程管理程序16

44、污染物控制程序17資源和能源管理程序18施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序19施工用電管理程序20勞動(dòng)保護(hù)工作程序21危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序22消防管理工作程序22監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序23應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序24工程服務(wù)和保修管理程序25內(nèi)部審核工作程序26績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序27檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序28不合格品控制程序29糾正和預(yù)防措施管理程序注:領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):主責(zé)： 相關(guān)： 部門職責(zé):主管： 相關(guān)： 附件2工程管理部運(yùn)行記錄職責(zé)分配表序號(hào)記錄編號(hào)記錄形成記 錄 名 稱審批人填表人填表 時(shí)間份數(shù)匯總/傳遞人/保管人匯總/傳遞時(shí)間份數(shù)備注1JA0101文件和資料發(fā)放簽收單部長(zhǎng)主管發(fā)文時(shí)1主管審核后12JA0103文件和資料補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表部長(zhǎng)主管隨時(shí)主管隨時(shí)3JA0104收文登記表文件管理員隨時(shí)文件管理員隨時(shí)4JA0107文件和資料控制清單部長(zhǎng)主管隨時(shí)1主管隨時(shí)15JA0108文件更改申請(qǐng)表部長(zhǎng)主管更改時(shí)2主管審批后16JA0109銷毀文件清單部長(zhǎng)主管發(fā)生時(shí)1主管發(fā)生后17JA0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單部長(zhǎng)主管每年6月/12月下旬2主管審批后18JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表部長(zhǎng)主管月丨旬 每年檢2主管檢查后1受檢9JA0302記錄表式目錄部長(zhǎng)主管N年底T1主管每年底/變1單位10JA0303記錄銷毀申請(qǐng)表部長(zhǎng)主管變更時(shí) 發(fā)生時(shí)2主管更時(shí) 審批后1企劃部11JA040