江蘇關(guān)于成立光伏焊帶公司商業(yè)計(jì)劃書（模板參考）

1、泓域咨詢 /江蘇關(guān)于成立光伏焊帶公司商業(yè)計(jì)劃書江蘇關(guān)于成立光伏焊帶公司商業(yè)計(jì)劃書xxx有限責(zé)任公司報(bào)告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資442.00萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司65%股份；xx有限責(zé)任公司出資238萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32811.66萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27166.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.79%；建設(shè)期利息343.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金5302.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.16%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入64900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用565

2、47.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6068.66萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.03%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-3883.89萬(wàn)元，全部投資回收期7.04年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。MBB即多主柵技術(shù)，英文全稱是MultiBusBar。MBB技術(shù)能有效降低光伏電池和組件的串聯(lián)電阻和遮光面積，并進(jìn)一步增大光伏組件的電學(xué)增益和光學(xué)增益，減少封裝損失，提升發(fā)電效率。數(shù)據(jù)顯示通過優(yōu)化光伏電池柵線結(jié)構(gòu)，如將柵線結(jié)構(gòu)由5MBB優(yōu)化為12MBB，光伏組件的輸出功率約提升5W10W。此外，MBB技術(shù)可以有效兼容多晶硅、單晶硅等主流技術(shù)，更為重要的是采用MBB技術(shù)的組件不易產(chǎn)生隱裂和斷柵，具備更高的

3、可靠性。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度2

4、2第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析29一、 電池連接技術(shù)發(fā)展路線29二、 光伏焊帶行業(yè)概述30第四章 項(xiàng)目背景分析33一、 光伏焊帶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀33二、 行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)33三、 光伏焊帶市場(chǎng)需求及發(fā)展前景36四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性41第五章 發(fā)展規(guī)劃分析42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施43第六章 法人治理結(jié)構(gòu)46一、 股東權(quán)利及義務(wù)46二、 董事48三、 高級(jí)管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 選址方案分析57一、 項(xiàng)目選址原則57二、 建設(shè)區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展61四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向65六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)69第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析71一、 環(huán)境保護(hù)綜述

5、71二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析74四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析75六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響75七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)76第九章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析77一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析77二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)82第十章 投資方案83一、 投資估算的依據(jù)和說明83二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息估算表86四、 流動(dòng)資金87流動(dòng)資金估算表88五、 總投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計(jì)劃90項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表90第十一章 進(jìn)度計(jì)劃92一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排92項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表92二、 項(xiàng)目實(shí)施

6、保障措施93第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益94一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取94二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算94營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費(fèi)用估算表96利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表98三、 項(xiàng)目盈利能力分析98項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表100四、 財(cái)務(wù)生存能力分析101五、 償債能力分析101借款還本付息計(jì)劃表103六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論103第十三章 總結(jié)分析104第十四章 附表105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表

7、112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購(gòu)置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本680萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址江蘇xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事光伏焊帶相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由x

8、x有限公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2

9、、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15088.9812071.1811316.74負(fù)債總額7064.595651.675298.44股東權(quán)益合計(jì)8024.396419.516018.29公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入30175.0524140.0422631.29營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7507.676006.145630.75利潤(rùn)總額6208.104966.484656.08凈利潤(rùn)4656.083631.743352.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4656.083631.743352.38（二）xx有限

10、責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)

11、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15088.9812071.1811316.74負(fù)債總額7064.595651.675298.44股東權(quán)益合計(jì)8024.396419.516018.29公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入30175.0524140.0422631.29營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7507.676006.145630.75利潤(rùn)總額6208.104966.484656.08凈利潤(rùn)4656.083631.743352.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4656.083631.

12、743352.38六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立光伏焊帶公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由光伏組件又稱太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能電池板，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，其作用是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能。光伏組件電池主要分為薄膜電池、晶體硅電池兩類，晶體硅類包括單晶硅電池及多晶硅電池兩種。因晶體硅制備的光伏電池工藝最為成熟、資源豐富，目前光伏組件電池以晶體硅電池為主。近年來光伏組件市場(chǎng)在下游光伏裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下得到了飛速發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期，江蘇經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)是：全省率先全面建成小康社會(huì)，蘇南有條件的地方在探索基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的路子上邁出堅(jiān)實(shí)步伐，人民

13、群眾過上更加美好的生活，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新江蘇建設(shè)取得重大成果。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全省深入實(shí)施六大戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)“八項(xiàng)工程”，勝利完成了“十二五”規(guī)劃確定的主要目標(biāo)和任務(wù)，“兩個(gè)率先”取得新的重大成果，“邁上新臺(tái)階、建設(shè)新江蘇”實(shí)現(xiàn)良好開局，為“十三五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約84.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸光伏焊帶的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積1

14、04802.46，其中：生產(chǎn)工程64654.91，倉(cāng)儲(chǔ)工程23645.44，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8775.01，公共工程7727.10。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32811.66萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27166.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.79%；建設(shè)期利息343.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金5302.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.16%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：64900.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：56547.56萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6068.66萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：7.04年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：

15、11.03%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-3883.89萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式管理和經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)

16、改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光伏焊帶行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施

17、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資442.00萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司65%股份；xx有限責(zé)任公司出資238萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司35%股

18、份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批

19、準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。

20、（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，

21、并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作

22、。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填

23、寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)

24、的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、龍xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、史xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董

25、事。4、姜xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、高xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、賀xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，

26、無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、呂xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

27、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反

28、前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)

29、投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度

30、內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投

31、資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大

32、會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未

33、用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購(gòu)報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公

34、司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無(wú)不當(dāng)

35、情形。第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 電池連接技術(shù)發(fā)展路線1、電池片互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展對(duì)光伏焊帶的影響根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所發(fā)布的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2019），市場(chǎng)上電池片互聯(lián)技術(shù)有含鉛焊帶、不含鉛焊帶、導(dǎo)電膠等，含鉛焊帶具有成本低，焊接可靠性高，導(dǎo)電性好等優(yōu)勢(shì)，2019年含鉛焊帶組件市場(chǎng)份額為95.6%，與2018年市占率基本持平。導(dǎo)電膠互聯(lián)主要應(yīng)用在疊瓦組件、MWT組件及部分異質(zhì)結(jié)組件中。由于成本等原因?qū)щ娔z及其他新型互聯(lián)技術(shù)應(yīng)用范圍較小，到2025年使用含鉛焊帶仍將會(huì)是市場(chǎng)主流。焊帶仍是電池連接技術(shù)的主流，其中含鉛焊帶、不含鉛焊帶生產(chǎn)工藝相同，不同之處系原材料差異，公

36、司目前的產(chǎn)品均為含鉛焊帶，具備不含鉛焊帶的生產(chǎn)能力，導(dǎo)電膠組件未來的份額亦有望擴(kuò)大，發(fā)行人正在開展導(dǎo)電膠項(xiàng)目的研發(fā)，作為技術(shù)儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。2、電池主柵結(jié)構(gòu)的發(fā)展對(duì)光伏焊帶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所發(fā)布的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2019），在不影響電池遮光面積及串聯(lián)工藝的前提下，提離主柵數(shù)目有利于減少電池功率損失，提高電池應(yīng)力分布的均勻性以降低碎片率，提高導(dǎo)電性。2019年5主柵電池片仍為主流，但相較2018年下降6.1個(gè)百分點(diǎn)至78.9%。同時(shí)9主柵電池片涌入市場(chǎng)，9主柵電池片相較5主柵電池片，銀漿用量下降25%，同樣60片電池片的全片組件，其功率可以提

37、升2-3W，間接使得組件成本下降。預(yù)計(jì)到2025年9主柵以上電池市場(chǎng)占有率將逐漸增加。其他主柵技術(shù)包括MWT、無(wú)主柵、IBC等。二、 光伏焊帶行業(yè)概述光伏焊帶是光伏組件的關(guān)鍵部件，用于光伏電池封裝中的電氣連接，其外觀尺寸、力學(xué)性能、表面結(jié)構(gòu)、電阻率等性能指標(biāo)是影響光伏發(fā)電效率，光伏電池片碎片率以及光伏組件長(zhǎng)期可靠性、耐用性（平均25年使用壽命期間）的重要因素。優(yōu)質(zhì)、高技術(shù)水準(zhǔn)的光伏焊帶不僅能大幅提高發(fā)電效率，而且還能降低光伏電池碎片率，保障光伏組件長(zhǎng)期穩(wěn)定工作，是下游光伏發(fā)電企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的重要途徑。CTM值（CellToModule）是衡量光伏電池封裝成為光伏組件過程中的功率損失的指標(biāo)，用

38、光伏組件額定功率與電池片功率總和的比值來表示，CTM值越高表示組件封裝功率損失的程度越小。近年為推動(dòng)光伏發(fā)電的平價(jià)甚至低價(jià)上網(wǎng)，光伏組件廠商采用各種技術(shù)降低光伏組件的效率損失。光伏焊帶作為光伏組件的重要部件，提升光伏焊帶的CTM值成為行業(yè)發(fā)展的重要方向，如反光焊帶較普通焊帶能提高1個(gè)百分點(diǎn)的CTM值。數(shù)據(jù)顯示，2018年單晶電池組件和多晶電池組件的CTM值分別為97.0%和99.1%，預(yù)計(jì)到2025年將分別達(dá)到98%和100%。由此可見推進(jìn)光伏焊帶的技術(shù)性能提升是行業(yè)未來的重要發(fā)展方向。具體而言，光伏焊帶各技術(shù)指標(biāo)對(duì)光伏組件的影響分析如下：在外觀尺寸方面，目前行業(yè)中普遍使用的光伏焊帶一般寬度約

39、在幾毫米，銅基材厚度約在零點(diǎn)幾毫米，單面鍍層厚度約在5-30m，屬于毫米級(jí)精細(xì)化產(chǎn)品。由于焊帶的外觀尺寸不僅影響焊帶電阻率，而且也會(huì)對(duì)光伏電池片形成一定遮擋，如何降低焊帶電阻率和焊帶對(duì)陽(yáng)光的遮擋成為行業(yè)重要研發(fā)方向。由此要實(shí)現(xiàn)如此精細(xì)化、高技術(shù)的光伏焊帶的生產(chǎn)對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高要求。在力學(xué)性能方面，光伏焊帶的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、應(yīng)力水平等技術(shù)指標(biāo)對(duì)下游組件廠商電池片的焊接工藝技術(shù)要求和電池片碎片率都有重要影響，是組件廠商關(guān)注的重要技術(shù)指標(biāo)，如較軟的焊帶在焊接過程中產(chǎn)生的應(yīng)力很小，可降低電池碎片率，并降低組件廠商成本，但太軟的光伏焊帶抗拉強(qiáng)度會(huì)降低，很容易拉斷，不能達(dá)到技術(shù)要求。因此如何

40、保持光伏焊帶的力學(xué)技術(shù)指標(biāo)在最佳臨界值對(duì)焊帶制造企業(yè)提出了嚴(yán)格的技術(shù)要求。在表面結(jié)構(gòu)方面，公開研究表明光伏焊帶表面結(jié)構(gòu)與光伏組件的發(fā)電功率存在一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，應(yīng)用全反射原理改變焊帶表面結(jié)構(gòu)，當(dāng)太陽(yáng)光入射到光伏焊帶表面時(shí)，光線在光伏焊帶表面的反射路徑也會(huì)發(fā)生改變，使得光線發(fā)生全反射，由此增加光伏組件太陽(yáng)能電池片的受光總量，最終提升光伏組件功率。有公開數(shù)據(jù)表明，平面結(jié)構(gòu)的光伏焊帶造成的光損失約占光伏組件功率整體的3%。改善光伏焊帶表面結(jié)構(gòu)成為焊帶企業(yè)重要的技術(shù)發(fā)展方向。此外光伏焊帶的鍍錫工藝水平和銅基材厚度的控制也是影響、體現(xiàn)焊帶技術(shù)水平的重要因素，如焊帶焊接段（即背光面）為保證焊接的牢固性，要求

41、焊接面鍍錫層均勻穩(wěn)定且厚度要高于迎光面的鍍錫層厚度，而非焊接段為了降低電阻率，需要降低鍍錫層厚度，這對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求極高。除上述因素外，光伏焊帶企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)化改進(jìn)水平、焊帶的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)控制都將影響到焊帶的優(yōu)劣。第四章 項(xiàng)目背景分析一、 光伏焊帶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀光伏焊帶行業(yè)是隨著全球光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展而興起的。我國(guó)光伏焊帶產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)90年代，起初云南昆明貴金屬研究所率先成功研發(fā)出光伏焊帶并建立生產(chǎn)線。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的繁榮，陸續(xù)有企業(yè)投資生產(chǎn)光伏焊帶，并持續(xù)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。2008年由于全球金融危機(jī)影響，光伏焊帶產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重影響。2009年隨著光伏

42、行業(yè)的復(fù)蘇，光伏焊帶市場(chǎng)不斷有新企業(yè)加入，同時(shí)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模急速擴(kuò)張。2013年后隨著光伏行業(yè)的回暖和光伏組件產(chǎn)量的增長(zhǎng)，作為光伏組件關(guān)鍵部件的光伏焊帶行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。光伏焊帶行業(yè)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其市場(chǎng)發(fā)展情況主要取決于光伏行業(yè)下游光伏電站的建設(shè)情況。光伏發(fā)電作為一種清潔可再生能源，在全球各國(guó)的發(fā)展受到廣泛支持。BP世界能源展望（2019年）指出到2040年全球能源需求將增長(zhǎng)約三分之一，且85%的能源供給增長(zhǎng)將來自可再生能源和天然氣，可再生能源將成為全球最大的發(fā)電用能源。在此背景下，未來全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其上游光伏焊帶產(chǎn)業(yè)也將擁有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。二、 行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨

43、勢(shì)1、MBB技術(shù)促進(jìn)光伏焊帶市場(chǎng)發(fā)展MBB即多主柵技術(shù)，英文全稱是MultiBusBar。MBB技術(shù)能有效降低光伏電池和組件的串聯(lián)電阻和遮光面積，并進(jìn)一步增大光伏組件的電學(xué)增益和光學(xué)增益，減少封裝損失，提升發(fā)電效率。數(shù)據(jù)顯示通過優(yōu)化光伏電池柵線結(jié)構(gòu)，如將柵線結(jié)構(gòu)由5MBB優(yōu)化為12MBB，光伏組件的輸出功率約提升5W10W。此外，MBB技術(shù)可以有效兼容多晶硅、單晶硅等主流技術(shù)，更為重要的是采用MBB技術(shù)的組件不易產(chǎn)生隱裂和斷柵，具備更高的可靠性。目前，市場(chǎng)主流光伏組件多采用5MBB技術(shù)，隨著市場(chǎng)對(duì)高效組件的需求，多主柵技術(shù)得到了快速發(fā)展，如6MBB、9MBB、12MBB等，多主柵組件具有組件效

44、率高，銀漿耗量低、機(jī)械載荷性能優(yōu)異等優(yōu)勢(shì)，多主柵成為行業(yè)的重要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)光伏焊帶而言，MBB技術(shù)將促進(jìn)光伏焊帶的技術(shù)不斷提高。由于采用MBB技術(shù)，光伏電池板上柵線密度將增大，間隔將變小，對(duì)焊帶的技術(shù)要求更高，由此推動(dòng)焊帶行業(yè)技術(shù)的不斷革新，促進(jìn)焊帶市場(chǎng)快速發(fā)展。2、平價(jià)、低價(jià)上網(wǎng)促進(jìn)光伏焊帶產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步實(shí)現(xiàn)平價(jià)甚至低價(jià)上網(wǎng)已成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。近年來我國(guó)出臺(tái)了各項(xiàng)政策推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)平價(jià)上網(wǎng)，如2019年1月7日國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知，2019年4月8日發(fā)布了關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案

45、征求意見稿。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)推動(dòng)光伏發(fā)電成本的不斷下降成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。由于光伏組件80%-90%的電學(xué)損失與焊帶有關(guān)，隨著平價(jià)、低價(jià)上網(wǎng)成為光伏市場(chǎng)的重要發(fā)展方向，推動(dòng)光伏焊帶產(chǎn)業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，降低焊帶對(duì)組件電學(xué)損失影響，提升組件的發(fā)電效率，成為焊帶行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。未來，隨著光伏組件企業(yè)加大對(duì)焊帶技術(shù)要求、產(chǎn)品穩(wěn)定性等需求，將推動(dòng)焊帶企業(yè)不斷引入新技術(shù)來改進(jìn)產(chǎn)品性能，如優(yōu)化焊帶的力學(xué)性能、電學(xué)性能、反光性能等，推動(dòng)焊帶產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷升級(jí)。3、光伏焊帶市場(chǎng)集中度不斷提高在“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略背景下，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷升級(jí)，規(guī)?；l(fā)展成為制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。而光伏產(chǎn)

46、業(yè)作為綠色可再生能源產(chǎn)業(yè)，未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，其涵蓋的細(xì)分領(lǐng)域光伏焊帶企業(yè)也將有廣大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。但隨著光伏焊帶行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇，在此情況下，規(guī)模較小、成本控制能力較弱的光伏焊帶企業(yè)生存壓力日益增大，小規(guī)模技術(shù)落后企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)。而大型光伏焊帶企業(yè)實(shí)行規(guī)?；a(chǎn)，在資金實(shí)力、成本控制、產(chǎn)品供應(yīng)鏈、管理經(jīng)驗(yàn)等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)投入大量資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，抗壓能力相對(duì)較強(qiáng)，具有較好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。焊帶行業(yè)市場(chǎng)集中度將不斷提升，規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)未來?yè)碛休^好發(fā)展前景，未來行業(yè)市場(chǎng)將繼續(xù)向技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大的焊帶企業(yè)靠攏。三、 光伏焊帶市場(chǎng)需求及發(fā)展前景

47、光伏焊帶是光伏組件的重要部件，近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，推動(dòng)了上游光伏焊帶、組件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大。隨著全球能源需求的不斷增長(zhǎng)和對(duì)光伏發(fā)電的投入力度的不斷加大，將為光伏焊帶市場(chǎng)的發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。1、光伏組件市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張光伏組件又稱太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能電池板，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，其作用是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能。光伏組件電池主要分為薄膜電池、晶體硅電池兩類，晶體硅類包括單晶硅電池及多晶硅電池兩種。因晶體硅制備的光伏電池工藝最為成熟、資源豐富，目前光伏組件電池以晶體硅電池為主。近年來光伏組件市場(chǎng)在下游光伏裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下得到了飛速發(fā)展。（1）全球光伏組件市場(chǎng)現(xiàn)狀就全球光伏組件市場(chǎng)

48、規(guī)模而言，根據(jù)CPIA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球光伏組件產(chǎn)能已從2011年的63.0GW增長(zhǎng)到2018年的190.4GW，增長(zhǎng)幅度達(dá)到202%，產(chǎn)量則從2011年的35.0GW增長(zhǎng)到2018年的115.8GW，增幅達(dá)231%。可見全球光伏組件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。就全球光伏組件在各區(qū)域的發(fā)展情況而言，我國(guó)已成為全球光伏組件的制造中心，2018年我國(guó)大陸地區(qū)光伏組件產(chǎn)量達(dá)84.3GW，占據(jù)了全球72.8%的市場(chǎng)份額，其次是東南亞地區(qū)，組件產(chǎn)量14.8GW，占據(jù)了12.7%的市場(chǎng)份額。就光伏組件行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)而言，2018年全球主要的20家組件廠商的總產(chǎn)量為72.2GW，同比增長(zhǎng)9.7%，占市場(chǎng)總量的6

49、2.3%。2018年全球前10家組件廠商總產(chǎn)能均超過4.5GW，總產(chǎn)能合計(jì)達(dá)75.9GW，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量55.9GW，同比增長(zhǎng)13.4%，占市場(chǎng)總產(chǎn)量的48.3%。在全球前10大組件廠商中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)七席，另外三家企業(yè)為韓國(guó)韓華新能源、美國(guó)FirstSolar和越南的越南光伏。（2）我國(guó)光伏組件市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來由于光伏組件電能轉(zhuǎn)化效率的不斷提高和全球光伏市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，促進(jìn)了我國(guó)光伏組件產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。我國(guó)光伏組件產(chǎn)量已由2011年的21.0GW增長(zhǎng)至2018年的84.3GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.96%。就我國(guó)光伏組件的出口情況而言，近年來受益于中東、南美等新興光伏市場(chǎng)的崛起和歐洲傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)的復(fù)

50、蘇，2017、2018年我國(guó)光伏組件出口規(guī)模出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2017年出口量達(dá)31.5GW，同比增長(zhǎng)47.9%，2018年出口量達(dá)41.6GW，同比增長(zhǎng)32.1%。就我國(guó)光伏組件主要的出口地區(qū)而言，隨著中東、南美等新興光伏市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)光伏組件出口市場(chǎng)的集中度逐年降低。2017、2018年印度是我國(guó)第一大出口國(guó)，但出口所占份額大幅下降。2、光伏發(fā)電裝機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況（1）全球光伏發(fā)電裝機(jī)情況能源是人類社會(huì)賴以生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。太陽(yáng)能發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點(diǎn)，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，光電能源現(xiàn)已成為最具性價(jià)比的可再生能源之一。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（Sol

51、arPowerEurope，原EPIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量從2011年的30.1GW增長(zhǎng)至2018年的102.4GW，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)19.11%；全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量從2011年的70.5GW增長(zhǎng)至2018年的509.3GW，增長(zhǎng)率達(dá)622.41%?？梢?，在2011-2018年間，全球光伏發(fā)電裝機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。就各區(qū)域光伏發(fā)電總裝機(jī)量而言，2018年我國(guó)占據(jù)全球光伏市場(chǎng)總裝機(jī)容量份額的34%，排名全球第一，美國(guó)、日本、德國(guó)、印度分別占比12%、11%、9%、5%，占據(jù)全球光伏裝機(jī)總量前五的排名。在全球各國(guó)新增裝機(jī)量方面，2018年雖然我國(guó)新增裝機(jī)量較2017年有

52、一定下降，但我國(guó)仍是全球新增裝機(jī)量最多的國(guó)家，達(dá)44.4GW，排名第二的美國(guó)僅為10.6GW，呈現(xiàn)巨大差距。印度、日本新增裝機(jī)量分別為8.3GW、6.6GW，較2017年有一定下降，澳大利亞、德國(guó)、墨西哥、韓國(guó)的新增裝機(jī)量都較2017年有增長(zhǎng)，分別達(dá)到了5.3GW、2.9GW、2.8GW、2.0GW。就全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景而言，根據(jù)SolarPowerEurope發(fā)布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年全球光伏總裝機(jī)量將達(dá)到692.6GW，新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到165.4GW，到2023年全球光伏總裝機(jī)量將達(dá)到1,610.0GW，新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到263.9GW。而根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到2

53、030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到1,721GW，到2050年將進(jìn)一步增加至4,670GW。（2）國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)情況太陽(yáng)能是最理想的可再生能源和綠色環(huán)保能源，在能源枯竭與環(huán)境污染日趨嚴(yán)峻的今天，光伏發(fā)電作為一種清潔、綠色環(huán)保的能源，是我國(guó)近期急需的能源，也是未來能源結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。同時(shí)光伏發(fā)電作為新能源應(yīng)用中較為成熟的產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)出臺(tái)了大量政策扶持和推動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。SolarPowerEurope發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏裝機(jī)總量達(dá)已從2011年的3.3GW增長(zhǎng)至2018年的175.1GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)76.40%。在新增裝機(jī)容量方面，由于發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能

54、源局發(fā)布關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知（簡(jiǎn)稱“531新政”）的影響，導(dǎo)致2018年新增裝機(jī)量為44.4GW，較2017年下降了15.90%。就我國(guó)光伏發(fā)電未來的發(fā)展前景而言，雖然我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2018年經(jīng)歷了行業(yè)低谷，但531新政實(shí)際是從根本上推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)逐步由過去的追求規(guī)模粗放式增長(zhǎng)向精細(xì)化、高質(zhì)量方向發(fā)展。同時(shí)2019年我國(guó)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策如關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知來推動(dòng)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，也出臺(tái)多項(xiàng)政策如清潔能源消納重點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)管工作方案來保障光伏發(fā)電的消納，為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)向精細(xì)化、高質(zhì)量方向發(fā)展提供良好的政策環(huán)境?？傮w而言，光伏

55、行業(yè)作為國(guó)家建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”社會(huì)的必要保證，隨著我國(guó)政策的不斷完善，行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展期，未來行業(yè)前景廣闊。SolarPowerEurope發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年間，我國(guó)光伏裝機(jī)總量將以21%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2023年裝機(jī)總量將達(dá)到448.1GW，5年間新增裝機(jī)量將達(dá)到273GW，未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。（3）光伏組件、光伏發(fā)電廣闊的市場(chǎng)前景將帶動(dòng)光伏焊帶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展光伏焊帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同下游光伏組件、光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展緊密相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)決定了光伏焊帶市場(chǎng)的發(fā)展前景和行業(yè)規(guī)模。未來，全球各國(guó)政府將加大對(duì)能源危機(jī)、環(huán)境保護(hù)的重視和應(yīng)對(duì)，同時(shí)隨著

56、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本控制技術(shù)不斷提高，平價(jià)及低價(jià)上網(wǎng)將促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，并對(duì)傳統(tǒng)的非再生能源發(fā)電形成替代，未來全球光伏發(fā)電市場(chǎng)前景廣闊，將對(duì)上游光伏組件產(chǎn)業(yè)形成良好的市場(chǎng)促進(jìn)作用。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)2023年全球光伏總裝機(jī)量將達(dá)到1,610.0GW，新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到263.9GW。同時(shí)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)發(fā)布的2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望(NEO)也預(yù)測(cè)到2050年，全球光伏容量將增長(zhǎng)17倍，在此背景下光伏焊帶產(chǎn)業(yè)將仍有廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理