P-019-C-TPAT反恐安全控制程序

1、C-TPAT反恐安全控制程序文件編號GSV-019發(fā)行日期2010.06.01版本/版次0管控狀態(tài)受控頁次第1頁/共3頁一、目的本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT （海關(guān)一貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié) 作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。二、適用范圍本程序適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸?shù)娜^程。三、權(quán)責1 .管理部負責新員工入職前培訓及人事安全管制2 .各生產(chǎn)車間及倉庫負責物料單據(jù)的準確及物料的出入控制3 .貨倉負責物料的儲存和裝卸的監(jiān)控4 .管理部負責有關(guān)C-TPAT基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護

2、四、工作程序1.人力資源安全控制1）每個新員工必須進行職前培訓，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、 貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的，非法的事處理方法等。具體依照人事工作指 引。2）設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。3）對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié) 助核其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。2.生產(chǎn)工場安全控制1）生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用， 對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報。2）工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門的無關(guān)人員的進入，外來

3、考察人員的進入都要有主管級別以 上人員陪同下方可進入。驗貨人員須戴貴賓卡，方可進入.3）要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成 品箱打開應(yīng)立即通知車間負責人，安排 QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成 品區(qū)，所有成品區(qū)都屬于嚴禁非法進入?yún)^(qū)域。4）所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不 全的需向領(lǐng)導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。編制審核批準XX有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號GSV-019發(fā)行日期2010.06.01版本/版次0管控狀態(tài)受控頁次第2頁/共3頁3.倉貯及運輸安全控制（可分：來

4、料、儲存環(huán)境、出貨三部分）1）所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進 行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入物料倉。2）經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名 稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料收發(fā)的跟蹤顯示于物料收發(fā)記錄卡上。3）物料管理員必須對物料進行收發(fā)工作，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，立即反應(yīng)給采購項目 負責人，聯(lián)系廠商補料。4）貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉 緊密，不能讓外界進入任何物件。5）設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}， 成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何

5、人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。6）成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸 人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后 應(yīng)即進入司機休息的地方等待。7）貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的 發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應(yīng)即時加以 阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責人貼上廠封條紙， 待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給

6、的封匙。具體依照運輸安全管理程序和封條使用 和保管程序執(zhí)行。4.環(huán)境綜合安全控制1）成品儲存?zhèn)}安裝監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。2）貨物裝卸區(qū)域安裝監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。3）進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨 物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控 制。4）廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū) 設(shè)立巡查簽到記錄。5）運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū) 域內(nèi)工作的人員進入。監(jiān)控系統(tǒng)每三個月進行維修保養(yǎng)編制審核批準C-TPAT反恐安全控制程序文件編號GSV-019發(fā)行日期2010.