食堂管理廉潔風(fēng)險管控

1、附件： 2-2-9-2食堂管理廉潔風(fēng)險管控表廉潔風(fēng)險管控檢查考評廉潔風(fēng)險辨識責(zé)任人方式序號管控備注高風(fēng)險監(jiān)督措施分管班考評指標(biāo)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位比例職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評環(huán)節(jié)子成員1機(jī)關(guān)職工食堂采購員由炊事員2由員工服務(wù)組統(tǒng)人、管理員 1 人組成，做好采購記綜合部（員工職能部門履職到100%計(jì)、匯總，報部錄并簽名，炊事員按月輪換，管理服務(wù)組）位率門負(fù)責(zé)人審核。員每日輪換。2綜合部負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1 次市由綜合部統(tǒng)計(jì)、場行情調(diào)查， 對采購單據(jù)進(jìn)行抽查職能部門履職到 10%綜合部匯總，報分管班采購的食并簽字確認(rèn)， 抽查情況向分管班子位率子成員審核。成員匯報。品品種、1 食品采購食堂采購員數(shù)量、

2、單由大響水電站統(tǒng)3大響水電站職工食堂采購員由2發(fā)電管理價不真實(shí)執(zhí)行部門履職到計(jì)、匯總，報發(fā)100%人組成，做好采購記錄并簽名，采所（大響購人員按月輪換。水電站）位率電管理所負(fù)責(zé)人審核。4發(fā)電管理所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)由發(fā)電管理所統(tǒng)發(fā)電管理執(zhí)行部門履職到計(jì)、匯總，報分行 1 次市場行情調(diào)查， 對采購單據(jù) 10%進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。所位率管班子成員審核。5供電所職工食堂由炊事員負(fù)責(zé)由營業(yè)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、100%供電所執(zhí)行部門履職到采購并如實(shí)記錄采購品名、數(shù)量、(營業(yè)點(diǎn))匯總，報供電所位率單價、合計(jì)金額。負(fù)責(zé)人審核。6供電所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1由供電所統(tǒng)計(jì)、 10%執(zhí)行部門履職到次市場行情調(diào)查， 對采購單據(jù)進(jìn)行

3、供電所匯總，報分管班位率抽查并簽字確認(rèn)。子成員審核。廉潔風(fēng)險管控檢查考評廉潔風(fēng)險辨識責(zé)任人方式考評指標(biāo)序號管控備注高風(fēng)險監(jiān)督措施分管班風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位比例職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評環(huán)節(jié)子成員1. 機(jī)關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采購的管理人員對食堂采購食品當(dāng)100%綜合部（員工天進(jìn)行復(fù)稱、 數(shù)量核對等驗(yàn)收并簽服務(wù)組）字確認(rèn)。2驗(yàn)收不到2綜合部分管負(fù)責(zé)人每月對機(jī)關(guān)采購驗(yàn)收食堂驗(yàn)收員位食堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對 10%綜合部抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)， 抽查情況向分管班子成員匯報。3基層站所職工食堂由站所安排100%各站所管理人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。由員工服務(wù)組統(tǒng)職能部門履職到計(jì)、匯總，報部位率門負(fù)責(zé)人審核。

4、由綜合部統(tǒng)計(jì)、職能部門履職到匯總，報分管班位率子成員審核。執(zhí)行部門履職到由基層站所統(tǒng)位率計(jì)、匯總，報站4站所分管負(fù)責(zé)人每月對站所食所負(fù)責(zé)人審核。堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對抽 10%各站所查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報。1機(jī)關(guān)職工食堂管理員按照實(shí)際由綜合部統(tǒng)計(jì)、賬目不真 綜合部后勤100%綜合部（員工職能部門履職到3 報賬采購清單據(jù)實(shí)開具有效發(fā)票按費(fèi)匯總，報分管班實(shí)管理專責(zé)服務(wù)組）位率用報銷流程報賬。子成員審核廉潔風(fēng)險管控檢查考評廉潔風(fēng)險辨識責(zé)任人方式管控備注高風(fēng)險監(jiān)督措施分管班考評指標(biāo)序號風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險崗位比例職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評環(huán)節(jié)子成員賬目不真3 報賬實(shí)2基層站所

5、職工食堂每月將購買肉、小菜費(fèi)用清單報綜合部后勤管理專責(zé)審核通過后自行開具發(fā)票；購買大米、 油費(fèi)用由綜合部后勤管理專責(zé)開具發(fā)票統(tǒng)一配送；各站所每月將員工就餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（金額必職能、執(zhí)行部門100%綜合部各站所須與開具發(fā)票金額一致）及員工就履職到位率餐卡提交綜合部一卡通管理員將員工就餐費(fèi)從個人就餐卡中下賬。下賬完畢由各基層站所食堂管理綜合部后勤人員到財務(wù)報賬， 財務(wù)出納將費(fèi)用管理專責(zé)、 各支付給各供應(yīng)商。站所報帳員3綜合部分管負(fù)責(zé)人對食堂報賬綜合部進(jìn)行審核把關(guān)。100%4綜合部分管財務(wù)工作的負(fù)責(zé)人職能部門履職到100%綜合部每月對報賬賬目進(jìn)行審核。位率5. 綜合部分管負(fù)責(zé)人對金額萬元以上的采購單據(jù)與

6、報賬項(xiàng)目以向 10%綜合部供應(yīng)商回訪了解的形式進(jìn)行抽查，抽查情況向分管班子成員匯報。由員工服務(wù)組統(tǒng)計(jì)、匯總，報部門負(fù)責(zé)人審核。由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報分管班子成員審核。廉潔風(fēng)險管控檢查考評廉潔風(fēng)險辨識責(zé)任人方式序號管控備注高風(fēng)險風(fēng)險監(jiān)督措施分管班考評指標(biāo)風(fēng)險點(diǎn)比例職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評環(huán)節(jié)崗位子成員1需對一卡通進(jìn)行充值的員工，到綜合部財務(wù)出納處繳納所需充值金額，出納開具收據(jù)給員工，員工應(yīng)當(dāng)天將收據(jù)交員工服務(wù)組后由綜合部統(tǒng)計(jì)、勤管理專責(zé)處并對一卡通進(jìn)行充職能部門履職到100%綜合部匯總，報部門負(fù)綜合部后值，后勤管理專責(zé)在已充值收據(jù)上位率責(zé)人審核。簽字確認(rèn)后于每月 25 日將所收到就餐卡充

7、 不符合財務(wù)勤管理專4的收據(jù)交食堂會計(jì)做賬， 食堂會計(jì)值管理規(guī)定責(zé)、食堂會計(jì)做賬后要與財務(wù)賬及一卡通管理系統(tǒng)核對無誤后方能結(jié)賬。2綜合部分管財務(wù)負(fù)責(zé)人每月檢由綜合部統(tǒng)計(jì)、查 1 次食堂會計(jì)賬、財務(wù)賬、一卡職能部門履職到100%綜合部匯總，報分管班通管理系統(tǒng)賬是否一致， 檢查情況位率子成員審核。向分管班子成員匯報。綜合部、1. 各職工食堂分別建立食堂月收職能、執(zhí)行部門由各食堂管理部支臺賬， 在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布100%各站所食綜合部各站所門統(tǒng)計(jì)、上報綜履職到位率食堂收支情況。合部匯總。堂分管負(fù)5 賬務(wù)管理 賬務(wù)未公開責(zé)人及后由各站所統(tǒng)計(jì)、2. 各站所負(fù)責(zé)人每月對職工食堂執(zhí)行部門履職到勤管理專各站所上報綜合