c對(duì)帳會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、1、2、1、2、3、4、5、6、四、五、對(duì)帳會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)電腦開(kāi)票 根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的開(kāi)票單開(kāi)具電腦單據(jù)，開(kāi)票時(shí)認(rèn)真審核商品價(jià) 格、配贈(zèng)是否正確，對(duì)于價(jià)位異常及超出正常配贈(zèng)且無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字 的商品拒絕出單。 對(duì)于業(yè)務(wù)員正常出貨不得以任何理由拒絕出單。 每天下午從倉(cāng)庫(kù)將當(dāng)日開(kāi)具的電腦票回收。檢查票據(jù)是否回收完 整，如有未回票據(jù)當(dāng)日應(yīng)收回并做處理。檢查電腦票上倉(cāng)管簽字 蓋單、送貨人簽字、倉(cāng)管發(fā)貨標(biāo)記是否齊全，如不齊全應(yīng)找倉(cāng)管 及時(shí)核對(duì)。實(shí)際發(fā)出貨物如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨更改電 腦記錄，保證帳實(shí)出貨一致。對(duì)帳 非帳期戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，貨款應(yīng)當(dāng)日結(jié)清，如超過(guò)一星期未結(jié)帳 且無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，有權(quán)要求業(yè)務(wù)

2、員退回贈(zèng)品或退貨。嚴(yán)格把 控業(yè)務(wù)員欠款額度，加快公司資金回籠。帳期戶應(yīng)在結(jié)帳日將單據(jù)整理好交給業(yè)務(wù)員，并根據(jù)應(yīng)回款日期 督促業(yè)務(wù)員催款。如回款遲緩或結(jié)款非正常的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主 管會(huì)計(jì)及主管經(jīng)理。結(jié)款時(shí)商場(chǎng)扣除的超市費(fèi)用應(yīng)由主管經(jīng)理簽 字后方可下帳。發(fā)生退貨時(shí)，先要審核倉(cāng)管出具的退貨單，商品規(guī)格及數(shù)量是否 準(zhǔn)確，退貨日期及倉(cāng)管簽字蓋章是否齊全，再根據(jù)當(dāng)時(shí)出貨時(shí)價(jià) 格及配贈(zèng)情況進(jìn)行沖帳。預(yù)收的貨款應(yīng)根據(jù)當(dāng)期的價(jià)格及政策下手工帳。出貨時(shí)，必須有 客戶回執(zhí)。至少一個(gè)月一次要與客戶溝通對(duì)帳。在對(duì)帳過(guò)程中發(fā)生任何非正常現(xiàn)象都應(yīng)及時(shí)告知會(huì)計(jì)主管或主管 經(jīng)理，不得延誤、隱瞞。每月 30 日將本月帳期超市結(jié)款

3、情況及預(yù)收款客戶對(duì)帳情況以書(shū) 面形式上報(bào)會(huì)計(jì)主管。記帳。做帳要求準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。 認(rèn)真保管各類會(huì)計(jì)憑證、來(lái)往單據(jù)，應(yīng)服從公司的整體利益，隨 時(shí)接受相關(guān)部門檢查，并及時(shí)有效提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，不得推 脫和敷衍。嚴(yán)禁和業(yè)務(wù)員串通騙取公司財(cái)物，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接予以開(kāi)除，構(gòu) 成犯罪的，將上報(bào)國(guó)家法律機(jī)構(gòu)。六、團(tuán)結(jié)同志，完成公司及部門交辦的其他工作。部門工作綜合測(cè)量表感恩和愛(ài)是親姐妹。有感恩的地方就有愛(ài)，有愛(ài)的地方就有感恩。一方在哪里，另方遲早會(huì)出現(xiàn)。你做切都是為自己做，為存在而感恩。-4-.卞、k.-*ti-* 4.-曲純皆i-I ;烹&;、代1.i._Lz 一港渾李 金r. 2aL . h；-耳 G.f. -f ， 弩._-_-.嚴(yán)峯汽兀:_- 違I-*1. IrC-j.- - .f，k:L 4=“人要經(jīng)歷一個(gè)不幸的抑郁癥的或自我崩潰階段。在本質(zhì)上，這是一個(gè)昏暗的收縮點(diǎn)。每一個(gè)文化創(chuàng)造者都要經(jīng)歷這個(gè)