埃森哲項目業(yè)務(wù)流程手冊之市場銷售預(yù)測

1、市場銷售預(yù)測1. 范 圍 本流程適用于蘇州供電公司對未來業(yè)務(wù)經(jīng)營周期內(nèi)市場電能需求及企業(yè) 銷售可能性的預(yù)測行為。2. 控 制 目 標(biāo) 在充分市場信息收集的根底上， 運用科學(xué)的方法對市場需求和企業(yè)銷售以 及影響市場需求變化的諸多因素進行綜合分析研究， 對未來的開展趨勢作 出判斷和推測，為企業(yè)制定正確的生產(chǎn)運營、市場營銷決策提供依據(jù)。3. 主要涉 及部門江蘇電力公司 蘇州供電公司電力營銷部 蘇州供電公司產(chǎn)權(quán)與財務(wù)部 縣市供電公司4. 主要前 提和假設(shè) 省、市、縣各級公司應(yīng)建立完善的市場銷售預(yù)測職能體系 市場銷售預(yù)測行為得到公司資源的支持主要指人力資源、設(shè)備、 財務(wù)、技術(shù)含信息系統(tǒng)支持5. 主要控

2、制點 蘇州供電主要以市、縣營業(yè)區(qū)域劃分所進行的市場銷 售預(yù)測是江蘇電力市場預(yù)測的組成局部，這些工作既要體 現(xiàn) 江蘇電力市場和銷售的戰(zhàn)略開展規(guī)劃，還要充分兼顧地區(qū)環(huán)境因 素 市 場 銷 售 預(yù) 測 由 營銷籌劃與管理組分析及預(yù)測經(jīng)理負責(zé)，進行每 次預(yù)測目標(biāo)、執(zhí)行方案、預(yù)算等內(nèi)容的方案起草及活動實施 市 場銷 售預(yù) 測的 周期 常規(guī) 為一 個 生產(chǎn) 經(jīng)營考核 年度 每 次 市 場 銷 售 預(yù) 測 前 均 要 對 前次市場銷售預(yù)測結(jié)果評估，以便 對下次預(yù)測的目標(biāo)、方法、方案、結(jié)果分析等內(nèi)容進行調(diào)整，提高 預(yù)測的針對性和有效性新一輪預(yù) 測啟 動前，電 力營 銷部內(nèi)各 業(yè)務(wù)執(zhí)行 部門，如 ：客 戶效勞中

3、心、結(jié)算與帳務(wù)組、營業(yè)部、縣市公司等應(yīng) 提交上一經(jīng)營周期的專業(yè)業(yè)務(wù)報告，分別表達所轄營業(yè)區(qū) 內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展、市場銷售、客戶現(xiàn)狀等經(jīng)營數(shù)據(jù) 營銷籌劃與管理組內(nèi)各專業(yè)經(jīng)理分專業(yè)匯總上述各業(yè)務(wù)部門的報 告，形成蘇州供電公司層面的上一經(jīng)營周期的各專業(yè)的業(yè)務(wù)報告 營銷籌劃與管理組分析及預(yù)測經(jīng)理進行各業(yè)務(wù)口徑報告、市場銷售 記錄的歷史持續(xù)積累，初步完善預(yù)測所需的根本歷史數(shù)據(jù) 根據(jù)預(yù)測需求，互動的利用環(huán)境信息、客戶信息的支撐功 能 ，按 照 既 定 的 數(shù) 據(jù) 分 析 模 型 ，進 行 市 場 環(huán) 境 、市 場 需 求 、 企業(yè)銷售等內(nèi)容的預(yù)測 營銷籌劃與管理組分析及預(yù)測經(jīng)理對市場銷售預(yù)測結(jié)果進行分析， 將分

4、析結(jié)果分別鏈接至財務(wù)、生產(chǎn)運營等專業(yè)部門，通過信息的充 分共享以利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的整體推進電力營銷部將蘇州供電市場和銷售的戰(zhàn)略開展規(guī)劃和市場銷售預(yù) 測結(jié)果應(yīng)用于下一經(jīng)營周期的市場分析、策略和方案活動以及環(huán)境 信息、客戶信息的管理，實現(xiàn)市場銷售預(yù)測活動的持續(xù)滾動進行6. 流程說明步驟說明負責(zé)人輸出1.前次市場銷售 預(yù)測結(jié)果評估1.1對于前次預(yù)測的目標(biāo)、方法、 準(zhǔn)確性進行評估營銷籌劃與 管理組1.2對于前次預(yù)測結(jié)果的跨部門共 享、應(yīng)用效果進行評估1.3提出本次預(yù)測的改良建議2.確定年度市場 預(yù)測目標(biāo)、執(zhí)行 方案和預(yù)算，提 交審批2.1在充分表達江蘇電力、蘇州供 電關(guān)于市場和銷售的戰(zhàn)略開展 規(guī)劃和愿

5、景的根底上制定本次 預(yù)測的目標(biāo)、執(zhí)行方案2.2制定本次預(yù)測的預(yù)算2.3同預(yù)測活動關(guān)聯(lián)的部門進行溝 通，明確所需的公司資源支持2.4營銷籌劃與管理組組長初審2.5營銷專業(yè)會議審核營銷籌劃與 管理組3.按照區(qū)域及專業(yè)差異，分別提 交其上一經(jīng)營周 期的業(yè)務(wù)報告3.1各區(qū)域及專業(yè)營銷業(yè)務(wù)處理部 門分別提交其上一經(jīng)營周期的 業(yè)務(wù)報告3.2各部門報告分別表達所轄營業(yè) 區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展、市場銷售、 客戶現(xiàn)狀等經(jīng)營數(shù)據(jù)客戶效勞中 心/結(jié)算與 帳務(wù)組/營 業(yè)部/縣市公司4.各口徑業(yè)務(wù)報告、市場銷售記 錄的歷史持續(xù)積 累4.1按專業(yè)匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)報告4.2將各專業(yè)報告進行歷史記錄的 累積，初步進行規(guī)律性分析營銷籌劃與 管理組5.市場環(huán)境預(yù)測5.1基于環(huán)境信息的收集，對公司 經(jīng)營的外部市場環(huán)境進行預(yù)測營銷籌劃與 管理組6.市場需求及企 業(yè)銷售預(yù)測6.1進行市場需求的預(yù)測6.2進行企業(yè)銷售的預(yù)測營銷籌劃與 管理組7.市場銷售預(yù)測 報告7.1提交市場銷售預(yù)測報告7.2營銷籌劃與管理組組長初審7.3營銷專業(yè)會議審核營銷籌劃與 管理組市場銷售預(yù) 測報告8.市場銷售預(yù)測 結(jié)果分析8.1預(yù)測結(jié)果相關(guān)市場分析、策略 和方案工作的應(yīng)用8.2預(yù)測結(jié)果相關(guān)公司財務(wù)、生產(chǎn) 運營等專業(yè)部門的信息共享和 應(yīng)用營銷籌劃與 管理組7 .主要涉及文檔/信息流程