2018年質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表

1、精品文檔你我共享AAAAAA頁碼:2018年質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門最高管理者接待人相關(guān)文件內(nèi)審員姓名審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號范圍審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明?刪減是否有刪減?刪減了哪一條款?刪減的理由是否充分、合理？刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力?刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客 和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？過程是否識別并表述?是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制?過程的順序及相互關(guān)系是否明確?

2、有那些控制準(zhǔn)則和方法?如何保證體系運(yùn)作所需的資源? 信息是否充分？如何監(jiān)視、測量分析這些過程?如何對過程實(shí)施采取必要的措施，并 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條 款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）最高管理者的承諾通過審核活動來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī) 的重要性？2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA和法律法規(guī)的重要性?3）最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4）采取什么活動評價質(zhì)量管理體系的有效性？可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)5. 3質(zhì)

3、量方針1 ）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2） 是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3） 是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？4）是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的 框架？5）是否采取那些途徑傳達(dá)到相關(guān)部門?（可以抽查若干職工是否了解來證實(shí)）質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期 的評審和修訂？5 . 4. 1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？分解是否適宜并得到評審?質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測量？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致?5）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?改進(jìn)?5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃的形式、結(jié)果是什么？策劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

4、目標(biāo)以及4.1總要求?3）策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完 整性？策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求?職責(zé)權(quán)限是否明確各過程職能和崗位，其相互 關(guān)系？部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確？管理者代表是否有任命，其職責(zé)權(quán)限 是否明確？賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能確保？質(zhì)量體系的建立和保持向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,包括質(zhì)量改進(jìn)精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA 在整個組織提升對顧客要求的認(rèn)識 質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5）是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定 過效果檢查，橫向、縱向的信息傳遞?通5. 6管理評審1)最高管理層是否按策劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審

5、？2)3)4)管理評審的間隔時間多少？是否適宜?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評審？評審內(nèi)容包括了體系的適用性、充分性、有效性？管理評審的輸入內(nèi)容是否齊全審核結(jié)果顧客反饋過程情況和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施的狀況上一次管理評審的跟進(jìn)情況可能影響質(zhì)量管理體系的變化5）管理評審的輸入內(nèi)容包括哪些 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求其他6）評審結(jié)果是否記錄？評審結(jié)果是否得到落實(shí)，包括改進(jìn)和采取相關(guān)的措施？資源提供1）如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的資源？2）所提供的資源能否滿足 QMS運(yùn)行和 持續(xù)改進(jìn)有效性的要求？所提供的資源是否確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到顧客滿意？改進(jìn)1)如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)

6、”2)采取什么措施使全體員工理解持續(xù)改進(jìn)的含義和作用？3)通過什么途徑為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造全員參與的氛圍？4)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目和成效？對糾正和預(yù)防措施效果是否驗(yàn)證,并進(jìn)行表彰和肯定？注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門管理者代表相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號5. 5. 25. 4. 2質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁碼:接待人內(nèi)審員姓名審核內(nèi)容管理者代表1)2)3)4)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限如何確保體系的建立、實(shí)施和保持在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識做了哪些工作？確定并通過何

7、種測量、分析改進(jìn)方式確保質(zhì)量管理體系的有效性 ？向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績與改進(jìn)的建議情況？質(zhì)量管理體系策劃1)2)3)審核日期現(xiàn)場審核內(nèi)容評價策劃是否體現(xiàn)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn) 策劃是否持續(xù)改進(jìn)和體系的完整性策劃的輸出是否形成文件并傳遞到相關(guān)方？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1）是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程以及實(shí) 施職責(zé)？2）如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其過程的要求一致？精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA測量分析和改進(jìn)總則1)策劃和確定何種測量、分析和改進(jìn)方 式確保產(chǎn)品/體系的符合性？2)確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效3)4)策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法 ？ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜

8、和有效 ？8 . 2. 1顧客滿意1）了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法2）這些方法實(shí)施的情況如何？顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改進(jìn)？8 . 2. 2內(nèi)部審核1)2)是否對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃 ？策劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀，包括覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍、現(xiàn)場和過程？3)內(nèi)審是否按策劃的規(guī)定要求實(shí)施 ？8 . 2. 3過程的監(jiān)視和測量1）對體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量有哪些方法？2）如何證實(shí)這些監(jiān)視和測量方法的能力？8 . 5. 1持續(xù)改進(jìn)1)如何利用各種信息來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)2)3)有哪些方式實(shí)施改進(jìn)？改進(jìn)效果如何？4)改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)?精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA頁碼

9、:注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門辦公室（文件管理部門）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何，統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)，是否可信？5. 5. 15 . 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果？4. 2. 1是否編制了文件控制程序 ？質(zhì)量管理體系文件包括哪些？是否有表明體系文件范圍的清單？記錄控制是否編制程序？精品文檔你我共享AAAAAA文件的發(fā)放前是否

10、批準(zhǔn)，有誰來批準(zhǔn)，如何 保證文件的適用性？如何對文件審核和更新，更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)？文件的發(fā)放范圍如何確定 ？抽查若干文件發(fā)放是否簽收文件修改狀態(tài)是否得到識別如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本？外來文件如何管理，是否可以做標(biāo)識？外來文件是否控制其分發(fā)？作廢文件是否從使用現(xiàn)場及時撤回保留作廢文件的是否有標(biāo)識，標(biāo)識是否清晰？能否防止非預(yù)期使用？4. 2. 4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求有否記錄的清單對使用部門和保存期限做出規(guī)定?過期記錄如何處理？記錄是否有標(biāo)識，如何檢索，是否便于追溯？抽查若干記錄填寫是否規(guī)范 ？8 . 5. 2糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性精品文檔你我共享AAAAA

11、A精品文檔你我共享AAAAAA頁碼:注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門人力資源/培訓(xùn)教育接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何，統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)，是否可信？5. 5. 15 . 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果？精品文檔你我共享AAAAAA6. 2. 1是否識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所 必要的能力？包括特殊工種人員的能力、資 格.精品文檔

12、你我共享AAAAAA6. 2. 28 . 5. 28 . 5. 3預(yù)防措施有效性評價？頁碼:注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門銷售部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5 . 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要定的記錄？的有效性？是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)是否按需要提供培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識和能 力或采取其他措施以滿足這些崗位需求 培訓(xùn)是否有計(jì)劃，實(shí)施情況如何？如何評價培訓(xùn)的有效性及評價

13、所采取措施糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性精品文檔你我共享AAAAAA5 . 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？ 是否可信？精品文檔你我共享AAAAAA5. 5. 15. 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé) ？ 內(nèi)部溝通方法及效果？7. 2. 1如何識別顧客的要求和潛在需求1）客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求；2）客戶規(guī)定用途所需的要求.7 . 2. 2對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的 客戶要求以及組織自身確定的額外要求一 起進(jìn)行評審？評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄？7 . 2. 3評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾 之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接受合同

14、、定單）?與顧客的溝通方式是否明確？8 . 3過程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息，包括顧客的 抱怨是否及時處理?7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)是否在合同中明確？是否包括知識財(cái)產(chǎn)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄 并報(bào)告客戶？7 . 5 . 1是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)？包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家“三包”的規(guī)定 ?精品文檔你我共享AAAAAA對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何？對客戶投訴如何處理 ?了解對顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意 ？8 . 5. 28 . 5. 3頁碼:注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2

15、-?BG-8.2-?受審部門設(shè)計(jì)部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價精品文檔你我共享AAAAAA標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價精品文檔你我共享AAAAAA5. 35 . 4. 15 . 4. 15. 5. 15 . 5. 37. 3. 17. 3. 17 . 2. 3是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？ 是否可信？是否了解本部門及自身的職責(zé)？內(nèi)部溝通方法及效果？設(shè)計(jì)開發(fā)是否對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策設(shè)計(jì)開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定是否對設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部門之間、技 術(shù)、包括與外部的接口進(jìn)行管理 ？確保有

16、效溝通和明確責(zé)任？產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的輸入要求有哪些 ？是否有文件的形式？是否對輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評審 ？不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解決設(shè)計(jì)/開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證？是否形成文件？是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計(jì) /開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評審？以保證：1）評估滿足要求的能力；2）識別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表 ？ 評審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA頁碼:7 . 5. 3是否進(jìn)行設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證確保滿足設(shè)計(jì)/開 發(fā)輸入要求，如何驗(yàn)證？7 . 3. 5驗(yàn)證的結(jié)果及之后的跟

17、進(jìn)措施是否有記錄？7 . 3. 6是否對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)？是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?？確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持？7. 3. 7是否對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)？并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄？8 . 5. 28 . 5 . 3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價？注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門生產(chǎn)部門（車間）接待人審核日期精品文檔你我共享AAAAAA相關(guān)文件內(nèi)審員姓名精品文檔你我共享AAAAAA標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否

18、了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？ 是否可信？5. 5. 15 . 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)？內(nèi)部溝通方法及效果？7 . 1是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行識別、確定并 策劃？針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行策劃 并形成質(zhì)量計(jì)劃？7. 5. 1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供：1）獲得表述產(chǎn)品特定的信息；2）獲得作業(yè)指導(dǎo)書；3）適用適宜的設(shè)備，并維護(hù)設(shè)備；4）獲得和適用監(jiān)視和測量裝置、實(shí)施監(jiān) 視和測量；5）放行、交付和交付后活動的實(shí)施.6 . 36 . 4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足？設(shè)施的范圍包括：

19、1）工作空間和有關(guān)設(shè)備；2）設(shè)備、硬件、軟件；3）支援服務(wù).現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好？是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的工作環(huán)境加 以管理？現(xiàn)場環(huán)境的評價？7 . 5. 2對特殊過程實(shí)施確認(rèn)，并規(guī)定確認(rèn)這些過 程的安排：1）規(guī)定過程的評審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定；3）使用的方法和程序；4）記錄的要求，必要時再確認(rèn).精品文檔你我共享AAAAAA8 . 2. 3生產(chǎn)過程如何監(jiān)控？8 . 3不合格品如何控制？8 . 4過程中與產(chǎn)品有關(guān)的各種數(shù)據(jù)是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？統(tǒng)計(jì)方法使用是否適宜和正確，效果如何？7 . 5. 3在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中必要時是否對產(chǎn)品用 適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識？檢驗(yàn)和試驗(yàn)

20、狀態(tài)的標(biāo)識做了哪些規(guī)定?抽查35個產(chǎn)品零件，在有可追溯性要求 的場合，是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯 一標(biāo)識？7 . 5. 5對生產(chǎn)過程中的零部件搬運(yùn)有哪些防護(hù)措施？實(shí)際情況如何？8 . 5 . 28 . 5 . 3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價？注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表精品文檔你我共享AAAAAA頁碼:編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門采購部門接待人審核日期精品文檔你我共享AAAAAA相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號5. 35 . 4. 15. 5. 15 . 5. 37 . 4. 17. 4. 38 . 5.

21、 28 . 5. 3審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵評價是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？是否可信？是否了解本部門及自身的職責(zé)？內(nèi)部溝通方法及效果？對采購物資是否分類管理 ？怎樣確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求是否制定選擇和評價供方和重新評價準(zhǔn)則？評價結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄是否明確了采購的依據(jù)？其信息是否包括：1)2)3)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求；管理體現(xiàn)的要求； 人員資格的要求.組織是否識別了對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動？這些活動是否得到了實(shí)施？當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動時是否在采購資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法

22、？糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?頁碼:精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA受審部門質(zhì)量管理部門接待人相關(guān)文件內(nèi)審員姓名審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號5. 35 . 4. 15. 5. 15 . 5. 38 . 2. 14. 2. 18 . 2. 2審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵評價是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？是否可信？是否了解本部門及自身的職責(zé)？內(nèi)部溝通方法及效果？是否建立監(jiān)控系統(tǒng)？以收集、分

23、析和利用顧 客滿意或不滿意的信息？是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法顧客滿意和（或）不滿意信息評價分析結(jié)果 是否利用對顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)？并對改進(jìn)起了哪些作用？是否對客戶滿意和滿意的信息進(jìn)行收集監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和分析？對數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法 ？ 實(shí)際使用情況如何？是否正確有效？是否制定內(nèi)審程序并符合要求是否制定糾正和預(yù)防措施的程序是否進(jìn)行了內(nèi)部審核 ？確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求是否對審核方案進(jìn)行策劃 ？審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進(jìn)是否能確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果向管理層報(bào)告？管理層是否對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時采取措安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的 狀態(tài)和

24、重要性以及以往評審結(jié)果等因素？( 8 . 2 . 3)精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA頁碼:8 . 2. 3對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定了哪些方法？實(shí)施情況如何？過程能力是否充分 當(dāng)過程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時，采取了哪些糾正和預(yù)防措施？結(jié)果是否有效？8 . 5. 28 . 5. 3是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施的結(jié)果以 及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果？8 . 5. 1組織在采取改進(jìn)措施時是否強(qiáng)調(diào)過程的效 率和有效性？是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資 料分析、糾正措施和管理評審以推動質(zhì)量 管理體系的持續(xù)發(fā)展改進(jìn) ？8 . 5. 2為確保糾正措施的實(shí)施效果，是否明確采取糾正措施過程中相應(yīng)的職責(zé)

25、？分工是否明確？是否對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視？是否對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評價 ？ 自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價?( 8 . 5 . 3)8 . 5 . 3如何確定所需的預(yù)防措施并確保其實(shí)施？如何評價預(yù)防措施實(shí)施的效果 ？ 自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評 價？注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?BG-8.2-?精品文檔你我共享AAAAAA受審部門質(zhì)檢部接待人相關(guān)文件內(nèi)審員姓名審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號5. 35 . 4. 15 . 5. 3審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵評價是否了解

26、組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？是否可信？是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果？ (5 . 5. 3)是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果？是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識別是否配備了必要的監(jiān)控和測量裝置？能否滿足質(zhì)量控制要求？如何確保測量能力與測量要求相一致測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求1)定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試2)不存在對照可追溯的國家或國際設(shè)備 時是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；3)防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗4)在搬運(yùn)/保養(yǎng)和儲存期間防止損壞5)6)保存校準(zhǔn)記錄；當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否評估以 往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施 ；

27、在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn) ？7)分別在生產(chǎn)車間現(xiàn)場和檢驗(yàn)科抽查若干檢測量具是否在有效期內(nèi)？精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控需求？是否按要求對產(chǎn)品特性進(jìn)行了測量和監(jiān)控？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 抽查若干檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)依據(jù)是否明確并按 規(guī)定（或檢驗(yàn)指導(dǎo)書）進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄？ 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否明確？實(shí)施情況如何？特殊放行時，是否經(jīng)過批準(zhǔn)？7. 5. 4是否對顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識4. 2. 1是否有不合格品控制程序 ？是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付？發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時

28、報(bào)告？有關(guān)部門是否能及時處理?不合格產(chǎn)品是否予以糾正？糾正有哪些措施？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施，以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán) 體同意讓步？是否對檢驗(yàn)的結(jié)果和不合格品進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析？糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價注：合格在評價欄打“V” ，不合格在評價欄打“X” ，觀察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表精品文檔你我共享AAAAAA精品文檔你我共享AAAAAA頁碼:編號：BG-8.2-?BG-8.2-?受審部門設(shè)備部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5. 4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？ 是否可信？5. 5. 15 . 5. 3是否了解本部門及自身的職責(zé)？內(nèi)部溝通方法及效果？6 . 3是否識別并提供滿足質(zhì)量控制的要求的