記錄控制程序

1、XX 有限公司Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序2003-04-20 發(fā)布2003-05-01實施XX有限公司發(fā) 布Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序第 1 頁 共 13 頁質(zhì)量記錄控制程序1 目的確保公司各項記錄之完整性，并被妥善保管， 需要時能迅速調(diào)閱，并作為日后質(zhì)量追溯的依據(jù)，以證明各項生產(chǎn)作業(yè)符合公司既定要求和/ 或顧客規(guī)定要求，保證公司質(zhì)量管理體系得到有效運作。2范圍適用于有限公司質(zhì)量體系有關(guān)產(chǎn)品和原/ 輔材料的采購、制造（包括設計/ 開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等） 、檢驗和試驗及校準、倉儲、包裝到交付各階段作業(yè)的記錄（包括顧客指定的記錄和供應商提供

2、的記錄及以硬拷貝或電子媒體等形式存在的記錄）。3引用文件Q/6DG13.401-2003 文件和資料控制程序4 術(shù)語和定義質(zhì)量記錄： 是指公司按照質(zhì)量體系文件實施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。日歷年： 指從一年的1 月 1 日到年底的12 月 31 日共 365 天5 職責各單位負責相關(guān)質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、防護、保管、處理和銷毀等管理。6 工作流程和內(nèi)容工作流程表單設計表單編碼表單填寫記錄收集記錄保管 /防護A工作內(nèi)容說明6.1. 表單由各使用單位設計，經(jīng)質(zhì)量部核準后編入程序文件表單集，按程序文件中的要求選用。6.2 表單編碼表單編碼需統(tǒng)一按如下格式編寫：Q/6DG13.

3、 - 表單企業(yè)標準號程序文件編號表單序列號各單位使用的記錄表單必須與表單集 中規(guī)定的表單一致。6.3. 記錄填寫要求不得用鉛筆填寫， 可采用鋼筆或圓珠筆等填寫，字跡要正確、清楚，不得遺漏。應能準確識別并有簽字或簽章；6.3.2.記錄填寫要完整、詳細，如有勿須填寫的項目，可在該欄內(nèi)以“ / ”表示。6.3.3.各種記錄填寫的內(nèi)容需更改時，應由更改者在更改處簽字/章。6.4. 記錄的收集6.4.1各單位記錄負責人在附錄1 基礎(chǔ)上收集。6.4.2.每月底對各項記錄進行編目、保管。6.5. .記錄的保管 / 防護6.5.1凡電子媒體的記錄、 保管與防護， 相關(guān)單位按 文件和資料控制程序執(zhí)行。各單位按第

4、8 條的保存期限要求保管（可參考附件一）。質(zhì)量記錄的防護須注意保管環(huán)境（如防火、防水等），避免受使用表單程序文件表單集精品文檔潮、損壞、遺失；對于電子媒體的記錄應至少備份二份。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單。2 歡迎下載精品文檔A記錄使用記錄歸檔記錄保存時間繼續(xù)保存N核準Y記錄銷毀處理6.6 記錄的查閱、檢索當顧客或供應商或第三方認證機構(gòu)需查閱記錄時，由相關(guān)單位人員陪同，質(zhì)量記錄負責人應能迅速提供相關(guān)記錄。當公司內(nèi)部查閱和追溯各相關(guān)記錄時，各單位質(zhì)量記錄負責人應能迅速找出所要查閱和追溯的記錄。公司對各部門記錄的檢索方法統(tǒng)一以目錄和其相關(guān)對應的編號、阿拉伯數(shù)字流水號進行。6.7. 質(zhì)量記錄歸檔產(chǎn)品

5、質(zhì)量記錄由記錄產(chǎn)生單位按第6.5 條要求保管。6.8 記錄保存期限記錄的保存必須滿足政府、安全和法規(guī)及顧客的要求，當有這種要求時，公司應按政府、安全和法規(guī)及顧客的要求進行記錄保存之作業(yè)。、生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄（包含顧客的工裝記錄）、采購訂單（包含所有顧客和公司的采購訂單）和修改單（包含所有顧客和公司的修訂單）的保存期限為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加一個日歷年，如顧客有特殊要求時，依顧客要求保存。質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（如：控制圖表、 檢驗和試驗狀態(tài)結(jié)果）的保存期限為其產(chǎn)生的當年再加上一個日歷年。與質(zhì)量有影響的各相關(guān)工作崗位人員的證書之保存期限長期，如該人員離職后公司將不再

6、保存其證書，而其證書自即日起自動失效。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理審查記錄保存三年（含）以上。各項記錄的具體保存期限參照“質(zhì)量記錄一覽表”之保存期限進行保存。來自供應商的記錄保存期限為二年（含）以上。以上記錄的保存期限不能替代任何政府的有關(guān)規(guī)定要求，其規(guī)定的保存時間應理解為“最短的”保存時間。6.9. 記錄過期的銷毀和處理各單位記錄負責人按規(guī)定的保管期限定期組織鑒定，對無保存價值的記錄將其列在“記錄銷毀登記表”上，經(jīng)單位主管技術(shù)員確認后，呈報單位領(lǐng)導批準，給予銷毀。對于仍需保存的記錄，按 6.5 執(zhí)行。銷毀時可用碎紙機或燒毀的方式進行。. 銷毀工作必須由二人以上進行。嚴禁將已過期的記錄當再生紙在

7、生產(chǎn)現(xiàn)場或辦公室使用。質(zhì)量記錄一覽表記錄銷毀登記表7 附件附件一：質(zhì)量記錄檔案、歸檔、保管期一覽表附件：一。3 歡迎下載精品文檔質(zhì)量記錄檔案、歸檔、保管期一覽表序號1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738序號程序文件表單名稱質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄清單廢品損失分析表信息管理程序售后產(chǎn)品損失統(tǒng)計表豫新機械有限公司內(nèi)外部意見市場調(diào)查表（顧客）市場調(diào)查表（競爭對手）崗位培訓申請計劃表公費外培人員申請表年度培訓計劃人力資源管理程序培訓記錄表培訓簽到表培訓需求調(diào)查表培訓有效性評價表人員素質(zhì)和工種頂崗計劃矩陣表員

8、工滿意度調(diào)查表員工激勵管理程序員工出勤流動率統(tǒng)計表年度員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計和趨勢分析表工廠、設施及設備策工作總計劃劃程序人機工程與人之因素評價表設備與操作工之配置表在制品周轉(zhuǎn)評價表自動化評價表工序附加價值動作分析表應急計劃程序突發(fā)性事件處理記錄表工作環(huán)境管理程序現(xiàn)場管理檢查表 產(chǎn)品 安 全 性 管 理程產(chǎn)品安全性信息反饋匯總- 覽表序產(chǎn)品安全性項目識別和確定記錄表材料規(guī)范確認表產(chǎn)品包裝標準產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程產(chǎn)品包裝評價表序產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品工程圖樣確認表產(chǎn)品過程流程圖產(chǎn)品 - 過程質(zhì)量體系檢查表產(chǎn)品和過程特殊特性產(chǎn)品可制造性和裝配設計產(chǎn)品設計信息檢查表車間平面布置圖程序文件表單名稱保存單位保存期質(zhì)

9、量部3 年財務部3 年經(jīng)理部3 年人力資源部3 年人力資源部3 年制造部3 年制造部3 年制造部3 年制造部3 年產(chǎn)品零件系列項目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年保存單位保存期。4 歡迎下載精品文檔39車間平面布置圖檢查表40產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程初始過程能力研究計劃41序多方論證小組成員及職責表42工程規(guī)范確認表43管理者支持44過程 FMEA檢查表45過程流程圖檢查表46可行性研究報告47控制計劃檢查表48量具 - 試驗設備檢查表49設計 FMEA檢查表50試生產(chǎn)作業(yè)計劃表51特性矩陣圖52小組可行性承諾53新產(chǎn)品 APQP開發(fā)計劃54新產(chǎn)品過程策劃和開發(fā)文件資料匯

10、總一覽表55新產(chǎn)品開發(fā)設計目標56新產(chǎn)品項目開發(fā)申請單57新設備、工裝、量具和試驗設備開發(fā)計劃進度表58新設備、工裝和試驗設備檢查清單59新設備、工裝、模具、夾具檢查清單60樣件試作計劃61質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告62項目組成員及職責表63項目策劃管理程序新產(chǎn)品開發(fā)項目目標及產(chǎn)品和過程的要求表64新產(chǎn)品可行性報告65設備能力分析研究計劃66零件和材料初始清單67產(chǎn)品項目策劃評審表68產(chǎn)品責任書69產(chǎn)品連續(xù)更改（ 1.1 ）70有效圖紙 (2.1)71風險控制計劃 (3.1)72質(zhì)量一覽表 (3.2)73主要技術(shù)和功能特性 (4.1)74原型檢查報告 (5.1)75校正測試報告 (5.2)76檢查

11、成套工具零件的報告（5.3 ）77汽車綜合開發(fā) (6.1)序號程序文件表單名稱項目組和產(chǎn)品零件系列技術(shù)管理部在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年產(chǎn)品零件系列項目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年保存單位保存期。5 歡迎下載精品文檔78發(fā)展開發(fā)計劃 (8.1)79完成生產(chǎn)和檢驗工具的計劃 (8.2)80項目策劃管理程序修改工作的報告 (8.3)81原型生產(chǎn)工藝 (9.1)82樣機檢查方法 (9.2)83生產(chǎn) / 系列檢查流程圖 (9.3)84新設備、技術(shù)資料、零件、材料、工裝清單（ 9.4 ）85成品檢查說明 (9.5)86產(chǎn)品試驗 (9.6)87供應商和分商

12、清單 (10.1)88分擔責任 (10.2)89供應商和分包商的產(chǎn)品/ 工藝評定情況 (10.3)90邏輯流動程序 / 調(diào)節(jié) / 標簽 / 安全存放(11.1)91產(chǎn)品評定 / 工藝評定計劃 (12.1)92合同訂單匯總一覽表93顧客需求管理程序豫新機械有限公司合同（合同修訂）評審表94豫新機械有限公司口頭訂單評審表95成本核算報價管理程成本報價表單序96設計和開發(fā)評審記錄表97設計和開發(fā)控制程S 型設計評審報告98序設計更改申請表99設計資料更改匯總表100樣件檢驗和確認記錄表101設計和開發(fā)驗證記錄表102設計和開發(fā)確認記錄表103DFMEA框圖、環(huán)境表104設計失效模式及后果DFMEA風

13、險評定105分析程序設計潛在失效模式及后果分析106過程失效模式及后果PFMEA風險評定表107分析程序過程失效模式及后果分析108生產(chǎn)件批準尺寸結(jié)果109生產(chǎn)件批準程序生產(chǎn)件批準 材料試驗結(jié)果110生產(chǎn)件批準性能試驗結(jié)果111零件提交保證書112外觀批準報告113采購管理程序采購訂單序號程序文件表單名稱產(chǎn)品零件系列項目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年經(jīng)理部和3 年分廠財務部3 年產(chǎn)品零件系列項目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年項目組和技術(shù)管理部產(chǎn)品零件系列項目組和在現(xiàn)行生產(chǎn)和技術(shù)管理部服務中規(guī)定 的有效期再加 上項目組和 一個日歷年技術(shù)

14、管理部采購部3 年保存單位保存期。6 歡迎下載精品文檔114物料需求計劃115采購管理程序供應商過程控制評估考核和監(jiān)督表116供應商產(chǎn)品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng)計表117供應商基本概況表118采購件成本報價單119供應商控制程序供應商評估和考核表120供應商考核表121供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)申請表122供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)執(zhí)行計劃123供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告124月份生產(chǎn)作業(yè)計劃125過程控制程序一周生產(chǎn)安排126追加任務通知127作業(yè)準備驗證記錄表采購部3 年質(zhì)量部3 年制造部3 年128控制計劃管理程序控制計劃129關(guān)鍵設備備件安全庫存記錄表130設備管理程序外購設備安裝調(diào)試鑒定書1

15、31三級保養(yǎng)驗收單132設備臺帳133設備報廢單134外購設備申請表135工夾模具合格證136工藝裝備返修單137工藝裝備報廢單138工裝管理程序工裝臺帳工藝裝備盤點匯總報表139工藝裝備設計申請單140工裝保管臺帳141生產(chǎn)準備定制合同142工夾量具定量檢定合格證143工裝全尺寸檢驗報告單144生產(chǎn)準備進度跟蹤單145易損工裝更換計劃146發(fā)貨通知單147產(chǎn)品交付管理程序發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單148出門證149產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表150年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)表151顧客服務反饋記錄152服務管理程序三包備件臺帳153售后服務報告單序號程序文件表單名稱項目組、技術(shù)部門制造部制造部使用單

16、位經(jīng)理部服務單位保存單位產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加一個日歷年3 年長期3 年產(chǎn)品零件系 列在現(xiàn)行生產(chǎn) 和服務中規(guī)定 的有效期再加 上一個日歷年3 年3 年保存期。7 歡迎下載精品文檔154成零件領(lǐng)用單155產(chǎn)品標識和可追溯性工藝路線記錄卡156程序配套表157裝配工藝路線記錄卡158限額領(lǐng)料單159顧客財產(chǎn)標識卡160顧客財產(chǎn)管理程序顧客財產(chǎn)管理表161外購外協(xié)件檢驗報告單162零組件移交單163零組件收發(fā)結(jié)存卡164產(chǎn)成品保管帳165產(chǎn)品搬運、貯存、包產(chǎn)成品入庫單166裝與防護管理程序產(chǎn)品裝箱單167關(guān)鍵器材明細表168原材料庫存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計表169產(chǎn)品庫存查核表170計量

17、器具周檢計劃通知單171計量器具購置申請表172監(jiān)視和測量裝置控制計量器具失準通知單173程序計量器具報廢通知單174量具重復性和再現(xiàn)性175測量系統(tǒng)分析程序量具重復性和再現(xiàn)性 X-R 分析報告176量具極差法分析表（極差法）177量具穩(wěn)定性分析報告178量具偏倚分析報告179量具線性分析報告180計數(shù)型量具小樣法分析報告181材料試驗總登記薄182金相試驗原始記錄183光譜分析實驗單184實驗室實驗報告185試驗室機性試驗報告186實驗室管理程序化學分析原始記錄薄187試料袋188光譜分析結(jié)果登記薄189（光譜）測量數(shù)據(jù)190化學分析結(jié)果登記薄191定碳硫分析記錄薄192試驗原始記錄193實

18、驗室試驗194派工單195試片袋序號程序文件表單名稱使用單位3 年使用單位3 年使用單位3 年計量部門3 年計量部門3 年理化部門、 實3 年驗室保存單位保存期。8 歡迎下載精品文檔196金屬材料機械性能原始記錄197實驗室管理程序材料委托試驗通知單198中心試驗室材料實驗報告199溫度濕度記錄薄200統(tǒng)計技術(shù)應用管理程因果圖統(tǒng)計分析201序排列圖統(tǒng)計分析202顧客滿意度管理程年度顧客滿意調(diào)查計劃203序顧客滿意度調(diào)查表204體系審核報告205內(nèi)部質(zhì)量審核計劃206質(zhì)量審核檢查單207體系審核管理程序不符合項報告208觀察項報告209首、未次會議記錄及簽到表210體系審核不符合項分布表211過

19、程分析工作表（烏龜圖）212過程方法審核工作表213過程審核報告214過程審核計劃時程表215過程審核管理程序過程審核提問的評分符合率216過程審核結(jié)果一覽表217過程審核不合格分布狀況匯總218產(chǎn)品審核檢查表219產(chǎn)品審核管理程序產(chǎn)品審核檢驗報告220產(chǎn)品審核計劃時間表221X-R 控制圖 ( 電子表 )222 統(tǒng)計過程控制程序P 圖（電子表）223X-R 控制圖224過程能力評估表225過程能力數(shù)據(jù)收集明細表226返工單227返修單228檢驗和試驗控制程返修通知單229序檢測報告230金屬材料驗收記錄231三檢合格證232廢品單233巡檢記錄234非金屬材料驗收記錄235產(chǎn)品外觀項目管理程

20、外觀項目制作申請單236序外觀樣件制作通知單序號程序文件表單名稱理化部門、 實3 年驗室使用單位3 年經(jīng)理部3 年質(zhì)量部3 年質(zhì)量部3 年質(zhì)量部3 年使用單位3 年分廠3 年1 個月3 年項目組、 技術(shù)產(chǎn)品零件系列在部門現(xiàn)行生產(chǎn)和服務保存單位保存期。9 歡迎下載精品文檔237產(chǎn)品外觀項目管理程外觀樣件制作記錄表項目組、 技術(shù)序部門238讓步接收申請單239不合格品控制程序不合格產(chǎn)品統(tǒng)計表分廠240降級、報廢申請單241不合格品審理單242各部門年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢各部門分析統(tǒng)計表243年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計表財務部244年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢分析統(tǒng)計表經(jīng)理部245年度供應商產(chǎn)品交

21、付績效和趨勢分采購部析統(tǒng)計表246數(shù)據(jù)分析和使用管理年度供應商外購 - 外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量和采購部程序趨勢分析統(tǒng)計表247年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表財務部248年度原材料庫存周轉(zhuǎn)率和趨勢分析統(tǒng)采購部計表249年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表財務部250年度持續(xù)改進項目實施狀況和趨勢分質(zhì)量部析統(tǒng)計表251年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成狀況和趨技術(shù)部門勢分析統(tǒng)計表252年度機器設備預防保養(yǎng)目標和趨勢分制造部析統(tǒng)253年度生產(chǎn)計劃和目標完成狀況及趨勢制造部分析統(tǒng)計表254年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢分析質(zhì)量部統(tǒng)計表255年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計表財務部256年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)質(zhì)量部計表257年度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計和趨勢分經(jīng)理部析表25