屠宰分割鮮骨多梯度綜合利用科技示范農(nóng)開項目可研報告

1、第一章 概論11 項目提要111 項目名稱屠宰分割鮮骨多梯度綜合利用科技示范112 項目執(zhí)行單位及法人代表（或負責(zé)人）黑龍江省仁龍生物科技發(fā)展有限公司法人代表: 劉景蘭113 項目技術(shù)依托單位及法人代表（或負責(zé)人）中國科學(xué)院微生物研究所 哈爾濱天鵝土畜產(chǎn)技術(shù)開發(fā)公司法人代表：牟鈺德114 項目建設(shè)地點及主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點黑龍江省阿城市西城開發(fā)區(qū)龍江龍藥業(yè)園區(qū)2、主要建設(shè)內(nèi)容建立鮮骨立體深加工基地一處，實現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。115 項目總體目標(biāo)從屠宰下腳料入手，延長農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，實現(xiàn)資源的綜合利用。達產(chǎn)后年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑

2、各4萬盒。新增產(chǎn)值145.3萬元；增值稅及附加 9.3萬元 (不包括所得稅) ；純利潤 17.5萬元（繳納所得稅后）。116 項目主要示范內(nèi)容與規(guī)模利用已申報的4項發(fā)明專利，圍繞鮮骨綜合利用，開發(fā)系列產(chǎn)品填補市場空白。通過科技創(chuàng)新工藝對鮮骨進行立體深加工，真正實現(xiàn)吃干榨凈，變廢為寶。通過新技術(shù)的應(yīng)用，每年可提取骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。117 項目主要輻射地點、技術(shù)內(nèi)容輻射地點：哈爾濱市周邊的畜牧帶地區(qū)。包括賓縣、阿城、呼蘭、雙城及肇東、安達、大慶、木蘭、綏化、齊齊哈爾等地區(qū)。 技術(shù)內(nèi)容：采用減壓提取、生物發(fā)酵、蛋白酶解結(jié)合的生物技術(shù)、生產(chǎn)以骨乳為載體，以膠囊、片劑為劑型

3、的系列產(chǎn)品。118 項目總投資與資金策措項目總投資68萬元。其中，中省財政投資50萬元，地方財政匹配4萬元，企業(yè)自籌14萬元。119 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：1、主要產(chǎn)品技術(shù)與性能指標(biāo)：骨乳多肽產(chǎn)品： 總蛋白 15.9%； 小分子蛋白14.22% ； 氨基酸 4%。；肽化率 68%。產(chǎn)品執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： Q/HRLS0012005。 2、主要經(jīng)濟指標(biāo)：達產(chǎn)后年提取骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。實現(xiàn)產(chǎn)值145.3萬元，利潤26.1萬元，投資利潤率39%，財務(wù)內(nèi)部收益率34%，投資回收期3.9年，財務(wù)凈現(xiàn)值95.2萬元。1110 項目社會效益和生態(tài)效益黑龍江雖然是資源大省，畜牧業(yè)發(fā)達

4、，但依靠畜產(chǎn)品深加工增值項目沒有幾個龍頭。入世后我國農(nóng)產(chǎn)品已無優(yōu)勢可言，通過畜牧業(yè)實現(xiàn)過腹增值雖然提高了農(nóng)民的收入，但增值的幅度并不是很大，潛力在于畜產(chǎn)品深加工。 骨蛋白水解活性多肽提取的研究和創(chuàng)新技術(shù)匱乏，幾年前企業(yè)就看到了這方面的問題，開始著手自籌資金，投入大量研發(fā)經(jīng)費和時間，目前已取得了成功，多項技術(shù)填補了國家空白。畜產(chǎn)品深加工項目的實施，將拉動養(yǎng)殖戶從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向種植與養(yǎng)殖合理調(diào)配方向過渡，以深加工企業(yè)來帶動農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極性。項目達產(chǎn)后，將使相當(dāng)于一個農(nóng)業(yè)大縣的縣域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。加快退耕還林、還草的步伐，使生態(tài)環(huán)境得到盡快恢復(fù)。所以，這個項目的實施，有著非常重要的社會意義和生

5、態(tài)效益。12 可行性研究報告的依據(jù)1、中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干問題的決定；2、國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要；3、中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（20012010年）；4、國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版，中國計劃出版社，1993年7月）；5、國家農(nóng)開辦農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可研報告編寫大綱；6、黑龍江省綠色食品管理條例；7、國科發(fā)計字2001350號星火計劃第二章 項目背景21 項目準(zhǔn)備過程我省根據(jù)入世后的經(jīng)濟形勢，正在致力于退耕還林、還草。大力發(fā)展畜牧業(yè)，實現(xiàn)糧食過腹增值，提高種植業(yè)附加值。目前奶牛、肉牛、生豬等的飼養(yǎng)量迅速增長。為了探討將我省的農(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢的途徑

6、，帶領(lǐng)農(nóng)民實現(xiàn)增產(chǎn)增收。課題組決定：向最不值錢的屠宰下腳料要效益，通過科技手段提高附加值，變廢為寶，延長農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。 通過調(diào)研省內(nèi)哈爾濱、安達、宋站、木蘭等地的大型屠宰場，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的都不景氣，關(guān)鍵的問題是屠宰的目的到取肉為止，與街頭小販一把刀的工作程序是一樣的；下腳料沒有進行深加工，大型屠宰場的綜合加工能力沒發(fā)揮出來。與小販的不同之處在于：還要承擔(dān)固定資產(chǎn)折舊、企業(yè)運行費用攤銷等等，導(dǎo)致虧損嚴重。反而不如小販有錢賺。調(diào)研結(jié)論認為：糧食過腹之后的經(jīng)濟效益增長幅度并不是很大。肉的價格受市場價格波動影響太大，產(chǎn)量大了，價格反而會降低。屠宰廠為了維持利潤，只有壓低收購價格。農(nóng)民增產(chǎn)就不增收了。這個

7、問題將會隨著退耕還林、還草步伐的加快，畜牧養(yǎng)殖進入屠宰期而逐漸顯露出來。 應(yīng)該盡快利用生物技術(shù)，從營養(yǎng)價值最高的鮮骨入手，進行深層次立體開發(fā)，提高附加值，用最低成本換取最大效益。做為一個示范樣板，探索以深加工龍頭企業(yè)帶動畜牧產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展模式。 只有增加屠宰廠的贏利空間，才能通過提高或維持肉牛的收購價格的方式，還利給農(nóng)民。項目一期工程達產(chǎn)后至少將使500戶農(nóng)民受益。 如何將不發(fā)達地區(qū)的廢棄資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟富有地區(qū)需要的高檔商品，是根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場決定的。圍繞這個問題走訪調(diào)研了廣東省十幾個農(nóng)貿(mào)市場。得出的結(jié)論是一致的：骨頭比肉貴。廣東人高價買骨頭干用來煲湯。但是家庭的做法只能煮出骨頭營養(yǎng)價值的1

8、5%左右，溶出來的大部分是脂肪。最具營養(yǎng)價值的骨蛋白溶出來的很少。就是說：最想得到的營養(yǎng)其實沒得到。我們捕捉到了商機，在最初籌建的實驗廠里開始了攻關(guān)。一共研制了6個品種，現(xiàn)在先期投產(chǎn)的是檢驗結(jié)果非常理想的兩個品種，并且市場空白。該項目的研發(fā)抓住了市場空白，經(jīng)省科技廳信息中心查新報告顯示：在檢索的科技成果、科技期刊、專利、學(xué)位論文、學(xué)術(shù)會議、生物文獻、剪報、適用成果等八個數(shù)據(jù)庫中，均未見報道。（附科技查新）22 項目建設(shè)的必要性本項目從屠宰下腳料入手，延長農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。只有屠宰場有了贏利空間，才能不壓價或穩(wěn)定甚至提高畜產(chǎn)品的收購價格，農(nóng)民才能真正受益。否則，飼養(yǎng)量越大，市場的價格就越低

9、，農(nóng)民的收入不但不會增加，可能還會降低。黑龍江省內(nèi)目前尚無以屠宰下腳料深加工為龍頭的企業(yè)。缺乏能夠拉動種植業(yè)通過畜牧養(yǎng)殖業(yè)增值、加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的項目。惟有在以前認為最不值錢的下腳料深加工上攻關(guān)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的科技含量，占領(lǐng)市場空白點，企業(yè)才能拓展市場空間，才能形成龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶共同在不斷技術(shù)創(chuàng)新中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的局面。這對于我們這個農(nóng)業(yè)大省來講，意義非常重大，非常具有建設(shè)科技示范的必要性。23 項目執(zhí)行單位基本情況黑龍江省仁龍生物科技發(fā)展有限公司法人代表：劉景蘭注冊資本：1000萬登記注冊類型：有限責(zé)任公司主營業(yè)務(wù):公司經(jīng)營范圍為營養(yǎng)食品、保健食品、生物制劑、醫(yī)藥中間體的開發(fā)、生產(chǎn)

10、和銷售，農(nóng)副產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品深加工及銷售。本公司高級管理人員13人，其中本科學(xué)歷5人，專科學(xué)歷8人；年齡結(jié)構(gòu)為：管理層平均年齡42歲，其中3040歲8人，4045歲3人，4552歲2人。本公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)人員7人，占員工總數(shù)的11.4% ；生產(chǎn)人員59人，占員工總數(shù)的73 % ，銷售人員14人，占員工總數(shù)的17.5 % 。本單位是阿城市新建的農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，在農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)方面，去年成立初就已投入800萬元用于中試基地建設(shè)，其中288萬元用于鮮骨綜合開發(fā)利用的研發(fā)，目前已達到將鮮骨吃干榨凈的程度。除本項目申報的品種以外，還儲備了骨提取物的下游應(yīng)用產(chǎn)品3個，安排在二期工程投產(chǎn)，擴大骨提取

11、物的應(yīng)用領(lǐng)域，進一步提高附加值。2.4項目技術(shù)依托單位基本情況中國科學(xué)院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身是中國科學(xué)院北京微生物研究室和中國科學(xué)院應(yīng)用真菌研究所。是以微生物資源、工業(yè)與應(yīng)用微生物和病原微生物與免疫為主要研究領(lǐng)域，根據(jù)國家需求和經(jīng)濟社會發(fā)展需要，開展基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究及實施成果轉(zhuǎn)化的綜合性科學(xué)研究機構(gòu)。截至2004年底全所在職職工人數(shù)為307人，其中專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)為248人，有中國科學(xué)院院士5人，研究員37人，副研究員58人。在學(xué)研究生達252人，其中碩士生90人，博士生162人（含4名留學(xué)生），在站博士后8人。微生物所現(xiàn)擁有微生物資源前期開發(fā)國家重點實驗室、植

12、物基因組學(xué)國家重點實驗室和中國科學(xué)院真菌地衣系統(tǒng)學(xué)重點實驗室；擁有亞洲最大的具有40萬號標(biāo)本的菌物標(biāo)本館和一個國內(nèi)最大的具有16000多株菌株的微生物菌種保藏中心，該中心是世界知識產(chǎn)權(quán)組織批準(zhǔn)的布達佩斯條約國際保藏單位。還有一個藏書6萬余冊的專業(yè)性圖書館。 哈爾濱天鵝土畜產(chǎn)技術(shù)開發(fā)公司從1994年始致力于屠宰下腳料的深加工，圍繞動物鮮骨綜合開發(fā)利用項目，建有中試實驗廠，并在實驗廠內(nèi)突破了減壓提取工藝，已先后申報4項發(fā)明專利。本項目所采用的高新技術(shù)都是自主知識產(chǎn)權(quán)。第三章 項目區(qū)概況及項目保證條件31 項目區(qū)概況311 地理位置及區(qū)域范圍阿城市位于哈爾濱市東南23公里處的阿什河畔。地處東經(jīng)126

13、42-12739,北緯4512之間，幅員面積2900平方公里，東與尚志市接壤，西與哈爾濱市、毗連，南與五常市交界，北與賓縣市為鄰。阿城市是哈爾濱市政治、經(jīng)濟、文化的延伸區(qū),也是省內(nèi)哈爾濱-牡丹江-大慶經(jīng)濟區(qū)的過渡地帶,已逐步成為黑龍江省面向全國開放的一個重要窗口。312 氣候資源項目區(qū)氣候資源條件良好，屬北溫帶大陸性氣候，四季分明，全年日照2418小時，年均氣溫4.8度。項目區(qū)內(nèi)光溫降水條件比較好，而且同步配合，可滿足一季作物生長發(fā)育需要。313 水資源阿城市多年平均徑流量38萬立米；主要分布在夏季，約占全年徑流量的68%，枯水期為春季。314 土地資源土壤類型多為黑土和草甸土，有機質(zhì)含量大于

14、3.9%，含氮量在0.18%，有機質(zhì)含量比較豐富。從土壤結(jié)構(gòu)上看主要是顆粒狀和粘粒狀，土壤表層的酸堿度PH值在6.4-7.0之間，屬酸性土壤。315 生產(chǎn)現(xiàn)狀阿城市是全國商品糧基地縣和糧食生產(chǎn)大縣。精潔米、精玉米、小豆、紫皮蒜、大白菜、粘豆包、大笤帚、干豆腐等特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展較快。1997年被命名為“中國大米之鄉(xiāng)”和“中國大蒜之鄉(xiāng)”。農(nóng)業(yè)正向“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”質(zhì)量效益型的軌道發(fā)展。工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，是黑龍江省的工業(yè)重鎮(zhèn)之一?，F(xiàn)已形成食品、建材、冶金、機械、電力、紡織、醫(yī)藥、化工、能源等支柱產(chǎn)業(yè)。哈爾濱龍江龍有限公司和黑龍江玉泉酒業(yè)有限公司已成為黑龍江省白酒行業(yè)的排頭兵企業(yè)。哈爾濱金都啤酒有限公司

15、是全省啤酒行業(yè)的骨干企業(yè)，1997年我市被評為“中國北方名酒之鄉(xiāng)”。能源工業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，目前市內(nèi)有熱電廠4座（含3座企業(yè)自備電廠），均實現(xiàn)電熱聯(lián)供，產(chǎn)生了較大經(jīng)濟效益和社會效益。阿城繼電器股份有限公司、黑龍江龍滌股份有限公司等20多家國有大中型企業(yè)和中外合資企業(yè)都座落于此，截止目前阿城的股票上市企業(yè)已達4家，募集資金總量132億元，在黑龍江縣級市中獨一無二。商貿(mào)經(jīng)濟和非國有經(jīng)濟較為繁榮?，F(xiàn)建有黑龍江省最大的超萬米封閉市場、3萬平方米的黃牛交易市場、15000平方米的家具市場和19處鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場，全市個體私營業(yè)戶現(xiàn)已突破3萬戶，個體私營企業(yè)注冊資金已達11億元，其中注冊資金超千萬元的有9戶，產(chǎn)值

16、營業(yè)額超千萬元的有5戶。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、外向型經(jīng)濟都得到穩(wěn)步發(fā)展。316基礎(chǔ)設(shè)施阿城市交通便捷，城市功能日臻完善，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。全封閉高速公路直達哈市。濱綏鐵路橫貫東西，市內(nèi)有鐵路專用線22條，哈阿高速公路及哈綏、哈同、哈五、西沈等省級干線公路穿境而過，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路縱橫交錯，已構(gòu)成四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。通訊已達到國內(nèi)先進不平，可為國內(nèi)大中城市和世界100多個國家和地區(qū)進行直撥通話和話路傳真業(yè)務(wù)，電話裝機總量達12.1萬門，移動電話達6.6萬部。加強了對外經(jīng)濟技術(shù)合作和聯(lián)系，五年來，城市建設(shè)總投資達33.1億元，先后完成了干路、巷路97條的改造建設(shè)，總長3.4萬延長米，面積40.46萬平方米，人均道路面

17、積5.6平方米。317 人力技術(shù)資源阿城市轄5鄉(xiāng)11鎮(zhèn)、5個街道辦事處、126個行政村，總?cè)丝?6萬，其中市區(qū)人口28萬。有漢、滿、蒙古、回、朝鮮等13個民族，以漢族為主。318 項目縣鄉(xiāng)財政及農(nóng)民收入情況2005年,國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)95.4億元,全口徑財政收入實現(xiàn)6.1億元，本級可用財力實現(xiàn)4.6億元；全口徑工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)136.9億元，工業(yè)增加值實現(xiàn)34.8億元；農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值實現(xiàn)30億元；城鎮(zhèn)居民人均生活費可支配收入達7800元，農(nóng)民人均純收入達4338元。社會消費品零售總額實現(xiàn)28.4億元，城鄉(xiāng)居民儲蓄余額達45億元。城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每月117元，農(nóng)村居民生活最低保障標(biāo)準(zhǔn)每年6

18、50元。“十五”期間阿城市經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，基本競爭力位于全省前列，在省委、省政府組織的綜合經(jīng)濟實力評比中位居黑龍江省68個縣市之首，贏得“龍江第一縣”的美譽。32 項目實施保證條件1、本項目已作為科技成果產(chǎn)業(yè)化示范項目受到地方各級政府的重視和支持，資金申請報告已經(jīng)黑龍江省發(fā)改委批準(zhǔn)并上報國家發(fā)改委。2、項目實施所在地阿城市是科技部門重點扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭縣級市，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的畜牧基地就坐落在阿城市的大嶺鄉(xiāng)。發(fā)展本項目具備原料來源、人才集聚等人力、物力資源豐富的優(yōu)勢，國家長期以來投資的畜牧產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，在當(dāng)前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中需要大規(guī)模重組，外圍技術(shù)協(xié)作條件優(yōu)厚；3、項目市場營銷充分利用和發(fā)揮國

19、家公眾營養(yǎng)發(fā)展中心和學(xué)生營養(yǎng)促進會的優(yōu)勢，遵守行業(yè)行規(guī)、執(zhí)行行業(yè)統(tǒng)一市場指導(dǎo)價格，利用INTERNET網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺，發(fā)揮公司專業(yè)網(wǎng)站的現(xiàn)代化市場營銷手段，使用社會物流傳遞服務(wù)資源，實施產(chǎn)品點對點式的銷售和服務(wù)，具有優(yōu)勢。4、公司以“產(chǎn)學(xué)研”緊密聯(lián)系的校企結(jié)合特色、以獨特的市場化運作機制，與東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、中科院微生物研究所、康泰生物藥業(yè)研究所等單位聯(lián)合攻關(guān)課題，保證公司項目的技術(shù)及產(chǎn)品始終保持先進性和新產(chǎn)品的高附加值，使項目技術(shù)始終位于新技術(shù)的發(fā)展前沿，項目產(chǎn)品具有絕對的市場領(lǐng)先地位。5、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)營者、管理人員具有較高素質(zhì)，具有運作企業(yè)及大型項目的成功經(jīng)驗，優(yōu)秀的人才、良好的體制及機制

20、是本項目的巨大支撐和成功保障。6、建立嚴格的財務(wù)管理制度，實行一支筆審批，并配備專門財務(wù)人員進行專人管理，做到專帳專戶，專款專用，堅持采用報帳制，嚴格控制和管理資金支出，財務(wù)管理人員定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報資金的支出情況，防止被擠占和挪用，保證項目資金全部應(yīng)用到項目建設(shè)中。第四章 市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計41 市場分析411 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀在調(diào)查中顯示，南方人對煲湯極為重視，經(jīng)常煲骨頭湯喝。而北方人對煲湯雖不太講究，但也有用牛、羊骨、或豬骨做湯的習(xí)慣，以達到強身壯骨的目的。南北飲食習(xí)慣雖然不同，但是都有一個共同的特點，就是追求營養(yǎng)。中老年人的骨骼缺乏彈性，就更加需要膠原的補充來增加韌性才能避免骨折的

21、發(fā)生。而骨蛋白提取液則可有效彌補人體骨骼需要的膠原，減少醫(yī)療費用的支出和可能造成的家庭和社會負擔(dān)。骨折、燒燙傷以醫(yī)療手段為主，沒有考慮食療的作用和重要性，在民間經(jīng)常有類似的補方來進行相關(guān)食補。而這是醫(yī)療手段無法彌補的缺憾。因為骨膠原蛋白是羥基磷灰石的黏合劑，可以減少骨折斷端的骨鈣流失，本產(chǎn)品上市，將迎合這種需求。以往防治骨質(zhì)疏松主要是補鈣和激素療法，但中國科學(xué)院的蔣挺大教授在新的研究中發(fā)現(xiàn)：骨骼中如果缺少膠原蛋白，就等于沒有羥基磷灰石的黏合劑，無法將其按一定的堆積方式和框架結(jié)構(gòu)固定下來，所以出現(xiàn)了吃許多鈣制劑，卻療效甚微的現(xiàn)象。（摘自蔣挺大主編的膠原蛋白一書）通過增加腸道益生菌數(shù)量，抑制腐敗菌

22、生長，潤腸通便，對于防止由于便秘引起的高血壓、心腦血管患者的突發(fā)性意外，具有積極意義。同時膠原蛋白可以增強老年人的骨骼的彈性和韌性，避免骨折的發(fā)生；產(chǎn)品的美容養(yǎng)顏市場定位在注重儀表的白領(lǐng)女性群體，是可以口服的化妝品，能夠補充皮膚損失的膠原蛋白，保持彈性、減少皺紋的產(chǎn)生。目前市場上其它以骨提取物為原料的產(chǎn)品少之又少，因為該提取工藝已申報發(fā)明專利，未獲得許可是不允許使用的。其它工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品附加值低，非本產(chǎn)品用途，對我們不構(gòu)成威脅。412 產(chǎn)品市場預(yù)測及前景分析1、骨蛋白水解活性多肽骨蛋白水解活性多肽為市場空白點。目前尚無即可內(nèi)服，又可外敷的同類產(chǎn)品面市。骨折、燒燙傷以醫(yī)療手段為主，沒有考慮食療的

23、作用和重要性，而這恰恰是患者需要的、是醫(yī)療手段無法彌補的缺憾。因為骨膠原蛋白是羥基磷灰石的黏合劑，可以減少骨折斷端的骨鈣流失，縮短愈合時間，提高愈合質(zhì)量。 以往防治骨質(zhì)疏松主要是補鈣和激素療法，但中國科學(xué)院的蔣挺大教授在新的研究中發(fā)現(xiàn)：骨骼中如果缺少膠原蛋白，就等于沒有羥基磷灰石的黏合劑，無法將其按一定的堆積方式和框架結(jié)構(gòu)固定下來，所以出現(xiàn)了吃許多鈣制劑，卻療效甚微的現(xiàn)象。 尤其是老年人的骨骼已經(jīng)缺乏彈性，就更加需要膠原的補充，來增加韌性，才能避免骨折的發(fā)生。減少醫(yī)療費用的支出和可能造成的家庭和社會負擔(dān)。本產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的補鈣制劑市場的更新?lián)Q代產(chǎn)品，前景看好。2、骨乳多肽乳酸菌制劑骨乳多肽乳

24、酸菌制劑市場前景隨著生活水平的提高，人們對提高生命質(zhì)量的重視而越來越樂觀。全國市場份額預(yù)計210% ：僅計算哈、京、津、滬、穗五大城市，共計6500萬人口，其中女性約占二分之一，即3250萬人。重視容貌的白領(lǐng)女性約占五分之一，即650萬人。如果其中十分之一的人選用本產(chǎn)品，即65萬人，相當(dāng)于五城市婦女總?cè)丝诘陌俜种Ｄ晷枨罅考催_到2340萬盒。 達產(chǎn)后生產(chǎn)能力為4萬盒，僅能滿足哈爾濱市部分市場的需求。讓生理老態(tài)遲一些到來，是每一個對生活充滿熱愛的人們共同的愿望。市場份額將會隨著從溫飽中解脫出來的人們生活水平的提高、平均壽命的延長而更加擴大。如何提高生命質(zhì)量成為富裕起來的人們關(guān)注的熱點。純天然的

25、、生物的保健產(chǎn)品市場前景會越來越廣闊。高品質(zhì)、低價位：每盒40粒，20元出廠，可服用10天，并且可以每天用蜂蜜稀釋一粒，在家做美容護理，平均每天2.5元錢。即使不是消費水平較高的白領(lǐng)，一般收入水平的女性也承擔(dān)得起，潛在市場非常之巨大。 3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢： 本項目產(chǎn)品由于是下腳料的廢物利用，所以成本低，出廠定價僅為市場上同類產(chǎn)品的20%，制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于同類產(chǎn)品。 服用我們產(chǎn)品的消費者得到實惠，經(jīng)銷商利潤空間大，也會樂于推銷。市場競爭優(yōu)勢由此顯露出來。成本低是抗市場風(fēng)險能力的重要因素，即使同類產(chǎn)品與我們打價格戰(zhàn)，依靠廢物利用和科技創(chuàng)新工藝，依然勝券在握。不會受到任何影響。獲得市場競爭優(yōu)

26、勢有三點：（1）人無我有：有先進的技術(shù)，有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點已獲得國家發(fā)明專利證書。專利號：99118483.1和02107603.0共兩項授權(quán)。（2）人有我優(yōu)：有優(yōu)良的原料供應(yīng)基地；有GMP標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房，先進的設(shè)備，有高于同類產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）人有我廉：由于本項目實現(xiàn)了多梯度綜合利用，產(chǎn)品成本大幅下降。在市場競爭中，不論從技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本費用等各方面都具備競爭優(yōu)勢。高品質(zhì)、低成本、低價位是抗市場風(fēng)險能力的重要因素，本產(chǎn)品依靠資源優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢，具備市場競爭能力。 本項目產(chǎn)品由于是下腳料的廢物利用，所以成本低，出廠定價僅為市場上同類產(chǎn)品的20%

27、，制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于同類產(chǎn)品，具備質(zhì)量和價格競爭優(yōu)勢。 骨乳多肽產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的單純補鈣制劑市場的更新?lián)Q代產(chǎn)品，可以促進鈣吸收并協(xié)同鈣制劑有效預(yù)防更年期骨折。中老年人經(jīng)常服用，可以增加骨骼彈性，減少骨鈣流失，抵抗骨質(zhì)疏松的發(fā)生和發(fā)展。具備競爭優(yōu)勢，市場前景看好。4、主要競爭對手主要競爭對手估計來自于國外，因此對黑龍江省仁龍生物科技發(fā)展有限公司將帶來競爭壓力，本項目將以具有國際水準(zhǔn)的、高起點的制造工藝水平和裝備，以優(yōu)良的產(chǎn)品性能，較低的成本，占有國內(nèi)相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。413 營銷計劃和策略按照目標(biāo)市場制定銷售策略和營銷計劃1、銷售策略突出生物制品的優(yōu)點，重點宣傳產(chǎn)品的生物相溶性。母子包裝，子包裝

28、為贈品，便于品嘗；母包裝透明窗監(jiān)督內(nèi)在品質(zhì)。讓消費者明明白白消費。 建立產(chǎn)品咨詢中心或消費者俱樂部作為服務(wù)支撐體系及信息反饋體系，不但可以鞏固和擴大產(chǎn)品消費群體，還可掌握第一手信息反饋資料，便于調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并能為廣告策略提供依據(jù)。 2、營銷模式可以結(jié)合服務(wù)支撐體系的運作，通過專家咨詢，電腦存檔，對每位消費者實行跟蹤服務(wù)，并以會員制的形式對長期服用者給予優(yōu)惠，聚集穩(wěn)定的消費群體。將每個城市的營銷處辦成兼具服務(wù)功能的咨詢服務(wù)中心。 3、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)具體情況雇傭當(dāng)?shù)厥煜ど虉鲠t(yī)藥經(jīng)銷工作的業(yè)務(wù)人員組成營銷隊伍。經(jīng)過骨干培訓(xùn)，帶出一支子弟兵。采取立體結(jié)合模式指導(dǎo)分銷商建立零售網(wǎng)，

29、使產(chǎn)品迅速家喻戶曉，并可以就近方便購買。還可采取委托第三方物流公司進行營銷的方式，利用第三方物流的網(wǎng)絡(luò)迅速進入市場。這是目前國外較普遍的方式，我國正在興起。上海、北京已有十幾家規(guī)模比較大的物流專業(yè)公司投入運營。42 產(chǎn)品方案設(shè)計421 產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品方案設(shè)計表項目產(chǎn)品骨蛋白水解活性多肽骨乳多肽乳酸菌制劑生產(chǎn)面積或規(guī)模4萬盒4萬盒生產(chǎn)方式生物工程生物工程關(guān)鍵技術(shù)提取、酶解提取、酶解年產(chǎn)量4萬盒4萬盒銷售量4萬盒4萬盒單位價格21.5元/盒20元/盒銷售收入75.370.0422 生產(chǎn)規(guī)模確定引進減壓提取技術(shù)，建立鮮骨立體深加工基地一處，實現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。第

30、五章 技術(shù)方案和技術(shù)評價51 示范推廣目標(biāo)511 項目方向利用生物技術(shù)組裝配套，形成區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)技術(shù)支撐體系。在產(chǎn)業(yè)化進程中，技術(shù)單位以股份形式參與經(jīng)營管理，推進技術(shù)不斷創(chuàng)新，通過企業(yè)持續(xù)發(fā)展，培植地方財源，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，促進形成新的經(jīng)濟增長點和支柱產(chǎn)業(yè)，努力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、財政實力增強。512 項目目標(biāo)項目執(zhí)行期間預(yù)計總投資額68萬元。項目完成時達到年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒的生產(chǎn)能力。取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。52 示范推廣內(nèi)容與技術(shù)流程521 主要高新示范技術(shù)主要高新示范技術(shù)如下：項目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點：關(guān)鍵技術(shù)是采用減壓法從動物鮮骨中提取骨蛋白

31、液；采用高頻高壓納米化處理工藝；益生菌發(fā)酵與蛋白酶解結(jié)合工藝；將真空冷凍干燥工藝應(yīng)用到骨乳制劑生產(chǎn)后期制備中；將畜產(chǎn)品中性狀類似、有相輔相承作用的牛奶和骨蛋白液作為原輔材料，通過一系列創(chuàng)新工藝的組合克服了傳統(tǒng)酸奶活菌含量低、美容和調(diào)理胃腸功效短期內(nèi)不明顯、不便遠距離運輸、貨架期短的弊端。提高功效、擴大用途，提高畜產(chǎn)品深加工附加值。522 主要組裝配套技術(shù)1、乳酸菌活菌接種技術(shù)2、平流式壓力噴霧干燥技術(shù)5. 2. 3 項目技術(shù)流程 工藝流程圖：分類骨鮮 骨骨 渣復(fù)合肥蛋白液分 離減壓提取血 水脫除脂肪脂 肪化工原料骨脂皂純蒸汽純凈水提取液加溫菌 種蛋白酶酶解發(fā)酵牛奶配 料噴霧干燥真空冷凍干燥發(fā)酵

32、配料添加劑水洗液滅 菌骨壁分離內(nèi) 壁外 壁飼料添加劑超微粉篩 分骨營養(yǎng)素 中草藥多肽粉活菌制劑53 主要輻射技術(shù)內(nèi)容、輻射方式及地點531 主要輻射技術(shù)內(nèi)容采用減壓提取、生物發(fā)酵、蛋白酶解結(jié)合的生物技術(shù)、生產(chǎn)以骨乳為載體，以膠囊、片劑為劑型的系列產(chǎn)品。532 輻射方式 建設(shè)高科技生產(chǎn)新技術(shù)示范區(qū)，應(yīng)用、展示、推廣新技術(shù)。建設(shè)人才培養(yǎng)基地，結(jié)合項目區(qū)的工作需要和省內(nèi)市場經(jīng)濟發(fā)展要求，培養(yǎng)適合現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的高水平人才。建立由技術(shù)依托單位專家組為主的各級地方推廣站技術(shù)推廣人員為補充的技術(shù)咨詢服務(wù)體系，為各項新技術(shù)、新成果更好地推廣利用提供及時有效的技術(shù)指導(dǎo)。533 輻射地點區(qū)哈爾濱市周邊的畜牧帶地

33、區(qū)。54 技術(shù)評價5.4.1技術(shù)先進性1、減壓提取工藝具有創(chuàng)新性采用減壓法提取骨蛋白液，取代原來普遍在骨加工中使用的加水蒸煮法和骨泥加工。利用壓差脫除骨中含有的血污和脂肪工藝；與將鮮骨打碎再進行下一步加工（骨泥、骨素等）加工工藝相比，產(chǎn)品質(zhì)量和附加值都有較大提高。鮮骨打碎后，血污將無法分離，而且血遇熱變黑，含有血污的產(chǎn)品，不論顏色或氣味都對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響。本技術(shù)從根本上解決了這個問題。2、酶解與發(fā)酵同步工藝解決了原工藝存在的四個問題解決了現(xiàn)有技術(shù)單純水解或單純發(fā)酵工藝生產(chǎn)多肽產(chǎn)品所產(chǎn)生的苦味或醬曲味的問題。發(fā)酵和酶解在反應(yīng)過程中起到相互促進的作用，提高了肽化率。蛋白酶解后的物料中的氮源易于被

34、乳酸菌利用，促進乳酸菌繁殖，乳酸菌胞外酶又促進蛋白分解，產(chǎn)品肽化率達到68%以上。提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期(一般發(fā)酵生產(chǎn)需72小時，本技術(shù)縮短到17小時)，縮短生產(chǎn)周期55小時；降低生產(chǎn)成本8%。增加了產(chǎn)品營養(yǎng)價值，提升產(chǎn)品保健功能。本工藝能夠?qū)⒐悄z原蛋白大分子降解為小分子，易于人體吸收；乳酸菌能夠調(diào)節(jié)人體腸道微生態(tài)平衡。采用發(fā)酵酶解同步法生產(chǎn)的骨乳多肽乳酸菌制劑，在方法上更加先進，是利用蛋白酶、微生物將骨乳中的蛋白質(zhì)分解轉(zhuǎn)化為菌體蛋白，從而提高其消化利用率。骨乳多肽乳酸菌制劑中有骨粉的基本成分、酸乳的成分、益生菌、生物活性肽。肽是構(gòu)成蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)片段，也是蛋白質(zhì)發(fā)揮作用的活性基團部分。實際

35、上動物體內(nèi)的功能性蛋白質(zhì)多為載體，它們的作用多由掛在其上的肽段來完成。人體內(nèi)也存在許多小分子肽，目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)上萬種，它們既是人體組織細胞再生的基本物質(zhì)，又具有多種生物活性，比如酶、抗體、擔(dān)負轉(zhuǎn)運功能的白蛋白成分，調(diào)節(jié)代謝、傳遞信息的神經(jīng)遞質(zhì)等等，大多是肽或由肽構(gòu)成的。人體內(nèi)其他功能的調(diào)節(jié)，如消化功能、心血管功能、內(nèi)分泌和性功能的調(diào)節(jié)也都有肽類物質(zhì)直接參與。此外，肽還和免疫功能直接相關(guān)，是機體完成免疫功能和進行免疫調(diào)節(jié)的重要活性物質(zhì)。隨著生物工程技術(shù)的迅速發(fā)展，生物技術(shù)活性物質(zhì)不斷面世，已有不少生物技術(shù)藥物應(yīng)用于臨床，國內(nèi)外已批準(zhǔn)上市的約40多種，目前正在研究的則成倍增加。在這些品種中，大量的均

36、為多肽與蛋白質(zhì)類制劑。關(guān)于本項目，在國內(nèi)外均有乳類發(fā)酵的研究與開發(fā)，也有動物骨骼的酶解工藝的研發(fā)。但將其用酶解與發(fā)酵聯(lián)合進行研發(fā)，特別是對畜禽類鮮骨提取物發(fā)酵則鮮見報道。我們在此項目上做了長時間的研究并發(fā)現(xiàn)有很好的開發(fā)前景，具有發(fā)展我國畜牧業(yè)的巨大社會效益和經(jīng)濟效益。所以，本企業(yè)利用自有資金3000多萬元建設(shè)符合GMP認證要求的標(biāo)準(zhǔn)廠房，將已獲得國家發(fā)明專利的技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，并努力進一步研究和開發(fā)。我公司研發(fā)的項目，則在工藝環(huán)節(jié)以及利用骨膠原、多肽、低肽、寡肽和促進鈣質(zhì)吸收、骨質(zhì)形成、礦化等方面有相當(dāng)?shù)耐黄疲患又卷椖烤哂猩鲜隹茖W(xué)性、新穎性、實用性，而我們的經(jīng)濟實力有限，特申請國家給與支持。

37、本項目利用已授權(quán)發(fā)明專利的技術(shù)提取鮮骨中豐富的蛋白質(zhì)與鮮牛奶配伍，通過蛋白酶解、乳酸菌發(fā)酵,生產(chǎn)以骨乳多肽（片）為主的系列產(chǎn)品, 經(jīng)科技成果鑒定，工藝技術(shù)處在國內(nèi)領(lǐng)先水平。本工藝技術(shù)與其它現(xiàn)有的骨加工行業(yè)生產(chǎn)方法相比，具有多梯度綜合利用附加值高，成本消耗低，生產(chǎn)周期短，可操作性強的特點和市場前景好等優(yōu)勢。并且不污染環(huán)境，無廢棄物。由此可見，本項目的工藝采用發(fā)酵酶解同步法對畜產(chǎn)品進行深加工，獲得含有多肽的乳酸菌制劑的技術(shù)領(lǐng)域處在領(lǐng)先水平。本技術(shù)采用的物理提取分離工藝與現(xiàn)有生產(chǎn)明膠的工藝需要排放大量廢酸、廢堿相比，是環(huán)保型生產(chǎn)工藝。高頻高壓條件下亞納米化處理工藝的應(yīng)用，可節(jié)約酶用量、促進乳酸菌繁殖

38、，提高了消化利用率，同時改善產(chǎn)品表觀物理性狀。產(chǎn)品生產(chǎn)可利用國產(chǎn)制藥及食品加工設(shè)備，經(jīng)過改造后，通過一系列創(chuàng)新工藝技術(shù)的組合，與現(xiàn)有的工藝或技術(shù)比較，具有產(chǎn)品質(zhì)量好、檔次高，降低成本、縮短生產(chǎn)周期、提高產(chǎn)品功效、擴大用途、口感好、增加畜產(chǎn)品深加工附加值等優(yōu)勢。該技術(shù)的創(chuàng)新突破，對鮮奶和屠宰分割鮮骨的綜合利用提供實用可行，操作性強的技術(shù)保障。5.4.2實用性我省是畜牧業(yè)大省，肉牛產(chǎn)量大，牛奶產(chǎn)量居全國首位。本項目的實施為突破傳統(tǒng)乳制品市場老三樣格局提供了具有實用性的技術(shù)保障。5.4.3效益性提高功效、擴大用途，提高畜產(chǎn)品深加工附加值。通過本項目技術(shù)的綜合應(yīng)用，可以使鮮骨增值72倍；鮮奶增值25倍

39、。將原輔材料經(jīng)過合理配置，實現(xiàn)經(jīng)濟效益高速增長。5.4.4綜合經(jīng)濟合理性項目的實施將使資源型向效益型轉(zhuǎn)化，有益效果將會非常顯著，使原來只能區(qū)域性銷售的產(chǎn)品可以跨過萬水千山，不受地域條件的限制。第六章 項目建設(shè)內(nèi)容61 示范建設(shè)內(nèi)容引進減壓提取技術(shù)，建立鮮骨立體深加工基地一處，實現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。62 輻射規(guī)模項目建成可輻射10000戶肉牛養(yǎng)殖；2500戶奶牛養(yǎng)殖戶。63 項目實施的分年度計劃建設(shè)期1年，擬從2006年1月開始至2006年12月正式建成。1、2006年1月3月，完成項目可研報告的編制、論證和審批。2、2006年3月2006年6月，完成項目工程設(shè)

40、計及審批。3、2006年6月10月，完成項目工程建設(shè)。4、2006年10月2006年12月，完成設(shè)備調(diào)試，對技術(shù)人員的培訓(xùn)。第七章 投資估算及資金籌措7.1 項目開發(fā)任務(wù)和投資計劃1、開發(fā)任務(wù)建立鮮骨立體深加工基地一處，實現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。2、建設(shè)內(nèi)容技術(shù)引進：引進減壓提取技術(shù)1項，引進乳酸菌球菌菌種100支，引進乳酸菌桿菌菌種50支。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：多肽提取設(shè)備1套，實驗室儀器1套。完善服務(wù)體系建設(shè)：建立原料質(zhì)量控制站2個，檢驗室100。科技培訓(xùn)400人次。項目管理費1.9萬元。7.2 總投資估算該示范項目總投資為68萬元。其中：固定資產(chǎn)投資55.1萬元，用

41、于田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置；無形資產(chǎn)11萬元，用于技術(shù)引進、技術(shù)示范；遞延資產(chǎn)1.9萬元，用于項目前期準(zhǔn)備。詳見總投資估算表?？偼顿Y估算表 單位：萬元序號投資項目單位數(shù)量單價金額一技術(shù)引進9.0 1 引進技術(shù)項13.0 3.0 2 引進菌種6.0 乳酸菌球菌菌種萬支0.01400.0 4.0 乳酸菌桿菌菌種萬支0.005400.0 2.0 二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)46.3 1 設(shè)備購置29.8 乳脂分離機臺10.30 0.3 脈動真空滅菌器臺15.80 5.8 不銹鋼提取罐臺110.80 10.8 菌種擴繁種子罐300L臺31.70 5.1 高速離心機臺17.80 7.8 2 儀器16.5 電子天平臺

42、10.70 0.7 氮磷鈣測定儀臺10.8 0.8 分光光度計臺10.7 0.7 恒溫細菌培養(yǎng)箱臺20.2 0.4 1600型四目顯微鏡臺10.2 0.2 高壓液相色譜儀臺113.713.7 三完善服務(wù)體系建設(shè)8.8 原料質(zhì)量控制站個20.50 1.0 檢驗室 1000.08 7.8 四技術(shù)培訓(xùn)萬人次0.0450.00 2.0 五項目管理費1.9 合計68.0 7.3 資金運用及來源平衡分析該項目總投資68萬元。其中：中省投資50萬元（含有償資金10萬元），地方匹配4萬元，自籌14萬元。7.4 分年度投資計劃計劃2006年一次性建完投產(chǎn)（見附表）。項目分年度投資計劃表 內(nèi)容 2006年1季度2

43、季度3季度4季度可研性論證、擴大初步設(shè)計及審批資金籌集土建工程人員培訓(xùn)購進設(shè)備投產(chǎn)7.5 還款計劃計劃中央和省投資50萬元，依據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)定，該項目的有償資金為中央和省投資的20%，即10萬元，另據(jù)“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金管理暫行規(guī)定”，用于農(nóng)業(yè)科技推廣示范項目的借款自合同生效之日起，第五年開始還款的規(guī)定，分兩年還清，每年還5萬元。第八章 財務(wù)效益評價財務(wù)效益評價按國家計委、建設(shè)部1998年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理、投資學(xué)及經(jīng)濟管理學(xué)等對項目進行規(guī)范的財務(wù)經(jīng)濟分析?；鶞?zhǔn)收益率為12%，項目分析計算期為10年（含建設(shè)期和效益發(fā)揮期），計算效益和費用的價格采用建設(shè)前一年

44、的市場價格。8. 1 財務(wù)估算8. 1. 1 財務(wù)估算依據(jù)依據(jù)高科技示范項目的建設(shè)內(nèi)容及示范生產(chǎn)規(guī)程的具體要求，以農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理、經(jīng)濟管理學(xué)、建設(shè)項目經(jīng)濟估價方法與參數(shù)等資料為依據(jù)，對該高新技術(shù)示范項目進行財務(wù)上的估算。8. 1. 2 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算1、銷售收入項目建成后年產(chǎn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。實現(xiàn)銷售收入145.3萬元。2、稅金及附加估算本項目應(yīng)繳納增值稅，銷項稅率為17%，進項稅率10%，城市維護建設(shè)稅為營業(yè)稅的7%，教育費附加為營業(yè)稅的4%，經(jīng)計算稅金及附加為9.2萬元。813 產(chǎn)品總成本費用估算產(chǎn)品總成本費用109.9萬元，詳見產(chǎn)品總成本費

45、用估算表。814 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算固定資產(chǎn)折舊及攤銷費用6.3萬元，詳見固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表。 8. 2 財務(wù)效益評價821 項目損益分析該項目年銷售收入145.3萬元，年利潤總額26.1萬元，詳見項目損益表。822 項目盈利能力分析項目建成后，財務(wù)效益評價指標(biāo)如下：財務(wù)內(nèi)部收益率：34%財務(wù)凈現(xiàn)值：95.2萬元投資回收期：3.9年投資利潤率：39%823 項目清償能力分析該項目建成后，經(jīng)濟效益顯著，有能力償還項目有償資金。項目財政有償資金10萬元由阿城市財政局負責(zé)擔(dān)保償還。8. 3 敏感性分析項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為34%，投資回收期3.9年，均滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求。考慮到項目實施

46、過程中不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入做了提高5%和降低5%的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析表序號項目基本方案投 資經(jīng)營成本銷售收入5%-5%5%-5%5%-5%1內(nèi)部收益率34323531363829較基本方案增減-21-324-52投資回收期3.94.13.83.64.23.34.5從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感。8. 4 財務(wù)評價結(jié)論從財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（12%），說明盈利能力滿足了行業(yè)要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期小于標(biāo)準(zhǔn)投資回收

47、期5年，經(jīng)濟效益；從敏感性分析看項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此項目的實施從財務(wù)上是可行的。第九章 社會效益、生態(tài)效益和環(huán)境影響評價9. 1 社會效益評價9. 1. 1 技術(shù)貢獻 本項目技術(shù)已申報4項發(fā)明專利，其中兩項專項已獲得發(fā)明專利證書，利用這4項專利可以提高畜產(chǎn)資源的有效利用率。將原來認為最不值錢的屠宰下腳料鮮骨吃干榨凈，變廢為寶。9. 1. 2 產(chǎn)品貢獻產(chǎn)品填補了市場空白。已經(jīng)過查新（附查新報告）。913 就業(yè)貢獻項目投產(chǎn)可帶動10000戶農(nóng)民飼養(yǎng)肉牛、2500戶農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛、20人在深加工企業(yè)就業(yè)。914 生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況先進技術(shù)的普及，可有效地提高生產(chǎn)水平，達到增產(chǎn)增收的目

48、的，按照每戶農(nóng)民每年出欄三頭肉牛計算，可增收900元。915 對國家貢獻黑龍江省內(nèi)目前尚無以屠宰下腳料深加工為龍頭的企業(yè)。缺乏能夠拉動種植業(yè)通過畜牧養(yǎng)殖業(yè)增值、加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的項目。本項目達產(chǎn)后每年可向國家上繳各項稅金18萬元。92 生態(tài)效益評價本項目的實施，將拉動養(yǎng)殖戶從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向合理多元化生產(chǎn)模式過渡，以深加工企業(yè)帶動農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整積極性。項目達產(chǎn)后，將使相當(dāng)于一個農(nóng)業(yè)大縣的縣域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。加快退耕還林、還草的步伐。93 環(huán)境影響評價本項目不會給環(huán)境造成二次污染。整個生產(chǎn)過程運用的是已申報國家發(fā)明專利的物理提取方法和酶解技術(shù)。不同于以往用骨頭生產(chǎn)明膠，采用的是酸堿工藝，

49、會產(chǎn)生廢酸、廢堿排放，這些化學(xué)物質(zhì)的排放會對環(huán)境造成很大程度上的污染。第十章 項目的組織管理101 項目組織管理項目管理采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。任免由董事會決定。定期議事制度使董事會掌握生產(chǎn)及資金運行情況，以便及時調(diào)整。102 項目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系項目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位采取股份制合作方式緊密結(jié)合。項目建設(shè)單位提供必要的生產(chǎn)條件，技術(shù)依托單位負責(zé)提供相關(guān)技術(shù)，做到各盡其責(zé)，團結(jié)協(xié)作，共同建設(shè)本項目。103 項目建成后的運行機制按照公司法成立股份制企業(yè)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。一切運行機制均按照公司法執(zhí)行。104 示范推廣的組織體系為使該項目充分發(fā)揮作用，使技術(shù)真正被

50、接受，取得更大的經(jīng)濟和社會效益，由建設(shè)單位牽頭，地方各級農(nóng)業(yè)推廣站積極配合，有組織，有目的地建立技術(shù)服務(wù)體系，讓農(nóng)民真正體會到高新在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用。105 技術(shù)培訓(xùn)計劃擬在設(shè)備安裝調(diào)試期，結(jié)合設(shè)備性能、操作規(guī)程、關(guān)鍵控制點等方面進行技術(shù)培訓(xùn)。生產(chǎn)工人培訓(xùn)內(nèi)容包括：設(shè)備構(gòu)造、使用性能、操作規(guī)程、安全事項、本工序產(chǎn)品質(zhì)量要求、關(guān)鍵控制點、衛(wèi)生指標(biāo)、緊急情況處理、崗位責(zé)任等。銷售業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品成分、產(chǎn)品用途、功效及作用機理、特殊食用人群、目標(biāo)市場；個人英雄主義的發(fā)揮模式、集體團隊協(xié)同作戰(zhàn)精神的培養(yǎng)及重要性；企業(yè)文化的定位、升華、凝聚力等等。第十一章 結(jié)論與建議111 可行性研究結(jié)論報告所列

51、內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)詳實可靠，論據(jù)充分合理，具有很強的科學(xué)性、先進性。符合我國農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展方向。改變畜骨只能生產(chǎn)骨膠，由于其生產(chǎn)中酸堿工藝所致，環(huán)境污染嚴重，骨膠售價不高，處在低價值運營狀態(tài)的現(xiàn)狀，提高了產(chǎn)品附加值，也使人們獲得了營養(yǎng)豐富的、具有保健功能的蛋白質(zhì)新資源。報告所列技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)依據(jù)充分、可行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，報告中所述技術(shù)路線設(shè)計合理，設(shè)備配制節(jié)能降耗工藝流程簡便易行，其主要創(chuàng)新點是采用減壓法取代原來普遍在飼料級骨加工中使用的蒸煮法，使骨蛋白最大限度的釋放出來，成為一種新的營養(yǎng)源。 從財務(wù)分析看，該項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值145.3萬元，年純利潤26.1萬元，年上繳稅金8.6萬元，原料增值5

52、9倍，投資回收期3.9年，銷售價是目前市場同用途產(chǎn)品的20%。成本低，抗風(fēng)險能力強。該項已通過中試階段，關(guān)鍵工序按大批量生產(chǎn)規(guī)模投料，已經(jīng)過放大中試。技術(shù)成熟可行。該項目已申請國家發(fā)明專利4項，其工藝獨特、創(chuàng)新性強。經(jīng)黑龍江省科技廳信息中心查新，在檢索的八個數(shù)據(jù)庫源中，未見應(yīng)用同類原料、生產(chǎn)同類功能的產(chǎn)品,說明研發(fā)和產(chǎn)品都是空白。這對于我們搶占市場先機非常有利。投產(chǎn)后，可使年屠宰能力為三萬頭牛規(guī)模的屠宰場的全部鮮骨投入深加工，改變原來的低價值運營狀態(tài)，促進農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值，變廢為寶，必將成為農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈中新的經(jīng)濟增長點。同時提高人民健康水平。由于生產(chǎn)批量大，成本降低，以高品質(zhì)低價位進入

53、市場，增加就業(yè)，帶動種植、養(yǎng)殖、屠宰、加工、運輸、包裝、印刷等相關(guān)行業(yè)的連鎖發(fā)展。所以該項目社會效益與經(jīng)濟效益同樣顯著。綜上所述，該項目生產(chǎn)工藝合理，開發(fā)的產(chǎn)品深度大、層次高，產(chǎn)品附加值高，骨蛋白的水解活性肽填補了國內(nèi)空白。市場需求旺盛，擴大生產(chǎn)規(guī)模，拉動內(nèi)需有望成為畜產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)。懇請省、市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦批準(zhǔn)立項。112 存在的問題與建議建議盡快籌集資金，落實計劃，以解決我省畜骨資源嚴重浪費問題，減少骨膠生產(chǎn)，得以保護環(huán)境。同時大批量生產(chǎn)可降低價位，拉動內(nèi)需，滿足廣大人民群眾需求，提高健康水平。項目的實施將使資源型向效益型轉(zhuǎn)化，有益效果將會非常顯著，將原輔材料經(jīng)過合理配置，工藝創(chuàng)新、廢物利用，

54、必將拉動畜牧業(yè)經(jīng)濟效益高速增長。 、 精品資料9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu