某地產(chǎn)人力資源規(guī)劃詳解

1、人力資源規(guī)劃講解人力資源規(guī)劃講解一、人力資源規(guī)劃基本概念一、人力資源規(guī)劃基本概念 二、人力資源規(guī)劃框架二、人力資源規(guī)劃框架三、制定三、制定人力資源規(guī)劃的目的人力資源規(guī)劃的目的四、制定四、制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo)人力資源規(guī)劃的目標(biāo)五、集團(tuán)現(xiàn)有人力資源情況及分析五、集團(tuán)現(xiàn)有人力資源情況及分析六、明年人員預(yù)算目標(biāo)和現(xiàn)有人員之差異六、明年人員預(yù)算目標(biāo)和現(xiàn)有人員之差異七、制定七、制定人力資源規(guī)劃的原則人力資源規(guī)劃的原則八、人員預(yù)算表格八、人員預(yù)算表格九、編制人員預(yù)算的說明九、編制人員預(yù)算的說明十、編制人員預(yù)算的流程和說明十、編制人員預(yù)算的流程和說明一、人力資源規(guī)劃基本概念一、人力資源規(guī)劃基本概念1、人力資

2、源規(guī)劃： 人力規(guī)劃是對(duì)未來人員的需求和供給之間可能差異的分析，在預(yù)測(cè)未來的組織任務(wù)和環(huán)境對(duì)組織要求以及為完成這些任務(wù)和滿足這些要求而提供人員的管理過程。實(shí)質(zhì)上就是在保持組織與員工個(gè)人利益相平衡的條件下，使組織擁有與工作任務(wù)相稱的人力。2、人力資源規(guī)劃分類： 按時(shí)間：中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、季度規(guī)劃。 按范圍：公司總體規(guī)劃、部門規(guī)劃。人力資源規(guī)劃基本概念人力資源規(guī)劃基本概念3、人力資源規(guī)劃的內(nèi)容 完整的人力資源規(guī)劃包括： 1）人員增長(zhǎng)計(jì)劃 2）人員補(bǔ)充計(jì)劃 3）培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃 4）人員晉升計(jì)劃 5）調(diào)配計(jì)劃二、人力資源規(guī)劃框架二、人力資源規(guī)劃框架三、三、人力資源規(guī)劃的目的人力資源規(guī)劃的目的 牽引公司

3、各部門通盤考慮人力資源狀況 加強(qiáng)明年公司人力資源合理配置， 提高公司用人的計(jì)劃性， 增強(qiáng)人力資源的利用效率。四、制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo)四、制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo)1、根據(jù)公司董事會(huì)確定的明年的銷售目標(biāo)，按照人均月單產(chǎn)1.5萬的目標(biāo)，以及單產(chǎn)1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)，制定本規(guī)劃。2、按照人均月1.5萬的必須完成的目標(biāo)計(jì)算，則明年集團(tuán)總?cè)藬?shù)為574人。其中，深圳公司為472人，北京公司71人，廣州公司20人，武漢公司11人。3、按照人均月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)計(jì)算，明年集團(tuán)總?cè)藬?shù)將控制在477人。其中，深圳公司394人，北京公司59人，廣州公司16人，武漢公司9人。4、香港和上海暫不進(jìn)行人員的預(yù)算工作。200

4、3年人力資源規(guī)劃的目標(biāo)年人力資源規(guī)劃的目標(biāo)到2003年底人數(shù)深圳北京廣州武漢香港上海合計(jì)按照人均每月1.5萬制定人員規(guī)劃472712011/574按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃39459169/477五、集團(tuán)現(xiàn)有人員情況五、集團(tuán)現(xiàn)有人員情況公司年初3月底6月底9月底10月底較年初增加人數(shù)/比例實(shí)際人數(shù)實(shí)際人數(shù)實(shí)際人數(shù)實(shí)際人數(shù)實(shí)際人數(shù)深圳3053053514064009531北京34353354663294武漢1521232323/廣州17705959/香港44976250%上海111/總計(jì)35735943156155521255%現(xiàn)有人員情況分析現(xiàn)有人員情況分析各公司人員情況一覽表

5、010020030040050002年初3月6月9月10月深圳北京廣州武漢香港（1）、從以上數(shù)據(jù)和圖表分析，集團(tuán)各公司的人員增長(zhǎng)主要集中在6月份至9月份，在制定人員規(guī)劃時(shí)，這一時(shí)段是需要重點(diǎn)關(guān)注和考慮的。（2）、集團(tuán)今年新增加人員337人，較年初增加94.4，其中各公司代理部增加新人267人（含深圳策劃部新增人員），占總數(shù)的79，可見各公司各部門在制定明年的人員規(guī)劃時(shí)，要特別考慮是否還需要新增代理部人員，是否可以由今年新增的人員補(bǔ)充明年新增業(yè)務(wù)的需要。 六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異 深圳北京廣州武漢香港上海合計(jì)截止到02年10月底人數(shù)400665923615

6、55按照人均每月1.5萬制定人員規(guī)劃472712011/574和實(shí)際人數(shù)之差異725-39-12/19按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃39459169/477和實(shí)際人數(shù)之差異-6-7-43-14/-78差異分析差異分析1、按照人均1.5萬的規(guī)劃分析，集團(tuán)明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內(nèi)。現(xiàn)有人數(shù)為555人，按照年20的離職率計(jì)算，現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人，通過此數(shù)據(jù)分析，明年可以增加新人130人，凈增加20人左右。2、按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃，則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過預(yù)算的控制人數(shù)，可見明年全年都需要進(jìn)行優(yōu)化和整合的工作，而不再凈增加人員。3、根據(jù)以上

7、情況分析，各公司以及各部門在制定明年人員規(guī)劃的工作中，重點(diǎn)要考慮的是如何減少不合格的人員，優(yōu)化本部門乃至整個(gè)集團(tuán)的人員結(jié)構(gòu)，而非增加人員。 七、制定人力資源部規(guī)劃的原則：七、制定人力資源部規(guī)劃的原則：1、根據(jù)公司董事會(huì)的會(huì)議精神，以及明年的人均目標(biāo)，明年將不再凈增加人員；2、根據(jù)集團(tuán)人力資源部出臺(tái)的指導(dǎo)說明書進(jìn)行編制；3、自上而下層層指導(dǎo)和自下而上層層評(píng)審相結(jié)合原則；4、基于業(yè)務(wù)目標(biāo)需求，保證重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)原則；5、根據(jù)可行性原則，通盤考慮人力資源供求總量以及時(shí)間相匹配的原則；6、必須考慮人均效率提高的原則；7、實(shí)事求是原則8、根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則八、人員預(yù)算表格八、人員預(yù)算表格

8、1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月較年初增加12策劃經(jīng)理策劃項(xiàng)目經(jīng)理1高級(jí)策劃師2策劃師0策劃助理9小小 計(jì)計(jì)1212策劃經(jīng)理1策劃項(xiàng)目經(jīng)理1高級(jí)策劃師3策劃師13策劃助理13小小 計(jì)計(jì)3131行政類行政助理2 24848負(fù)責(zé)人：甘偉負(fù)責(zé)人：甘偉策劃總監(jiān)崗位名稱崗位名稱02年底人數(shù)年底人數(shù)編制解釋：1、崗位名稱已經(jīng)填寫；2、2002年底人數(shù)，截止到10月底；3、每月人數(shù)是指月末底能達(dá)到的人數(shù)；但需要考慮月平均人數(shù)不能超出公司規(guī)定的指標(biāo)；4、請(qǐng)結(jié)合本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃完成此表，并詳細(xì)說明需要增減的項(xiàng)目，以及新增人員的安置；5、請(qǐng)?jiān)?2月6日之前完成此表。主管領(lǐng)導(dǎo)：

9、張總主管領(lǐng)導(dǎo)：張總 制表時(shí)間：制表時(shí)間：人力資源規(guī)劃（填寫人數(shù)）人力資源規(guī)劃（填寫人數(shù)）策劃部經(jīng)理策劃部經(jīng)理助理前期組營銷組合計(jì)合計(jì)部門名稱：策劃部部門名稱：策劃部九、編制人員預(yù)算的說明九、編制人員預(yù)算的說明1、年度人員編制數(shù)據(jù)：年度人員編制數(shù)據(jù)：指根據(jù)公司全年度經(jīng)營計(jì)劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量。2、此表所填數(shù)據(jù)此表所填數(shù)據(jù)系指部門各崗位人員全年計(jì)劃編制數(shù)據(jù)，而非全年招聘人員數(shù)據(jù)。3、進(jìn)行人員編制預(yù)測(cè)時(shí)僅考慮須完成部門年度任務(wù)，并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù)，無需考慮儲(chǔ)備人數(shù)、人員調(diào)配（調(diào)動(dòng)、晉升、外派等）、離職率、淘汰率等因素，人力資源部在做年度招聘計(jì)劃時(shí)會(huì)考慮上述因素并據(jù)

10、此將各部門的編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為年度計(jì)劃招聘人數(shù)。4、在將年度業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)轉(zhuǎn)換為人員計(jì)劃編制時(shí)，須考慮如下因素（以代理部為例）：編制人員預(yù)算需要考慮的因素（編制人員預(yù)算需要考慮的因素（1）成本因素成本因素年度計(jì)劃完成創(chuàng)收額部門整體人均創(chuàng)收額項(xiàng)目因素項(xiàng)目因素年度內(nèi)不同時(shí)期（建議以季度為單位粗估）項(xiàng)目總數(shù)量項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度（新盤、中期盤和尾盤數(shù)量及各自所占比例）參考客戶部今年項(xiàng)目整體分布分析數(shù)據(jù)（項(xiàng)目增長(zhǎng)比例等）及項(xiàng)目談判動(dòng)向項(xiàng)目正常情況下配置人數(shù)編制人員預(yù)算需要考慮的因素（編制人員預(yù)算需要考慮的因素（2）功能塊搭配因素功能塊搭配因素職能部門人員與一線業(yè)務(wù)人員之間的比例上下級(jí)管理幅度（如一個(gè)區(qū)域經(jīng)理正常情況下管

11、理幾個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理）不同崗位配置比例（如一個(gè)項(xiàng)目正常情況下配置策劃人員、銷售人員數(shù)量等）其它因素其它因素組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整整體誤差率建議值：12%（突發(fā)因素等） 十、操十、操 作作 流流 程程制訂指導(dǎo)書人力資源部審核董事會(huì)下發(fā)業(yè)務(wù)部門人力資源部人員預(yù)算講解人力資源部制定人員預(yù)算業(yè)務(wù)部門審核hr部匯總及平衡hr部/業(yè)務(wù)部門審批董事會(huì)招聘調(diào)配計(jì)劃人力資源部開始結(jié)束匯報(bào)材料人力資源部附件一、二人力資源部nyyn溝通指導(dǎo)再溝通yn流程說明流程說明人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營計(jì)劃制訂人員規(guī)劃指導(dǎo)書經(jīng)董事會(huì)審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門，作為部門2003年度人員預(yù)算的指導(dǎo)說明書，同時(shí)下發(fā)給各公司各部門人員預(yù)算編制表格及相關(guān)的人員歷史數(shù)據(jù)；人力資源部對(duì)參加人員預(yù)算的相關(guān)人員進(jìn)行培