供應(yīng)商資源庫作業(yè)指引

1、供應(yīng)商資源庫作業(yè)指引目錄一、 指引概述2二、 工作程序3第一條 供應(yīng)商資源庫范疇3其次條 供應(yīng)商類別設(shè)置 應(yīng)保證與供應(yīng)商資源庫范疇相對應(yīng)3第三條 供應(yīng)商級別的設(shè)置及認定調(diào)整3第四條 供應(yīng)商資源信息渠道5第五條 供應(yīng)商資源庫的作用6第六條 供應(yīng)商資源庫的內(nèi)容6第七條 供應(yīng)商資源庫應(yīng)具備的功能7第八條 供應(yīng)商資源庫的使用8三、 支持文件8供應(yīng)商資源庫作業(yè)指引一、指引概述指引目的基于供應(yīng)商的分類分級，構(gòu)建供應(yīng)商的信息治理平臺；通過供應(yīng)商資源庫的建立和保護，系統(tǒng)地收集和處理供應(yīng)商資源信息，促使供應(yīng)商為公司供應(yīng)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)或產(chǎn)品；適用范疇適用于公司各部門供應(yīng)商分類、分級治理及開發(fā)項目的供應(yīng)商資源信息庫的

2、治理；1. 供應(yīng)商 ：接受公司的選購（購買、租賃、托付、雇用等），以合同或甲指的方式有償供應(yīng)服務(wù)、工程或貨物的單位；2. 優(yōu)秀供應(yīng)商 ：供應(yīng)的服務(wù)、工程或貨物明顯超出行業(yè)平均水平，充分滿意開發(fā)項目要求，具有良好合作歷史，且評估結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商；3. 合格供應(yīng)商 ：供應(yīng)的服務(wù)、工程或貨物滿意開發(fā)項目要求，且在評估中認定為符合要求的供應(yīng)商；定義4. 不合格供應(yīng)商 ：供應(yīng)商認證不滿意要求的，或已合作，經(jīng)評估確認不符合公司要求供應(yīng)商；5. 供應(yīng)商資源庫： 儲存所需供應(yīng)商信息，具備查詢、追溯、統(tǒng)計處理等一系列功能的運算機信息系統(tǒng)；6. 供應(yīng)商治理責任部門：本文件中供應(yīng)商治理責任部門為供應(yīng)商資源庫各相關(guān)資

3、源治理主責部門，各類供應(yīng)商的治理責任部門詳見以下部門職責指引主導及參加部門公司各部門（各類供應(yīng)商治理責任部門）部門職責選購治理部1. 負責供應(yīng)商分級分類標準的設(shè)置及調(diào)整；2. 依據(jù)履約評估、考察等結(jié)果進行調(diào)整供應(yīng)商級別；3. 負責各類供應(yīng)商信息的錄入、整理、資源庫的更新和保護；4. 組織進行優(yōu)秀、合格、不合格等各級供應(yīng)商的等級認定，并反映到相關(guān)供應(yīng)商資源庫；城市公司規(guī)劃設(shè)計部（勘察設(shè)計、施工圖審查） 、成本治理部（造價詢問） 、工程管1. 負責區(qū)域各類工程及貨物類供應(yīng)商信息的收集，特別是地域性供應(yīng)商信息，并報集團選購治理部；2. 本區(qū)域內(nèi)履約評估及考察結(jié)果匯總，提出供應(yīng)商級別調(diào)整看法，報集團選

4、購治理部；1. 整理責任范疇內(nèi)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息，報集團選購治理部；2. 依據(jù)履約評估、考察等結(jié)果進行結(jié)果匯總，報集團選購治理部；理部策劃銷售部行政治理部（辦公資產(chǎn)供應(yīng)商、聘請、培訓、人事外包、治理詢問）1. 整理責任范疇內(nèi)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息，報集團選購治理部；2. 依據(jù)履約評估、考察等結(jié)果進行結(jié)果匯總，報集團選購治理部；1. 整理責任范疇內(nèi)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息，報集團選購治理部；2. 依據(jù)履約評估、考察等結(jié)果進行結(jié)果匯總，報集團選購治理部；二、工作程序第一條供應(yīng)商資源庫范疇供應(yīng)商資源庫包括工程總包單位、總包工程范疇外的分包單位；甲供材及甲指乙供材供應(yīng)商；勘察設(shè)計、監(jiān)理及造價詢問單位等；其次條供應(yīng)商類別設(shè)置

5、 應(yīng)保證與供應(yīng)商資源庫范疇相對應(yīng) 1、第一維分類： 6 類1.1 服務(wù)類（勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、造價詢問單位等）；1.2 工程類（施工總包單位、各施工分包單位） ；1.3 貨物類（各貨物供應(yīng)單位） ；1.4 營銷類（營銷 / 招商代理、廣告媒體單位等） ；1.5 綜合治理類（聘請代理、辦公用資產(chǎn)選購、外部審計、律師事務(wù)所等）；1.6 其他（無法掩蓋以上五類的供應(yīng)商）2、其次維分類供應(yīng)商第一二維分類詳見“供應(yīng)商第一二維分類表” ；第三條供應(yīng)商級別的設(shè)置及認定調(diào)整1、供應(yīng)商共分為四個級別， 具體分類請看供應(yīng)商級別設(shè)置示意圖 （圖一）圖一優(yōu)秀供應(yīng)商級別2、供應(yīng)商初始級別的認定合格待考察不合格

6、2.1 供應(yīng)商治理責任部門組織新進供應(yīng)商的前期考察認證工作，依據(jù)考察認證結(jié)果，對新進供應(yīng)商進行初始級別的認定；2.2 資源庫建立前正在合作的和曾合作的供應(yīng)商，由供應(yīng)商治理責任部門組織進行初始級別的認定；3、供應(yīng)商級別的授予期要求3.1 全部供應(yīng)商的資格等級，由公司確認后授予，資格授予期為一年、自每年 2 月 1 日起至下年度 1 月 31 日；3.2 每年 1 月份選購治理部依據(jù)供應(yīng)商治理責任部門供應(yīng)的供應(yīng)商年度評估得分、履約評估分，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，依據(jù)供方分級原就更新各類供應(yīng)商資源庫；3.3 對不合格的資格認定經(jīng)分管領(lǐng)導審核（認證剔除審批）、集團總裁審批后生效，選購治理部即刻調(diào)整供應(yīng)商資源

7、庫；4、供應(yīng)商級別的調(diào)整供應(yīng)商級別調(diào)整依據(jù)、調(diào)整規(guī)章程序調(diào)整依據(jù)調(diào)整規(guī)章程序 1獵取信息獵取新進供應(yīng)商基本信息：待考察待考察不合格，即刻調(diào)整程序 2供應(yīng)商認證n 60供應(yīng)商資源庫60 n 100待考察合格，即刻調(diào)整供應(yīng)商資源庫原級別不合格，即刻調(diào)整程序 3過程評估連續(xù)兩次 n 70供應(yīng)商資源庫70 n 100錄入過程評估分數(shù)，不調(diào)整級別年度總評分或履約評n 70 或發(fā)生嚴峻的事故等情形原級別不合格，即刻調(diào)整供應(yīng)商資源庫程序 4估分（有履約評分的參照履約評分）70 n 85原級別合格，年度調(diào)整85 n 100原級別優(yōu)秀，年度調(diào)整程序 5兩年未再合作優(yōu)秀、合格待考察注： 1. n為評估得分；2.

8、年度評估總得分的運算規(guī)章詳見“供應(yīng)商評估作業(yè)指引”；3. 年度供應(yīng)商履約評分有多個的，以最低履約評分作為供應(yīng)商級別調(diào)整的依據(jù)；5、對各級別供應(yīng)商選用的優(yōu)惠政策5.1 優(yōu)秀供應(yīng)商：5.1.1 優(yōu)先于在庫的合格等供應(yīng)商獲得邀請招標、議標資格；在資格預(yù)審階段，優(yōu)先選用；5.1.2 依據(jù)公司整體選購要求可納入戰(zhàn)略、集中選購范疇；5.2 合格供應(yīng)商：優(yōu)先于在庫的待考察供應(yīng)商獲得邀請招標、議標資格；5.3 不合格供應(yīng)商：在被認定后兩年內(nèi)不再合作（行政壟斷或市場壟斷的供應(yīng)商除外）；第四條供應(yīng)商資源信息渠道1、建立網(wǎng)上招標選購信息平臺，網(wǎng)上發(fā)布招標選購信息；2、各承包單位及供應(yīng)商主動送達的單位信息資料準時錄入

9、資源庫，可作為待考察單位；3、在網(wǎng)上搜尋或行業(yè)內(nèi)、 公司內(nèi)舉薦，主動查找承包單位及供應(yīng)商信息；4、吸取同行業(yè)其他房地產(chǎn)公司如萬科、中海等的長期合作單位；第五條供應(yīng)商資源庫的作用1、系統(tǒng)性的收集和處理供應(yīng)商信息，在各層面共享；2、對供應(yīng)商進行分類、分級治理，便于查找、選取和高效使用；第六條供應(yīng)商資源庫的內(nèi)容1、供應(yīng)商資源庫應(yīng)具備的基本內(nèi)容：1.1 供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息：1.1.1 供應(yīng)商基本情形、業(yè)務(wù)狀況、供應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)、工程營業(yè)額；1.1.2 供應(yīng)商與我公司合作情形；1.1.3 供應(yīng)商的類別；1.1.4 供應(yīng)商的等級；1.1.5 供應(yīng)商級別調(diào)整記錄；1.1.6 其他相關(guān)信息；1.2 供應(yīng)商的特性

10、描述；1.3 供應(yīng)商的產(chǎn)品概要；1.3.1 供應(yīng)商能供應(yīng)的服務(wù)或產(chǎn)品或服務(wù) / 產(chǎn)品的組合；1.4 其他補充信息；2、信息的鏈接2.1 服務(wù)和產(chǎn)品在系統(tǒng)中有具體分類，且與供應(yīng)商數(shù)量等信息對應(yīng)，便于治理；2.2 供應(yīng)商信息列表包括過往合作記錄及評判信息、等級狀態(tài)和有效期、中標比率及相關(guān)連接；第七條供應(yīng)商資源庫應(yīng)具備的功能1、查詢功能1.1 查找具有某共同屬性的同類供應(yīng)商；1.2 通過供應(yīng)商查詢服務(wù)或產(chǎn)品系統(tǒng)記錄供應(yīng)商供應(yīng)的服務(wù)或產(chǎn)品的明細目錄；1.3 通過服務(wù)或產(chǎn)品查詢供應(yīng)商系統(tǒng)記錄每種服務(wù)或產(chǎn)品相應(yīng)的供應(yīng)商；1.4 查找供應(yīng)商的挑選記錄、評估記錄、合作記錄等；2、追溯功能2.1 追溯供應(yīng)商的挑選記錄；2.2 追溯供應(yīng)商的評估記錄；2.3 追溯供應(yīng)商信息在庫內(nèi)的操作和處理記錄；3、信息鏈接功能3.1 服務(wù)或產(chǎn)品目錄、挑選與評估記錄、調(diào)級記錄等信息相互鏈接；3.2 供應(yīng)商資源庫與成本信息庫相互鏈接；4、統(tǒng)計功能4.1 自動統(tǒng)計各類各級供應(yīng)商的數(shù)量和比例；4.2 自動統(tǒng)計供應(yīng)商合作數(shù)據(jù)；5、自動處理功能5.1 自動處理評估結(jié)果；5.2 依